家电冲压件生产线建设项目可行性研究报告.docx
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家电冲压件生产线建设项目可行性研究报告
家电冲压件生产线建设项目
可行性研究报告
第一章总论
项目名称:
*
建设单位:
*
单位性质:
*
建设地点:
XX经济技术开发区
法定代表人:
*
项目负责人:
*
邮编:
241009
电话:
*
传真:
*
第一节概述
一、项目建设背景
随着东部制造业成本的不断攀升,越来越多的制造企业将其生产重心由东部迁入中部地区,XX凭借着独特的区域优势、成本优势和交通优势,正在吸引着众多家电企业的进驻。
XX的家电产业虽然已有美的、日立等国外知名的企业进入,但是其配套产业依然是整个产业链的短板。
青岛、宁波、顺德之所以能成为家电业的三大生产基地,就是因为这三个城市是零配件的集散地。
比如余姚就是著名的“塑料模具”之乡,在当地发达的塑料加工业和塑料模具业的带动下,宁波家电行业可以就地配套、就地取材,形成了从零配件生产到整机制造一条庞大的产业链。
以空调为例,在宁波,除了压缩机外其他所有的零配件都可以采购到,这大大节约了企业的运输成本,为企业迅速发展提供了得天独厚的产业基础。
随着XX机器周边的家电制造业蓬勃发展,美的、日立等公司的生产规模不断扩大,家电生产对各种冲压件的需求在不断增长。
由于家用电器产品尚未全面进入,而结合当前时常及以前空调和汽车行业的生产信息来看,家用电器产品市场巨大,关联产品丰富,市场需求远大雨其生产能力。
XXXX机电有限公司通过周密的市场调查和分析,决定抓住市场机遇,拟在XX经济技术开发区投资3.5亿元,占地200亩,启动年产4000万套家电冲压件项目建设,专为XX周遍的家电生产企业提供冲压件配套生产服务。
二、项目建设的必要性
本项目的实施,有利于进一步提高企业对技术创新投入的积极性,加速培育有自主知识产权的主导产品、自主品牌和核心技术,提高产品的科技含量和附加值。
通过对先进技术和设备的应用,提高装备的先进性、可靠性和稳定性,提高产品的质量和档次,缩短与国际先进水平的差距,增强产品的市场竞争能力。
本项目的实施,有利于企业建立以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。
项目建成后,既可以更好地满足市场需求,一定程度上改变目前XX经济技术开发区家电企业配套零部件急缺的局面,又可以为企业带来较好的经济效益,形成规模效益。
该项目必将促进XX家电行业的发展,加快支柱产业建设的步伐,项目产品生产线大部分采用国外先进的进口设备,对于全面提升XX家电行业的国际竞争力,从而带动家电行业整体水平的提高,具有重要作用。
本项目的实施,有利于企业在结构调整和产业升级过程中,加快信息化建设,提高企业的快速反应能力,使企业走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路,更好地适应全球化竞争的新形势。
本项目的实施,有利于企业全面落实科学发展观,不断提高企业管理水平,降低生产成本,进而逐步建立和运行环境管理体系,获得进入国内市场“绿色通行证”奠定良好的基础。
本项目的实施,可以解决XX市现有富余人员就业,对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾,具有极大的社会意义。
同时也有利于企业为地方增加税源,进而促进地方社会经济的健康稳定发展,为构筑和谐社会作出贡献。
三、项目的可行性
(1)生活电器用的微型电机质量和应用的要求,决定着其生产全过程必须符合其产品质量标准,而由于现有的生产工艺和国产设备由于其工序多、材料利用率低、精度低、故障率高、维修率高等原因,难以保证产品质量和用户交或要求。
引进台湾进口高速精密冲床,采用先进的加工工艺,实现自动化生产,以确保产品质量和用户的交货要求。
(2)各类电机定转子是电机组长的心脏部分,其质量的优劣直接影响整机性能,而各类钣金件则是各类电器外观的重要组成件,如没有先进的技术工艺、优质的材料、高精度的设备和模具是无法生产出高质量的产品的。
(3)本项目引进的生产设备,即提高了产品的档次和质量,又增加了产品的附加值,具有巨大的社会效益和经济效益。
(4)本项目生产所需板材立足于国内市场采购,保证了项目实施后的生产正常运作。
同时,本项目引进的设备与国内现有设备比,可节约5%的原材料,雨季可节约刚才1000吨/年,合计约为900余万元。
(5)本项目属于当前国家重点鼓励的产业和产品,是科技含量高、上档次的机械产品,具有很大的发展潜力,符合国家产业政策。
综上所述,本项目的实施将对企业和开发区区域经济发展具有重要意义,同时,本项目属于《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2000年修订)》第二十四条轻工纺织中第22款高技术的轻工、纺织机械及关键技术和零部件制造的国内投资项目。
项目不属于国家《限制用地项目目录(2006年本)》中限制用地和禁止用地的项目。
因此,实施本项目,是十分必要和可行的。
第二节本报告的编制依据、研究范围及编制原则
一、编制依据
1、国家发改委《产业结构调整指导目录(2005本)》;
2、国家发改委、商务部《外商投资产业指导目录(2006年)》;
3、国家国土资源部、发改委《限制用地项目目录(2006年本)》;
4、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
5、XXXX机电有限公司提供的相关资料。
二、主要研究范围
本报告主要对XXXX机电有限公司“家电冲压件生产线建设项目”的建设条件、投资必要性、工艺设备、投资估算、经济效益等诸方面可行性作出分析。
