xx市xx区人民医院改扩建项目可行性研究报告.docx

1、xx市xx区人民医院改扩建项目可行性研究报告1 总论1.1 项目概况项目名称：XX市XX区人民医院改扩建项目项目地址：XX市AA街项目业主：XX市XX区人民医院法人代表：xxxxxxx 项目摘要：XX市XX区人民医院改扩建项目是为配合医院“升三院、创二甲”实施的硬件建设工程。项目利用XX区人民医院原址进行改扩建，新建门诊大楼3270、地下停车场1113和临时门诊用房建设435，并按二级甲等综合性医院配套设备及编制床单元基础设施。项目估算总投资12007万元，其中项目业主自筹资金300万元，申请各级政府财政补助280万元，商请区财政贴息贷款620万元。项目计划工期1年，于2010年11月竣工。1

2、.2 研究工作的依据、原则和范围1.2.1 研究工作依据按照中共某省委、某省人民政府关于加快建立和完善城乡卫生体系的决定（川委发200752号）文件，以及XX市规划和建设局宜规建函20075139号关于XX市XX区人民医院申请门诊大楼改建的复函，20072年XX市建设工程质量监督站关于XX市XX区人民医院门诊楼工程结构安全性鉴定报告作为项目的编制依据。1.2.2 研究工作原则根据客观条件和医院发展总体目标，按照国家二级综合性医院建设标准、国家基本建设项目程序及项目可行性研究必要的内容开展本项目的可行性研究。1.2.3 研究工作范围本报告着重对项目建设的背景和必要性、建设条件、建设内容及规模、工

3、程设计方案、环境保护、项目组织管理等进行可行性研究；按照国家现行的设计规范、规定、定额，估算项目总投资。根据国家的财税制度和有关政策、建设项目经济评价方法与参数对项目进行财务效益分析、评价，并提出结论性意见，供建设业主和有关部门决策。1.3 可行性研究概要1.3.1 项目建设背景和必要性XX市是正在实施跨越式发展的区域性二级中心城市，但医疗卫生条件发展较为滞后。中心城区现有的三家主要医院医疗现状为门诊拥挤、住院床位严重不足、医疗设备设施需更新、医疗技术尚需进一步提高，随着人民生活的提高，用于医疗保健方面的支出必将大大提高，全市医疗卫生的总体水平还有待于提高，才能满足全市人民对医疗卫生保健的总体

4、需求。XX市XX区人民医院作为XX区属唯一的一家综合性医院，承担全区70多万人的医疗卫生工作，但落后的医疗设备设施条件更显突出，特别是现有门诊大楼已被鉴定为危房，需尽快拆除重建。本项目的实施，将在一定程度上改善XX区人民医院的医疗设施条件，更好地服务于全区群众，并为XX区人民医院“升三院、创二甲”创造重要条件。项目的建设是必要的和迫切的。医疗服务需求分析XX市XX区人民医院为一所二级乙等综合医院，项目建成后，医院医疗条件将有较大的提高，以满足XX市人民、日益增长的旅游客人及周边邻近市、县广大人民群众对优质医疗服务的需求。项目建成后，预计日门诊量可达300人次，年住院医疗量5853人次，病床利用

5、率达到85%以上。1.3.3 项目地址及建设条件项目选址在XX区人民医院原门诊大楼地址基础上向内退后5米建设。场址建设条件具备，交通便利，利于病员就诊，场址环境现状、周边区域的城市功能分区等条件符合国家综合医院建设标准选址条件。1.3.4 建设规模规划日门诊量300人次，床位数240张。1.3.5 建设内容1、总建筑面积4818，其中新建门诊大楼3270、地下停车场1113；临时门诊用房建设435；2、按二级甲等综合性医院配套设备及编制床单元基础设施；3、住院大楼装饰7267；4、配备医疗设备32台、套。1.3.6 建设进度与计划工程总工期14个月，施工期 10 个月。1.3.7 投资估算项目

6、估算总投资为12007万元，其中第一部分工程费用1143.56万元，第二部分其他工程费用41.20万元，预备费用54.46万元，建设期利息56.44万元。1.3.8 资金筹措项目建设总投资12007万元，资金筹措方案为医院自筹资金300万元，申请上级财政项目补助经费 280万元，申请政府担保、贴息贷款620万元。1.3.9 效益分析项目投资利润率21. 74%，内部收益率23.64%，投资回收期5.64年，借款偿还期4.9年。从宏观形势的发展看，国民经济收入水平明显提高，人民群众医疗保健意识及就诊环境要求增高，居民用于医疗卫生方面的支出也保持着持续增长的势头。近几年来，医院每年以业务收入平均2

