xx市xx区人民医院改扩建项目可行性研究报告.docx
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xx市xx区人民医院改扩建项目可行性研究报告
1总论
1.1项目概况
项目名称：
XX市XX区人民医院改扩建项目
项目地址：
XX市AA街
项目业主：
XX市XX区人民医院
法人代表：
xxxxxxx
项目摘要：
XX市XX区人民医院改扩建项目是为配合医院“升三院、创二甲”实施的硬件建设工程。
项目利用XX区人民医院原址进行改扩建，新建门诊大楼3270㎡、地下停车场1113㎡和临时门诊用房建设435㎡，并按二级甲等综合性医院配套设备及编制床单元基础设施。
项目估算总投资12007万元，其中项目业主自筹资金300万元，申请各级政府财政补助280万元，商请区财政贴息贷款620万元。
项目计划工期1年，于2010年11月竣工。
1.2研究工作的依据、原则和范围
1.2.1研究工作依据
按照《中共某省委、某省人民政府关于加快建立和完善城乡卫生体系的决定（川委发［20075］2号）文件，以及XX市规划和建设局宜规建函［20075］139号《关于XX市XX区人民医院申请门诊大楼改建的复函》，20072年XX市建设工程质量监督站《关于XX市XX区人民医院门诊楼工程结构安全性鉴定报告》作为项目的编制依据。
1.2.2研究工作原则
根据客观条件和医院发展总体目标，按照《国家二级综合性医院建设标准》、国家基本建设项目程序及项目可行性研究必要的内容开展本项目的可行性研究。
1.2.3研究工作范围
本报告着重对项目建设的背景和必要性、建设条件、建设内容及规模、工程设计方案、环境保护、项目组织管理等进行可行性研究；按照国家现行的设计规范、规定、定额，估算项目总投资。
根据国家的财税制度和有关政策、建设项目经济评价方法与参数对项目进行财务效益分析、评价，并提出结论性意见，供建设业主和有关部门决策。
1.3可行性研究概要
1.3.1项目建设背景和必要性
XX市是正在实施跨越式发展的区域性二级中心城市，但医疗卫生条件发展较为滞后。
中心城区现有的三家主要医院医疗现状为门诊拥挤、住院床位严重不足、医疗设备设施需更新、医疗技术尚需进一步提高，随着人民生活的提高，用于医疗保健方面的支出必将大大提高，全市医疗卫生的总体水平还有待于提高，才能满足全市人民对医疗卫生保健的总体需求。
XX市XX区人民医院作为XX区属唯一的一家综合性医院，承担全区70多万人的医疗卫生工作，但落后的医疗设备设施条件更显突出，特别是现有门诊大楼已被鉴定为危房，需尽快拆除重建。
本项目的实施，将在一定程度上改善XX区人民医院的医疗设施条件，更好地服务于全区群众，并为XX区人民医院“升三院、创二甲”创造重要条件。
项目的建设是必要的和迫切的。
医疗服务需求分析
XX市XX区人民医院为一所二级乙等综合医院，项目建成后，医院医疗条件将有较大的提高，以满足XX市人民、日益增长的旅游客人及周边邻近市、县广大人民群众对优质医疗服务的需求。
项目建成后，预计日门诊量可达300人次，年住院医疗量5853人次，病床利用率达到85%以上。
1.3.3项目地址及建设条件
项目选址在XX区人民医院原门诊大楼地址基础上向内退后5米建设。
场址建设条件具备，交通便利，利于病员就诊，场址环境现状、周边区域的城市功能分区等条件符合国家《综合医院建设标准》选址条件。
1.3.4建设规模
规划日门诊量300人次，床位数240张。
1.3.5建设内容
1、总建筑面积4818㎡，其中新建门诊大楼3270㎡、地下停车场1113㎡；临时门诊用房建设435㎡；
2、按二级甲等综合性医院配套设备及编制床单元基础设施；
3、住院大楼装饰7267㎡；
