8质量记录表二.docx
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8质量记录表二
质量记录表
（二）
安平县德泓金属网业制品有限公司
目录
1受控文件发放范围－－－－－－－－3
2文件发放/回收登记表－－－－－－－4
3理解组织及其环境－－－－－－－－5
4风险源清单－－－－－－－－－－－6
5风险排序清单－－－－－－－－－－7
6公司经营风险分析及应对－－－－－8
7风险和机遇评估分析表－－－－－－9
8质量目标策划方案－－－－－－－13
9监视和测量设备一览表－－－－－－14
10知识资产管理清单－－－－－－－－15
11成品检验记录－－－－－－－－－－16
12外部财产管理台账－－－－－－－－17
13外部信息统计表－－－－－－－－－18
14不合格品报告－－－－－－－－－－19
15不合格原因统计分析表－－－－－－20
受控文件发放范围
DH/JL-04序号：
01
序号
文件名称
编号
份数
发放范围（分发号）
总经理
管理者代表
行政综合部
生产技术部
市场营销部
1
质量手册
DH/SC-2018
5
01
02
03
04
05
2
程序文件
DH/CX-2018
5
01
02
03
04
05
3
体系支持文件
DH/ZC-2018
5
01
02
03
04
05
编制：
行政综合部编制日期：
2018年1月1日
文件发放/回收登记表
DH/JL-05序号：
01
分发号
文件名称
文件编号
版本状态
接收
回收
日期
部门
签收人
日期
部门
上交人
01
质量手册
DH/SC-2018
B/0
2018/1/1
总经理
安立亚
02
质量手册
DH/SC-2018
B/0
2018/1/1
管理者代表
靳量
03
质量手册
DH/SC-2018
B/0
2018/1/1
行政综合部
安小漫
04
质量手册
DH/SC-2018
B/0
2018/1/1
生产技术部
杨文艺
05
质量手册
DH/SC-2018
B/0
2018/1/1
市场销售部
马哲
01
程序文件
DH/CX-2018
B/0
2018/1/1
总经理
安立亚
02
程序文件
DH/CX-2018
B/0
2018/1/1
管理者代表
靳量
03
程序文件
DH/CX-2018
B/0
2018/1/1
行政综合部
安小漫
04
程序文件
DH/CX-2018
B/0
2018/1/1
生产技术部
杨文艺
05
程序文件
DH/CX-2018
B/0
2018/1/1
市场销售部
马哲
01
体系支持文件
DH/ZC-2018
A/0
2018/1/1
总经理
安立亚
02
体系支持文件
DH/ZC-2018
A/0
2018/1/1
管理者代表
靳量
03
体系支持文件
DH/ZC-2018
A/0
2018/1/1
行政综合部
安小漫
04
体系支持文件
DH/ZC-2018
A/0
2018/1/1
生产技术部
杨文艺
05
体系支持文件
DH/ZC-2018
A/0
2018/1/1
市场销售部
马哲
制表：
行政综合部日期：
2018/1/1
理解组织及其环境
DH/JL-09序号：
01
内部因素
正面要素
负面要素
外部因素
正面要素
负面要素
员工素质
培训提高
影响目标进度
国际经济因素
有利于企业发展
不利于企业发展
价值观
长远战略
短视眼前利益
国内经济因素
有利于企业发展
不利于企业发展
企业文化
有凝聚力
容易表面化
法律法规
有利于企业发展
不利于企业发展
知识
利于企业发展
短视行为
技术
利于技术更新
技术落后
绩效
提高效率
宜成为表面化
市场
利于市场开发
市场缩减
财务
有利于企业发展
企业发展无保障
社会
利于企业发展
不利于企业发展
管理
走入正轨
发展无序
政策
利于企业发展
不利于企业发展
战略决策
有利于企业发展
无远景规划
同行业竞争
利于企业发展
不利于企业发展
监视和评审
通过以上内部因素、外部因素的监视认为，八项内部因素战略决策、员工素质、企业文化、价值观更能成为左右正面要素的因素，外部因素国内经济因素、法律法规、市场竞争、技术更新对我公司服务影响更大。