7、0%的速度增长，本项目建成后必将为医院带来不断发展的契机，经过规范建设后的门诊大楼，将使就医环境得到进一步的改善，基础设施完备，更加体现出医疗服务中的人性化关怀，可以更好的发挥医疗、保健、急救和应对突发性公共卫生事件的能力，达到更好的满足广大人民群众医疗需求的目的，对推动我区卫生事业的发展具有深远的历史意义和现实意义。同时也为XX市XX区人民医院年底升为XX市第三人民医院和创二级甲等创造良好的硬件条件。1.3.10 结论项目地址选择符合有关规定，建设配套条件良好，项目建设内容及投资按照相关规定进行设计、设置和估算，资金筹措方案合理，项目可行并具迫切性。14主要技术经济指标汇总表1-1 主要技术

8、经济指标汇总表序号指标名称单位设计指标备注1建设规模1.1门诊量人次3001.2床位数张2402建设内容2. 1门诊大楼M232702.2地下停车场M211132.3临时门诊用房M24352.4住院大楼装饰M272672.5床单元改造床2402.6购置医疗仪器设备台、套323建设期年4固定资产投资万元12007其中：建设期利息万元56.445融资方案5.1自筹资金万元3005.2财政补助万元2805.3银行长期贷款万元6206财务指标6.1营业收入万元1966达到规模时6.2总成本费用万元1603正常年6.3年均净收入万元316.776.4内部收益率（全部投资）23.6465净现值（Ic=10

9、%）万元12306.6年平均投资利润率%21. 746.7投资回收期年5.64含建设期1年6.8借款偿还期年4.9从建设期起2 项目背景及建设必要性2.1 项目背景2.1.1 项目提出1、XX市医疗卫生情况XX市医疗卫生事业在党和国家有关方针、政策的指导下，已形成了比较完善的卫生保障体系，20075年，全市已有各类卫生机构412个（含村卫生所、个体诊所），医院、卫生院床位数达到10348张，每万人拥有20张床位，县级医院床位约18张。20074年以来，为了实现XX市一级中心城市的总体目标，XX市加大了医疗卫生方面的投入，目前XX区辖区内的三家主要医院，市一医院床位700张，年门诊人次33万，住

10、院人次1.9万人次，年收入达到0.95亿元；二医院床位1000张，年门诊人次36万，住院2.7万人次，年收入1.4亿元。XX区人民医院床位2007张，年门诊人次9.5万人次、住院0.43万人次，年收入2861万元。城镇人口用于医疗保健方面的资金为2.85亿元，占总支出的5.77%。随着人民生活的提高，用于医疗保健方面的支出必将大大提高，全市医疗卫生的总体水平还有待于提高，才能满足全市人民对医疗卫生保健的总体需求。2、XX市XX区人民医院门诊用房现状XX市XX区人民医院位于老城区AA街口，门诊大楼建于60年代初，系砖木混结构，防火等级极低，历次消防安全检查中均被视为达不到防火要求而应立即整改，甚

11、至停业整顿的通知，主体工程未贴面砖，墙体砌体已出现严重的风化、侵蚀、剥落，屋面、楼面渗漏严重。因渗漏使水侵入本楼盖内，使本楼盖长期处于潮湿环境，木楼盖支承系统木材腐蚀严重，部分木梁已开始腐朽、断裂，存在安全隐患，不能满足正常使用要求。该楼于20072年初被鉴定为Du级危房，根据市建筑质量监督的权威意见“医院门诊大楼已无维修加固的必要，应尽快拆除。”（附件1：工程鉴定报告）3、XX市XX区人民医院实施“升三院、创二甲”的需要根据XX市、XX区城市发展和医疗卫生发展规划，在XX区委、区政府的高度重视和领导下，XX市XX区人民医院即将在20079年底升级为XX市第三人民医院，全院上下正着力实施“升三