4、配备医疗设备32台、套。
1.3.6建设进度与计划
工程总工期14个月，施工期10个月。
1.3.7投资估算
项目估算总投资为12007万元，其中第一部分工程费用1143.56万元，第二部分其他工程费用41.20万元，预备费用54.46万元，建设期利息56.44万元。
1.3.8资金筹措
项目建设总投资12007万元，资金筹措方案为医院自筹资金300万元，申请上级财政项目补助经费280万元，申请政府担保、贴息贷款620万元。
1.3.9效益分析
项目投资利润率21.74%，内部收益率23.64%，投资回收期5.64年，借款偿还期4.9年。
从宏观形势的发展看，国民经济收入水平明显提高，人民群众医疗保健意识及就诊环境要求增高，居民用于医疗卫生方面的支出也保持着持续增长的势头。
近几年来，医院每年以业务收入平均20%的速度增长，本项目建成后必将为医院带来不断发展的契机，经过规范建设后的门诊大楼，将使就医环境得到进一步的改善，基础设施完备，更加体现出医疗服务中的人性化关怀，可以更好的发挥医疗、保健、急救和应对突发性公共卫生事件的能力，达到更好的满足广大人民群众医疗需求的目的，对推动我区卫生事业的发展具有深远的历史意义和现实意义。
同时也为XX市XX区人民医院年底升为XX市第三人民医院和创二级甲等创造良好的硬件条件。
1.3.10结论
项目地址选择符合有关规定，建设配套条件良好，项目建设内容及投资按照相关规定进行设计、设置和估算，资金筹措方案合理，项目可行并具迫切性。
1．4主要技术经济指标汇总
表1-1主要技术经济指标汇总表
序号
指标名称
单位
设计指标
备注
1
建设规模
1.1
门诊量
人次
300
1.2
床位数
张
240
2
建设内容
2.1
门诊大楼
M2
3270
2.2
地下停车场
M2
1113
2.3
临时门诊用房
M2
435
2.4
住院大楼装饰
M2
7267
2.5
床单元改造
床
240
2.6
购置医疗仪器设备
台、套
32
3
建设期
年
4
固定资产投资
万元
12007
其中：
建设期利息
万元
56.44
5
融资方案
5.1
自筹资金
万元
300
5.2
财政补助
万元
280
5.3
银行长期贷款
万元
620
6
财务指标
6.1
营业收入
万元
1966
达到规模时
6.2
总成本费用
万元
1603
正常年
6.3
年均净收入
万元
316.77
6.4
内部收益率（全部投资）
％
23.64
65
净现值（Ic=10%）
万元
1230
6.6
年平均投资利润率
%
21.74
6.7
投资回收期
年
5.64
含建设期1年
6.8
借款偿还期
年
4.9
从建设期起
2项目背景及建设必要性
2.1项目背景
2.1.1项目提出
1、XX市医疗卫生情况
XX市医疗卫生事业在党和国家有关方针、政策的指导下，已形成了比较完善的卫生保障体系，20075年，全市已有各类卫生机构412个（含村卫生所、个体诊所），医院、卫生院床位数达到10348张，每万人拥有20张床位，县级医院床位约18张。
20074年以来，为了实现XX市一级中心城市的总体目标，XX市加大了医疗卫生方面的投入，目前XX区辖区内的三家主要医院，市一医院床位700张，年门诊人次33万，住院人次1.9万人次，年收入达到0.95亿元；二医院床位1000张，年门诊人次36万，住院2.7万人次，年收入1.4亿元。
XX区人民医院床位2007张，年门诊人次9.5万人次、住院0.43万人次，年收入2861万元。
城镇人口用于医疗保健方面的资金为2.85亿元，占总支出的5.77%。
随着人民生活的提高，用于医疗保健方面的支出必将大大提高，全市医疗卫生的总体水平还有待于提高，才能满足全市人民对医疗卫生保健的总体需求。