我公司更应从这些因素抓起，使其作为公司提升的因素。
公司综合部对以上因素进行日常的监视，发现问题及时汇总。
让内、外部因素更多的起到正面影响。
评审人员
总经理：
安立亚，管理者代表及各部门经理：
翟鑫雅、安小漫、杨文艺
2018年1月4日
风险源清单
DH/JL-13序号：
01
序号
风险源
风险源编号
风险发生的原因
风险可能导致的后果
备注
l
公司岗位要求和职责制定不准确
DH/ZH180101
招聘岗位资格制定与实际要求不符合
人员与岗位不匹配、人员能力不胜任工作要求影响销售业绩
2
培训考核要求制定不完善
DH/ZH180102
员工未得到培训或者培训未证明有效
员工不能完成工作，公司质量目标受到影响，最终影响销售业绩
3
公司晋升激励机制不完善
DH/ZH180103
员工未得到晋升或者激励
员工积极性降低，工作目标达成受到影响。
4
公司未对员工关系给予关注
DH/ZH180104
员工和企业的匹配度不高，员工忠诚度降低
增加了员工的流动性，影响工作、质量目标达成
5
员工档案保管未做明确规定
DH/ZH180105
企业无法掌握或者及时查阅员工信息
信息管理混乱，工作效率降低
6
设备损坏未及时修理
DH/SJ180106
操作人员未及时报告，设备配件采购周期长
超期交付或合同失败
7
设备保养
DH/SJ180107
设备保养未按照计划执行
未正常保养导致设备易出现故障，影响项目计划的进行以致交付延迟
8
设备突发故障
DH/SJ180108
设备无前兆突发故障停车
非正常停车造成产品不能正常生产
注：
风险源编号为DH/ZDHymmdd，XX为部门代号，yy为两位年号，mm为两位月号，dd为两位月度顺序号。
风险排序清单
DH/JL-14序号：
01
序号
风险源
风险源编号
风险类别
风险类型
类型
最大
高
中
低
最低
1
公司岗位要求和职责制定不准确
DH/ZH180101
√
工作质量
E
2
培训考核要求制定不完善
DH/ZH180102
√
工作质量
D
3
公司晋升激励机制不完善
DH/ZH180103
√
工作质量
E
4
公司未对员工关系给予关注
DH/ZH180104
√
工作质量
E
5
员工档案保管未做明确规定
DH/ZH180105
√
工作质量
E
6
设备损坏未及时修理
DH/SC180101
√
交付风险
D
7
设备保养
DH/SC180102
√
交付风险
D
8
设备突发故障
DH/SC180104
√
产品交付
D
注一：
风险源编号与风险源清单一致；
注二：
根据风险接受准则适当地标注风险指数值；
注三：
风险类型包括：
产品质量、交付风险。
公司经营风险分析及应对
DH/JL-15序号：
01
序号
风险和机遇来源
（内部/外部）
风险和机遇内容
重要程度
发生频次
可探测性
风险等级
管理措施
责任
部门
实施起止时间
措施
有效性评价
1
内部
合同应收账款回收时间与产
品验收紧密相连，回款时间易受限制
4
3
4
中
1.要求项目部加强项目过程管理，任务指派
合理化、项目信息及时报备业务部；
2.加强跟客户沟通；
3加强同项目部门沟通与督促。
市场
营销部
2018/1/1 至 年底
有效
2
外部
合同签订过程中，双方沟通容易产生歧义，修订次数多，易产生合同版本不一致
4
2
2
中
1.加强合同签订书面与现场沟通，进行跟踪反馈；
2建立部门合同签订管理台账，及时跟进进度。
市场
营销部
2018/1/1 至 年底
有效
3
内部
公司目前主要业务来源老客
户，员工缺乏市场开拓和竞争意识
2
4
4
低
1.加强市场意识宣贯；2鼓励开拓市场，与年度工作业绩挂钩，逐步出台奖惩方案。
市场
营销部
2018/8/1 至 年底
有效
参加评价分析人员
安立亚、组员：
翟鑫雅、安小漫、杨文艺杨文艺
日期：
2018.1.4
编制/日期：
综合部2017.8.5审批/日期：
安立亚2017.8.4
风险和机遇评估分析表
DH/JL-16序号：
01
风险类别
风险识别
风险评估
应对控制措施（机遇）
风险评估
风险描述
风险后果
风险分析
级别
级别
人力资源
风险
人力资源风险
1.对核心人员的依赖大
2.