12、院、创二甲”硬件建设，而XX区人民医院改扩建项目的实施，将改善XX区人民医院的现状条件，完善医院医疗设备、设施，提高医疗业务技术水平，为医院升格为XX市第三人民医院创造重要条件，以崭新的面貌出现在宜宾人民面前。2.1.2 项目业主概况2.1.2.1基本情况单位名称：XX市XX区人民医院单位性质：法人代表：单位地址： XXX市XX区人民医院是XX区唯一一所综合性医院，是一所集医疗、防保、急救和教学科研任务于一体的国家二级乙等综合性医院、国家级爱婴医院、医学院教学医院、社保、商业保险定点医院，是某大学医学院第一附属医院的网络医院。医院现有职工300人，其中高中级知识分子200人（正高级2人，副高级

13、24人，中级92人）；占地面积10000平方米,房屋建筑面积26246平方米,现有业务用房面积12393平方米（其中门诊3137平方米，住院部7267平方米，行政1989平方米），固定资产总值3880万元；除AA街院本部外，市内还设有分院4所和7个社区卫生服务站。医院现有编制床位2007张，实际开放床位372张。医院住院部设有内一、内二、外一、外二、妇产等五个科室。各科室均有一批临床经验丰富的高级医师和学科带头人。医院门诊部设有急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、五官科、中医科、骨科、肛肠科、肠道病诊断室、皮肤泌尿性疾病专科等临床科室。医院的辅助科室设有：室、放射诊断室、检验科、超彩超室

14、、心电图室、电子胃镜室、碎石中心、脑电图室、经颅彩色多普勒诊断室等科室。医院现有各种大中型医疗设备80多台，计算机40多台，形成了计算机网络系统，建立了计算机收费、查询、管理系统，并建立了电子图书阅览室。XX区人民医院一直受到市、区党政及卫生部门领导的关怀和支持，医院领导班子团结协作，狠抓改革开放，制定了五年规划和十年发展规划目标，不断完善医院的内涵管理，不仅注重经济建设，更注重精神文明建设。医院被省卫生厅、市、区政府授予“文明医院”、“文明单位”、“XX市十佳医院”、“消费者满意单位”称号。XX区人民医院承担着全区70余万人口的医疗、急救任务。全院（包括分院和院外门诊）在20074年1-12

15、月门诊人次为94546人次，住院4420人/次，各类手术1401台/次；20074年医院的业务收入2861万元；20075年门诊人次为98007人次，住院4311人/次，各类手术1387台/次；年业务收入2285.6万元。医院还长期承担XX区辖区内的医疗保健和疾病预防、控制及处理突发公共卫生事件的医疗救治任务。2.1.2.2 科室人员配置情况表2-1 XX区人民医院专业技术人员结构分布情况人员分布情况正高副高中级初级合计行、财、后1051227急诊科16916内一科13913内二科112610妇产科141015外一科4812外二科14712手术室167麻醉科235检验科2349特检科549放射

16、科44五官科22门诊部29516供应室112中、西、药房4812社区服务站315523口腔科115310分院1132741合计224921252452.1.2.3 建设单位设备情况XX市XX区人民医院主要设备有美国GE1600C型CT机、美国史赛克三晶片电视腹腔镜、美国全自动生化分析仪、日本东芝350增强彩超、日本阿洛卡超仪、日本富士能电子胃镜、日本十二导联同步心电图机、美国多参数监护仪、美国磁分离测定仪、日本全自动血球计数仪、尿十项分析仪、500MA光机、国产C型臂、超定位水囊式体外冲击波碎石机、胎儿监护仪、血液流变仪、无创伤心功能测定仪、脑电地形图仪、钾钙氯钠分析仪、美国24小时动态心电监

17、护仪、24小时动态血压仪、清华泰豪超高倍光电显微仪、肺功能检测仪、牙科综合治疗机等大型医疗仪器80多台及医院计算机网络系统，其中100万元以上设备2件。表2-2 XX市XX区人民医院万元以上医疗设备统计表设备名称数量（台）型 号购置时间（年 月）购置金额（万元）CT1GE1600C20070.03250黑白B超仪1SSD110096.0931.78心电图机3NEC332120071.036.3脑电地形图仪1LQWYN297.48.5牙科综合治疗仪9STV52198.931.4钾钙氯钠分析仪2AVL913099.67.4磁分离测定仪1SEROZYMET99.96多功能麻醉机3RYIIB1995.