2、XX市XX区人民医院门诊用房现状
XX市XX区人民医院位于老城区AA街口，门诊大楼建于60年代初，系砖木混结构，防火等级极低，历次消防安全检查中均被视为达不到防火要求而应立即整改，甚至停业整顿的通知，主体工程未贴面砖，墙体砌体已出现严重的风化、侵蚀、剥落，屋面、楼面渗漏严重。
因渗漏使水侵入本楼盖内，使本楼盖长期处于潮湿环境，木楼盖支承系统木材腐蚀严重，部分木梁已开始腐朽、断裂，存在安全隐患，不能满足正常使用要求。
该楼于20072年初被鉴定为Du级危房，根据市建筑质量监督的权威意见“医院门诊大楼已无维修加固的必要，应尽快拆除。
”（附件1：
工程鉴定报告）
3、XX市XX区人民医院实施“升三院、创二甲”的需要
根据XX市、XX区城市发展和医疗卫生发展规划，在XX区委、区政府的高度重视和领导下，XX市XX区人民医院即将在20079年底升级为XX市第三人民医院，全院上下正着力实施“升三院、创二甲”硬件建设，而XX区人民医院改扩建项目的实施，将改善XX区人民医院的现状条件，完善医院医疗设备、设施，提高医疗业务技术水平，为医院升格为XX市第三人民医院创造重要条件，以崭新的面貌出现在宜宾人民面前。
2.1.2项目业主概况
2.1.2.1 基本情况
单位名称：
XX市XX区人民医院
单位性质：
法人代表：
单位地址：
X
XX市XX区人民医院是XX区唯一一所综合性医院，是一所集医疗、防保、急救和教学科研任务于一体的国家二级乙等综合性医院、国家级爱婴医院、医学院教学医院、社保、商业保险定点医院，是某大学医学院第一附属医院的网络医院。
医院现有职工300人，其中高中级知识分子200人（正高级2人，副高级24人，中级92人）；占地面积10000平方米,房屋建筑面积26246平方米,现有业务用房面积12393平方米（其中门诊3137平方米，住院部7267平方米，行政1989平方米），固定资产总值3880万元；除AA街院本部外，市内还设有分院4所和7个社区卫生服务站。
医院现有编制床位2007张，实际开放床位372张。
医院住院部设有内一、内二、外一、外二、妇产等五个科室。
各科室均有一批临床经验丰富的高级医师和学科带头人。
医院门诊部设有急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、五官科、中医科、骨科、肛肠科、肠道病诊断室、皮肤泌尿性疾病专科等临床科室。
医院的辅助科室设有：
ＣＴ室、放射诊断室、检验科、Ｂ超彩超室、心电图室、电子胃镜室、碎石中心、脑电图室、经颅彩色多普勒诊断室等科室。
医院现有各种大中型医疗设备80多台，计算机40多台，形成了计算机网络系统，建立了计算机收费、查询、管理系统，并建立了电子图书阅览室。
XX区人民医院一直受到市、区党政及卫生部门领导的关怀和支持，医院领导班子团结协作，狠抓改革开放，制定了五年规划和十年发展规划目标，不断完善医院的内涵管理，不仅注重经济建设，更注重精神文明建设。
医院被省卫生厅、市、区政府授予“文明医院”、“文明单位”、“XX市十佳医院”、“消费者满意单位”称号。
XX区人民医院承担着全区70余万人口的医疗、急救任务。
全院（包括分院和院外门诊）在20074年1-12月门诊人次为94546人次，住院4420人/次，各类手术1401台/次；20074年医院的业务收入2861万元；20075年门诊人次为98007人次，住院4311人/次，各类手术1387台/次；年业务收入2285.6万元。
医院还长期承担XX区辖区内的医疗保健和疾病预防、控制及处理突发公共卫生事件的医疗救治任务。
2.1.2.2科室人员配置情况
表2-1XX区人民医院专业技术人员结构分布情况
人员分布情况
正高
副高
中级