1.关键人员离开后引发企业动荡
1.缺乏相应的机制应对
中度风险
1.关键岗位有备选或者双岗制
低度风险
培训风险
1.培训费用支出，效果不佳
2.人员流动
1.培训费用无味支出
2.培训效果不佳
1.公司用人机制不健全
2.教师水平需提高
中度风险
1.公司用人签订合同
2.教师水平需提高
3.加强员工培训
低度风险
销售
过程风险
招投标风险
1.市场占有率下降
2市场不景气
1.市场萎缩
2.资金回笼慢
1.缺乏市场开发策略
2.市场萎缩查原因
中度风险
1制定市场开发策略
2.建立激励价值
低度风险
产品定价风险
1.产品定价与顾客预期不符
1.业绩受损
1.缺乏定价全面成本观
2.缺乏竞争力
中度风险
1.定价前做好充分的市场调查，降低成本
2.提高服务质量，曾强竞争力
低度风险
市场推广风险
1.强行/过度推广
1.推广失败或效果不佳
1.缺乏推广意识及人才
2.缺乏有效的推广手段
3.推广内容易误导顾客
中度风险
1.招聘推广人才，提高推广意识
2.学习有效地推广策略
3.广告真实、生动
低度风险
风险和机遇评估小组组长：
安立亚、组员：
翟鑫雅、安小漫、杨文艺日期：
2018年1月4日
风险和机遇评估分析表
DH/JL-16序号：
02
风险类别
风险识别
风险评估
应对控制措施（机遇）
风险评估
风险描述
风险后果
风险分析
级别
级别
采购风险
供应商风险
1.交付不及时
2.服务不及时
3.价格不稳定
4.关键器材料不了货
1.营销销售业绩
2.造成顾客不满意
3.市场萎缩
1.缺乏与供应商的战略联盟
2.缺乏供应商信誉评价体系
3.缺乏采购招投标
高度风险
1.建立与供应商的战略联盟、加长采购周期
2.建立供应商信誉评价体系
3.主要供应商备份或更换供应商
中度风险（可接受）
成本管理风险
1.供应商价格不稳定
2.售后服务不及时
1.销售利润下降
2.顾客减少
3.市场占有率下降
1.缺乏全面的成本管理
2.成本管理的执行力欠缺
高度风险
1.建立公司全面的成本管理
2.成本管理的执行力应从公司加强
中度风险（可接受）
运营风险
服务质量风险
1.产品质量低下
2.项目交付后给顾客带来危害
1.影响公司信誉
2.造成顾客减少
3.损害顾客
1.缺乏产品质量监督意识
2.对顾客不负责任
高度风险
1.提高质量管理人员服务质量监督意识
2.及时反馈服务过程质量问题，并跟踪结果
中度风险（可接受）
风险和机遇评估小组组长：
安立亚、组员：
翟鑫雅、安小漫、杨文艺日期：
2018年1月4日
风险和机遇评估分析表
DH/JL-16序号：
03
风险类别
风险识别
风险评估
应对控制措施（机遇）
风险评估
风险描述
风险后果
风险分析
级别
级别
运营风险
运营控制风险
1.运营控制执行不力
2.运营人员意识欠缺
1.运营效果不好
2.公司运营效率低
1.缺乏运营控制意识
2.缺乏运营控制措施
3.缺乏运营监督、评价机制
中度风险
1.提高运营控制意识
2.建立运营控制措施
3.建立运营监督、评价机制
低度风险
运营决策变更风险
1.运营决策频繁变化
1.运营混乱
2.员工思想不统一
3.公司业绩下滑
1.运营决策依据不充分
2.盲目性、随意性
高度风险
1.运营决策依据应论证充分后再实施
2.杜绝盲目性、随意性
，经过风险和机遇评估小组讨论通过。
中度风险（可接受）
经营场所安全风险
1.经营场所防火、防水设备、设施老化
2.电线、开关、插座老化
1.失火
2.跑水
3.人员触电
1.经营场所防火、防水设备、设施缺乏设备管理维护意识
2.缺乏设备设施检查的意识和措施
中度风险
1.经营场所防火、防水设备、设施更新
2.电线、开关、插座更换
3.经营场所防火、防水设备、设施建立设备管理维护意识
4.缺乏设备设施建立检查的意识和措施
低度风险
风险和机遇评估小组组长：
安立亚、组员：
翟鑫雅、安小漫、杨文艺日期：
2018年1月4日
风险和机遇评估分析表
DH/JL-16序号：
04
风险类别
风险识别
风险评估
应对控制措施（机遇）
风险评估
风险描述
风险后果
风险分析
级别
级别
售后风险
顾客满意风险
1.顾客投诉
2.顾客打电话申诉
3.顾客表扬
1.影响市场业绩
2.影响公司信誉
3、满意率降低
1.缺乏售后服务意识的及时性、紧迫性
2.相关人员售后意识需提高
中度风险
1.通过培训售后服务意识的及时性、紧迫性
2.通过培训提高员工服务意识
3.严格执行交付后服务制度
低度风险
法律法规风险
法律法规风险
1.法律法规变化了不了解
2.