18、323.1X线机（500mA）1F99IBT20071.525电视腹腔镜1Q81420070.343酶免检工作站1DNM960220071.126.5双通道凝血因子仪120071.52.7彩色经颅多普勒1MT101020071.65多参数监护仪1MEC509B20071.74.6X光机（50mA）1F50C型20071.82.2呼吸机2HVJVII20072.38.7电子内窥镜1富士能88型20072.529全自动生化分析仪130020072.543智能尿流率测定仪1ZNC961A20072.61.25日本东芝350彩超1SSA350A20072.7148.8医用洗片机1HQ350X72007

19、2.73.16高频电刀120072.83.024动态心电图及动态血压监测系统1安科20071.108结肠灌注治疗机1DZK0120072.1013.8骨折治疗仪3HGB200720072.108除颤监护仪17511C20072.3.125半自动生化仪1BASIC99.105血流变仪1R80A99.109.5激光机11.18尿十项分析仪1CLINTEK1002.3超高倍显微镜1清华同方68血球计数仪1F8209.6碎石机1BYS20红外线乳腺仪1HGR30020072.117多功能盆腔炎治疗仪1YJSHI型母婴监护仪120073.112.6胎儿监护仪1ASF30数码电子阴道镜1AR8100B20

20、073.83血球计数仪1Botest310020074.210.5核多功能测量仪1HL2918P20074.16.8多参数监护仪低频脉冲 治疗仪救护车228.52.2 项目建设必要性2.2.1项目的建设是适应社会发展的需要国务院作出的关于农村卫生改革的决定，说明国家非常重视农村卫生事业的发展，中共某省委出台的中共某省委、某省人民政府关于加快建立和完善城乡卫生体系的决定(川委发200752号)，文件对各种医疗机构的投入政策进行了完善，这一文件的出台，为处于区县级医疗单位如何把握机遇，大力发展社区卫生服务和与农村乡镇卫生院的技术指导合作，增加医院病源，带来机遇。医院建设的发展始终与社会人口规模发展

21、、与人口构成的变化密切相关，随着社会人口增多造成人均床位数及日门诊量的变化是医院从规模上发展的直接原因。社会医疗体制变化对医院建设影响是不言而喻的，当患者有权利选择在什么医院看病，住什么样的病房时，医院之间的竞争就变得更加激烈。除医疗水平、服务和医院管理等本身因素外，医院内部的就医环境是不容忽视的因素。近两年来，医院业务发展迅速，年住院病人4600余人次，医院医疗用房和配套设备严重不足已明显影响医院的进一步发展。XX市XX区人民医院改扩建项目得到了区委、区政府及相关部门的重视和支持，XX市规划和建设局同意XX市XX区人民医院按照设计的改建方案进行下一步施工图设计，为改建工程创造了初始条件。（附

22、件2：XX市规划和建设局关于XX市XX区人民医院申请门诊大楼改建的复函）2.2.2.项目的建设是满足城市发展和人民生活的需要根据市、区两级规划，将在5年内把XX市发展为长江上游一级中心城市，城市人口将达到65万，就医院目前状况，远远不能与之相匹配。 XX区人民医院位于老城区AA街口，为连接南岸与老城区的较佳地理位置，是南岸和老城区之间第一家综合性医院，随着滨江路大量住宅小区的建设，市民对就医环境有了更高层次的要求，建于60年代的XX区医院门诊大楼，系砖木混结构，防火等级极低，历次消防安全检查中均被视为达不到防火要求而应立即整改，甚至停业整顿的通知，该楼于20072年初被鉴定为Du级危房。不仅从

23、安全的角度考虑，也从城市景观上考虑，该建筑已远远不能和城市的发展相匹配，更离广大市民的要求相差甚远。而XX区医院住院部大楼是1996年竣工并投入使用的，现已有10年之久，墙面已变色、部分墙面已剥落，门窗也需修整，整个病房即不整洁又不美观，部分病房缺卫生间造成病员生活不便，不能给病员提供卫生舒适的住院环境。住院大楼没有中心供氧和中心吸引，呼叫系统设施落后，不能给病人提供治疗和抢救的有效保障。故医院住院大楼的装修也是迫在眉睫。2.2.3项目的建设是医院自身业务发展的需要XX区人民医院是全区唯一一所二级乙等综合性医院，承担着辖区75万余人口的医疗、防保、急救任务。近年来，医院党政领导认真践行“三个代