初级
合计
行、财、后
10
5
12
27
急诊科
1
6
9
16
内一科
1
3
9
13
内二科
1
1
2
6
10
妇产科
1
4
10
15
外一科
4
8
12
外二科
1
4
7
12
手术室
1
6
7
麻醉科
2
3
5
检验科
2
3
4
9
特检科
5
4
9
放射科
4
4
五官科
2
2
门诊部
2
9
5
16
供应室
1
1
2
中、西、药房
4
8
12
社区服务站
3
15
5
23
口腔科
1
1
5
3
10
分院
1
13
27
41
合计
2
24
92
125
245
2.1.2.3建设单位设备情况
XX市XX区人民医院主要设备有美国GE1600C型CT机、美国史赛克三晶片电视腹腔镜、美国全自动生化分析仪、日本东芝350增强彩超、日本阿洛卡Ｂ超仪、日本富士能电子胃镜、日本十二导联同步心电图机、美国多参数监护仪、美国磁分离测定仪、日本全自动血球计数仪、尿十项分析仪、500MAＸ光机、国产C型臂、Ｂ超定位水囊式体外冲击波碎石机、胎儿监护仪、血液流变仪、无创伤心功能测定仪、脑电地形图仪、钾钙氯钠分析仪、美国24小时动态心电监护仪、24小时动态血压仪、清华泰豪超高倍光电显微仪、肺功能检测仪、牙科综合治疗机等大型医疗仪器80多台及医院计算机网络系统，其中100万元以上设备2件。
表2-2XX市XX区人民医院万元以上医疗设备统计表
设备名称
数量
（台）
型号
购置时间
（年月）
购置金额
（万元）
CT
1
GE1600C
20070.03
250
黑白B超仪
1
SSD——1100
96.09
31.78
心电图机
3
NEC3321
20071.03
6.3
脑电地形图仪
1
LQWY—N2
97.4
8.5
牙科综合治疗仪
9
STV521
98.9
31.4
钾钙氯钠分析仪
2
AVL9130
99.6
7.4
磁分离测定仪
1
SEROZYMET
99.9
6
多功能麻醉机
3
RY——IIB
1995.3
23.1
X线机（500mA）
1
F99－IBT
20071.5
25
电视腹腔镜
1
Q－814
20070.3
43
酶免检工作站
1
DNM－9602
20071.12
6.5
双通道凝血因子仪
1
20071.5
2.7
彩色经颅多普勒
1
MT－1010
20071.6
5
多参数监护仪
1
MEC－509B
20071.7
4.6
X光机（50mA）
1
F50－C型
20071.8
2.2
呼吸机
2
HVJ－VII
20072.3
8.7
电子内窥镜
1
富士能88型
20072.5
29
全自动生化分析仪
1
300
20072.5
43
智能尿流率测定仪
1
ZNC－961A
20072.6
1.25
日本东芝350彩超
1
SSA－350A
20072.7
148.8
医用洗片机
1
HQ－350X7
20072.7
3.16
高频电刀
1
20072.8
3.024
动态心电图及动态血压监测系统
1
安科
20071.10
8
结肠灌注治疗机
1
DZK－01
20072.10
13.8
骨折治疗仪
3
HGB－2007
20072.10
8
除颤监护仪
1
7511C
20072.3.12
5
半自动生化仪
1
BASIC
99.10
5
血流变仪
1
R80A
99.10
9.5
激光机
1
1.18
尿十项分析仪
1
CLINTEK100
2.3
超高倍显微镜
1
清华同方
68
血球计数仪
1
F820
9.6
碎石机
1
BYS
20
红外线乳腺仪
1
HGR－300
20072.11
7
多功能盆腔炎治疗仪
1
YJSH－I型
母婴监护仪
1
20073.11
2.6
胎儿监护仪
1
ASF－30