1.行业服务不符合法律法规要求
2.造成违法行为
1.对行业标准、相关法律法规的更新信息了解不够及时、准确
2.没有一个随时追溯的渠道
高度风险
1.随时关注对行业标准、相关法律法规的更新信息
2.实施对公司的技术、验证文件更新
3.组织培训
中度风险（可接受）
信息安全
风险
信息安全风险
1.公司商业信息丢失
2.公司文件化信息丢失
1.对公司业务造成极大影响
2.对公司信誉造成损害
1.缺乏信息管理制度
2.缺乏文件化信息的监督
高度风险
1.对公司信息进行备份及异地备份
2.加强公司网络权限的管理
3.加强对外来人员的管理
4.加强公司信息保密的教育及培训
中度风险（可接受）
风险和机遇评估小组组长：
安立亚、组员：
翟鑫雅、安小漫、杨文艺日期：
2018年1月4日
质量目标策划方案
DH/JL-17序号：
01
公司质量目标
质量目标分解
管理方案
部门
目标值
测量方法
统计
管理措施
完成时间
负责人
•产品出厂合格率100%
•顾客满意率95%以上
行政
综合部
•员工培训合格率98%；
（培训合格数量/员工培训总数）×100%
行政
综合部
制定年度《培训计划》，按年度《培训计划》实施培训并进行每次培
训的有效性分析；
每次培训后
安小漫
•文件控制率98%；
（已控文件数/需控制文件总数）×100%
建立《受控文件目录》、《记录文件清单》按《文件控制程序》进
行管理；
长期执行
生产
技术部
•供方控制率100%；
（已控制数量/供方总数）×100%
生产
技术部
按《合格供方评价和再评价准则》执行
长期执行
杨文艺
•设备完好率98%：
（完好设备数量/设备总数）×100%
建立《设备台账》和《设备保养计划》并执行
长期执行
•产品一次交付合格率98%
（一次交付合个数/产品一次交付总批数）×100%
按工艺要求，在关键节点工序进行质量检验
长期执行
市场
营销部
•合同评审率100%
（合同评审数量/合同签订总数）×100%
执行《产品要求评审控制程序》
长期执行
翟鑫雅
•顾客满意率95%以上
调查家数得分总和/调查家数×100%
市场
营销部
执行《与顾客有关的评审控制程序》
长期执行
编制：
综合部审核：
翟鑫雅批准：
安立亚日期：
2018.1.4
监视和测量设备一览表
DH/JL-24（台账及校准计划）序号：
1
序号
设备编号
设备名称
规格型号
使用车间或
使用人
有效期至
下次计划
报检日期
检定部门
游标卡尺
千分尺
制表：
生产技术部
知识资产管理清单
DH/JL-25序号：
01
序号
知识类别
获取知识的途径
责任部门
检查频率
查阅权限
1
外部知识
执行类
国家行业标准
网上下载/国标管理局
行政综合部
每年
部门负责人
2
国家政策/法律法规
网上下载/书店购置
行政综合部
部门负责人
3
参考类
外部培训资料
培训、学习
行政综合部
部门负责人
4
行业发展信息
互联网
行政综合部
实时跟进
部门负责人
5
传承类
外供/包方资质信息
第二方审核
市场营销部
半年
部门负责人
6
内部知识
执行类
销售过程控制程序
部门编制
市场营销部
每年
部门负责人
7
外部供货验收规程
部门编制
生产技术部
部门负责人
8
质量管理手册
部门编制
行政综合部
部门负责人
9
培训资料
部门编制
行政综合部
部门负责人
10
合同评审文件
部门编制
市场营销部
部门负责人
11
参考类
招投标文件
部门编制
市场营销部
每年
部门负责人
12
传承类
合理化建议
公司会议
管理层
每年
部门负责人
13
生产技能知识
生产规范
生产技术部
每年
部门负责人
15
部门管理经验
会议、沟通、内部局域网
各部门
每年
部门负责人
编制：
安小漫批准：
安立亚日期：
2018.1.4
成品检验记录
DH/JL-45序号：
01
生产日期
产品名称
生产
数量
单位
标准要求
检验
结果
外观要求
检验
结果
不合格原因简述
及处置
责任人
质检员
检验日期
0000.00.00
制表：
生产技术部
外部财产管理台账
DH/JL-46（顾客实物财产）序号：
01
序号
外部单位名称
物资名称
规格型号
数量
入库日期
质量状况
验收人
备注
制表：
生产技术部
外部信息统计表
DH/JL-47（外部无形财产财产）序号：
01
序号
客户名称
地址
联系人
电话/传真
备注
供应方还有客户
制表：
行政综合部
不合格品报告
DH/JL-50序号：
01
日期
生产
班组
产品名称
工号或图号
材质
不合格
数量
不合格原因
处置
最终结果
检验员
升级会员 