24、表”重要思想，本着“亲民、爱民、为民”原则，努力改善人民群众的就医条件，加大了人才的培养和医疗设备的投入，医疗技术水平明显提高。但是由于门诊大楼是危房，现有门诊的诊室、诊位、候诊厅及走廊的各种设施均已不能满足病人就诊的需要，无法给病人提供一个安全、舒适、优美的就医环境。而业务用房的限制，使得医院的特色专科无法开展，已不能满足人民群众不断增长的医疗需求，是严重制约医院发展的瓶颈。门诊大楼是医院的窗口，门诊是病人来源的主要渠道，门诊大楼建设是医院进一步外塑形象，达标上等的关键，它将对医院更好服务于辖区内75万余人口的日益增长的医疗需求起着非同寻常的作用。XX区人民医院现有分支机构11个，分流职工9

25、0余人，现在各分支机构均面临严峻的医疗市场竞争环境，由于规模小、负担重，存在生存危机。只有尽快修建门诊大楼，加强院本部硬件设备建设，扩大规模效应，加速发展院本部，当院外分支机构濒临生存危机时，才能具备条件和能力接纳院外分支机构职工回归院本部，或更好的对分支机构进行实质性支持，从而保持医院职工队伍的稳定，促进医院发展。2.2.4 项目的建设是医院“升三院、创二甲”的需要XX市XX区人民医院改扩建项目是申报二级甲等综合性医院的必备条件，也是即将升格为XX市第三人民医院的重要条件之一。按二级甲等综合性医院对科室设置的要求：一级专业科室应设儿科、五官科、康复科、口腔科病房，加上XX市XX区人民医院拟建

26、设特色专科腔镜外科、中西医结合科，共需增设6个病区，需增加100张编制床位，加上原有2007张编制床位，共计300张床位，按国家二级综合性医院建设标准规定，每一编制床位应配医技用房15平方米，门、急诊用房10平方米，合计需建7500平方米，而医院现有业务用房远远不能满足需求，修建门诊大楼工程刻不容缓。鉴于上述，新建AA人民区院门诊大楼和同时实施住院大楼装修改造十分必要，并具有迫切性。2.3 项目前期工作情况1、已完成老门诊大楼拆除方案和新门诊大楼方案设计工作；2、中央财政资金？万和区政府补助？万已落实；3、银行贷款已基本落实。第三章 医疗服务需求分析3.1 XX市疾病状况3.1.1 疾病状况2

27、0075年，全市居民城区患病主要是呼吸系统和消化系统疾病；慢性病主要是慢性支气管炎、高血压病和椎间盘疾病。农村患病主要为流行性感冒、胃肠炎、中毒；慢性病主要是慢性支气管、高血压、类风湿性关节炎和其它运动系疾病。传染性病前二位是结核病、病毒性肝炎；城区住院疾病顺序是消化系统疾病、呼吸系统疾病、循环系统疾病、损伤和泌尿生殖系统疾病、肿瘤疾病。另外病毒性肝炎、结核病、肠道传染病、心血管疾病、恶性肿瘤等也是威胁居民健康的重要原因。婴儿死亡重要原因为肺炎、窒息、早产；孕产妇死亡重要原因前三位是产后大出血、产褥感染、孕高症。3.1.2 患病率20075年XX市城乡居民患病率为 15.3 %（城区）、13.

28、9 %（农村）。XX市传染病总发病率平均为668.08/10万，而同年全国为197.63/10万，高于全国平均水平；XX市传染病发病死亡率 2.05 /10万，同年全国为0.27/10万，高于全国平均水平。3.2 医疗服务需求分析3.2.1医疗资源状况3.2.1.1卫生机构XX市位于三省结合部，区域性的二级中心城市，全市拥有人口501万人。截止20075年，XX市已有各类卫生机构 412个（含市、县（区）、乡镇），医院总床位数达到 10348 张，每万人拥有 20张床位，县级医院床位约 12 张。20075年，中心城区主要的三家医院中，XX市第一人民医院拥有床位700张，年门诊人次33万，住院

29、人次1.9万人次，年收入达到0.95亿元；XX市第二人民医院拥有床位1000张，年门诊人次36万，住院2.7万人次，年收入1.4亿元；XX区人民医院拥有床位2007张，年门诊人次9.5万人次、住院0.43万人次，年收入2861万元。3.2.1.2经费来源XX市XX区人民医院是政府举办的非营利性医院，经费来源为区政府财政差额补贴和医院业务收入，20075年医院收入为2861万元，其中财政拨款513.4万元。3.2.1.3 医院医疗量及预测、病床利用率及预测XX市XX区人民医院为一所二级乙等综合医院，项目建成后，医院医疗条件将有较大的提高，以满足XX市人民、日益增长的旅游客人及周边邻近市、县广大人民群众对优质医疗服务的需求。