数码电子阴道镜
1
AR－8100B
20073.8
3
血球计数仪
1
Botest－3100
20074.2
10.5
核多功能测量仪
1
HL－2918P
20074.1
6.8
多参数监护仪
低频脉冲治疗仪
救护车
2
28.5
2.2项目建设必要性
2.2.1项目的建设是适应社会发展的需要
国务院作出的关于农村卫生改革的决定，说明国家非常重视农村卫生事业的发展，中共某省委出台的《中共某省委、某省人民政府关于加快建立和完善城乡卫生体系的决定》（川委发[20075]2号），文件对各种医疗机构的投入政策进行了完善，这一文件的出台，为处于区县级医疗单位如何把握机遇，大力发展社区卫生服务和与农村乡镇卫生院的技术指导合作，增加医院病源，带来机遇。
医院建设的发展始终与社会人口规模发展、与人口构成的变化密切相关，随着社会人口增多造成人均床位数及日门诊量的变化是医院从规模上发展的直接原因。
社会医疗体制变化对医院建设影响是不言而喻的，当患者有权利选择在什么医院看病，住什么样的病房时，医院之间的竞争就变得更加激烈。
除医疗水平、服务和医院管理等本身因素外，医院内部的就医环境是不容忽视的因素。
近两年来，医院业务发展迅速，年住院病人4600余人次，医院医疗用房和配套设备严重不足已明显影响医院的进一步发展。
XX市XX区人民医院改扩建项目得到了区委、区政府及相关部门的重视和支持，XX市规划和建设局同意XX市XX区人民医院按照设计的改建方案进行下一步施工图设计，为改建工程创造了初始条件。
（附件2：
XX市规划和建设局关于XX市XX区人民医院申请门诊大楼改建的复函）
2.2.2.项目的建设是满足城市发展和人民生活的需要
根据市、区两级规划，将在5年内把XX市发展为长江上游一级中心城市，城市人口将达到65万，就医院目前状况，远远不能与之相匹配。
XX区人民医院位于老城区AA街口，为连接南岸与老城区的较佳地理位置，是南岸和老城区之间第一家综合性医院，随着滨江路大量住宅小区的建设，市民对就医环境有了更高层次的要求，建于60年代的XX区医院门诊大楼，系砖木混结构，防火等级极低，历次消防安全检查中均被视为达不到防火要求而应立即整改，甚至停业整顿的通知，该楼于20072年初被鉴定为Du级危房。
不仅从安全的角度考虑，也从城市景观上考虑，该建筑已远远不能和城市的发展相匹配，更离广大市民的要求相差甚远。
而XX区医院住院部大楼是1996年竣工并投入使用的，现已有10年之久，墙面已变色、部分墙面已剥落，门窗也需修整，整个病房即不整洁又不美观，部分病房缺卫生间造成病员生活不便，不能给病员提供卫生舒适的住院环境。
住院大楼没有中心供氧和中心吸引，呼叫系统设施落后，不能给病人提供治疗和抢救的有效保障。
故医院住院大楼的装修也是迫在眉睫。
2.2.3项目的建设是医院自身业务发展的需要
XX区人民医院是全区唯一一所二级乙等综合性医院，承担着辖区75万余人口的医疗、防保、急救任务。
近年来，医院党政领导认真践行“三个代表”重要思想，本着“亲民、爱民、为民”原则，努力改善人民群众的就医条件，加大了人才的培养和医疗设备的投入，医疗技术水平明显提高。
但是由于门诊大楼是危房，现有门诊的诊室、诊位、候诊厅及走廊的各种设施均已不能满足病人就诊的需要，无法给病人提供一个安全、舒适、优美的就医环境。
而业务用房的限制，使得医院的特色专科无法开展，已不能满足人民群众不断增长的医疗需求，是严重制约医院发展的瓶颈。
门诊大楼是医院的窗口，门诊是病人来源的主要渠道，门诊大楼建设是医院进一步外塑形象，达标上等的关键，它将对医院更好服务于辖区内75万余人口的日益增长的医疗需求起着非同寻常的作用。
XX区人民医院现有分支机构11个，分流职工90余人，现在各分支机构均面临严峻的医疗市场竞争环境，由于规模小、负担重，存在生存危机。
只有尽快修建门诊大楼，加强院本部硬件设备建设，扩大规模效应，加速发展院本部，当院外分支机构濒临生存危机时，才能具备条件和能力接纳院外分支机构职工回归院本部，或更好的对分支机构进行实质性支持，从而保持医院职工队伍的稳定，促进医院发展。
2.2.4项目的建设是医院“升三院、创二甲”的需要
XX市XX区人民医院改扩建项目是申报二级甲等综合性医院的必备条件，也是即将升格为XX市第三人民医院的重要条件之一。
按二级甲等综合性医院对科室设置的要求：
一级专业科室应设儿科、五官科、康复科、口腔科病房，加上XX市XX区人民医院拟建设特色专科腔镜外科、中西医结合科，共需增设6个病区，需增加100张编制床位，加上原有2007张编制床位，共计300张床位，按《国家二级综合性医院建设标准》规定，每一编制床位应配医技用房15平方米，门、急诊用房10平方米，合计需建7500平方米，而医院现有业务用房远远不能满足需求，修建门诊大楼工程刻不容缓。
鉴于上述，新建AA人民区院门诊大楼和同时实施住院大楼装修改造十分必要，并具有迫切性。
2.3项目前期工作情况
1、已完成老门诊大楼拆除方案和新门诊大楼方案设计工作；
2、中央财政资金？
？
？
万和区政府补助？
？
万已落实；
3、银行贷款已基本落实。
第三章医疗服务需求分析
3.1XX市疾病状况
3.1.1疾病状况
20075年，全市居民城区患病主要是呼吸系统和消化系统疾病；慢性病主要是慢性支气管炎、高血压病和椎间盘疾病。
农村患病主要为流行性感冒、胃肠炎、中毒；慢性病主要是慢性支气管、高血压、类风湿性关节炎和其它运动系疾病。
传染性病前二位是结核病、病毒性肝炎；城区住院疾病顺序是消化系统疾病、呼吸系统疾病、循环系统疾病、损伤和泌尿生殖系统疾病、肿瘤疾病。
另外病毒性肝炎、结核病、肠道传染病、心血管疾病、恶性肿瘤等也是威胁居民健康的重要原因。
婴儿死亡重要原因为肺炎、窒息、早产；孕产妇死亡重要原因前三位是产后大出血、产褥感染、孕高症。
3.1.2患病率
20075年XX市城乡居民患病率为15.3%（城区）、13.9%（农村）。
XX市传染病总发病率平均为668.08/10万，而同年全国为197.63/10万，高于全国平均水平；XX市传染病发病死亡率2.05/10万，同年全国为0.27/10万，高于全国平均水平。
3.2医疗服务需求分析
3.2.1医疗资源状况
3.2.1.1卫生机构
XX市位于三省结合部，区域性的二级中心城市，全市拥有人口501万人。
截止20075年，XX市已有各类卫生机构412个（含市、县（区）、乡镇），医院总床位数达到10348张，每万人拥有20张床位，县级医院床位约12张。
20075年，中心城区主要的三家医院中，XX市第一人民医院拥有床位700张，年门诊人次33万，住院人次1.9万人次，年收入达到0.95亿元；XX市第二人民医院拥有床位1000张，年门诊人次36万，住院2.7万人次，年收入1.4亿元；XX区人民医院拥有床位2007张，年门诊人次9.5万人次、住院0.43万人次，年收入2861万元。
3.2.1.2经费来源
XX市XX区人民医院是政府举办的非营利性医院，经费来源为区政府财政差额补贴和医院业务收入，20075年医院收入为2861万元，其中财政拨款513.4万元。
3.2.1.3医院医疗量及预测、病床利用率及预测
XX市XX区人民医院为一所二级乙等综合医院，项目建成后，医院医疗条件将有较大的提高，以满足XX市人民、日益增长的旅游客人及周边邻近市、县广大人民群众对优质医疗服务的需求。
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