研究范围包括:
1、项目建设的背景和必要性
2、产品市场分析
3、项目建设生产规模和产品方案
4、工艺技术方案和原辅材料供应
5、工程建设方案
6、环境保护和节能
7、投资估算和资金筹措
8、财务分析与评价
三、编制原则
坚持客观、公正、科学、可靠的原则和实事求是的工作态度,力求做到数据准确、内容完整、重点突出、结论科学。
在调查研究的基础上,严格按照客观实际进行评价分析,以保证咨询报告的客观性、公正性和科学性。
第三节研究结论与建议
一、研究结论
1、本项目的建设符合国家产业政策,符合我国家电行业结构优化、产业升级的发展方向。
项目不属于国家《限制用地项目目录(2006年本)》中限制用地和禁止用地的项目。
2、项目选址在XX经济技术开发区,符合当地产业发展规划和总体布局要求。
3、本项目总体建设规模为年产4000万套家电冲压件。
项目产品的市场前景较好,采用的生产工艺技术成熟先进,新增主要生产设备为引进国外先进设备和购置国产设备,工程建设方案合理。
4、本项目建成投运后,在各项环境保护措施到位的情况下,对该区域生态环境影响较小。
5、本项目建设期2年。
6、总投资及财务评价
本项目总投资40000万元,其中用汇997万美元(美元对人民币的汇率按1:
7.0),其中固定资产投资总额37968万元,铺底流动资金2032万元。
项目税后增量财务内部收益率20.8%,投资回收期为6.9年。
综上所述,本项目符合国家产业政策,产品市场前景较好,技术、环境、经济均是可行的。
二、主要经济技术指标
本项目的主要经济技术指标见表1-1。
表1-1项目主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
建设规模:
年产4000万套家电冲压件
1.1
设备
约600多台(套),包括公用工程及辅助设备
1.2
土建
m2
110100
2
项目实施进度
年
2
3
新增定员
人
2500
4
项目投资总额
万元
40000
5
固定资产投资
万元
38966
5.1
建设期利息
万元
1478
6
铺底流动资金
万元
1034
7.1
年新增销售收入
万元
40000
正常年,含税
7.2
年新增销售税金及附加
万元
4770.4
正常年
8
年新增总成本费用
万元
23564.7
正常年,含税
9
年新增利润总额
万元
16001.6
正常年
10
年新增所得税
万元
4000.4
正常年
11
年新增税后利润
万元
12001.2
正常年
12
税后投资财务内部收益率
%
20.3
13
税后投资回收期
年
6.9
含建设期2年
14
全部投资利润率
%
28.4
15
全部投资利税率
%
29.3
16
生产能力的盈亏平衡点
%
36.2
三、建议
1、建议企业抓紧项目前期准备工作,尽快落实资金,确保工程项目的按期投产。
2、企业要注重技术水平和人员素质的提高,确保产品质量。
3、建议企业加强企业各项基础管理,减少各项原辅材料和能源消耗,降低生产成本和各项费用开支,提高产品的市场竞争力,增强项目的抗风险能力。
4、建议企业组织力量加强市场信息研究,及时掌握国内外新技术、新产品的发展动向,进一步搞好新品开发,推动企业技术进步,建立和完善以市场和销售指导生产的市场运作体系。
第二章市场分析
第一节产品市场分析
1997年底,我国家电制造业巨头之一的广东美的集团开始实施“抢滩XX、辐射华东“的区域发展战略,落户XX经济技术开发区建立生产基地。
长期以来,美的小家电产品已在市场上得到了消费者的一致好评,并占据了全国同行35%以上的市场份额,而为其配套的一级供货商订单稳定、发展势头良好。
2005年随着东芝开利公司与美的合作的确定,XX美的追加投资1.5亿元,形成350万套空调整机、1500万台空调电机的生产规模,成为华动最大的空调基地以及国内最大的空调电机制造中心。
2007年世界500强企业日立家用电器公司的三期扩建项目在XX经济技术开发区正式动工了,扩建项目投资额达1077万美元,2008年1月投产后产能将达到80万太。
雨季到2010年在XX的年产能将达到100万台。
根据《XX市经济和社会发展十一五规划》计划至2010年形成年产500万台空调等家电、2000万台家用电机、60万片显示器件生产能力,销售收入200亿元,把XX建设成为面向国内外两个市场的家电生产基地、特种显示器研发和生产基地。
同时在《安徽省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中明确提出建设以合肥、XX、滁州为主的家电产业集群。
可以看出至2010年,安徽全省的家电产量可以达到约2500×3=7500万台。
在2005年,合肥、XX、滁州三个区域,共生产家用电冰箱530万台、家用洗衣机442万台、空调器515万台、彩色电视机374万台,合计1861万台。
按照则2005~2010年全省家用电器产量将由1861万增致7500万台,则年增长率为32%。
如图2-1
表2-1安徽省家电产量年增长表
无论是美的、科龙,还是实达,这些企业集团原有的生产基地均偏处华南一隅。
像家电的劳动密集型产业,在经历了20世纪60年代由西方国家转移至东南亚国家,像日本、韩国;而后由日本、韩国在80年代开始转移至中国东南沿海地区,像广东、福建;现在则开始了梯度产业的第三次转移。
广东、福建两省的家电企业的市场导向主要是华南地区和海外市场,而广大的国内市场、特别是购买力极强的华东市场,则由于这些企业的市场辐射范围有限,和华东地区同类企业的激烈竞争,而显得市场占有份额不是很大。
于是,决心改变这一状况的“有志”家电巨擘,如美的、科龙、实达等,纷纷制定了“立足华东、辐射全国”的企业发展战略。
美的、实达或新建或迁移基地于XX,典型地反映了潜在的市场。
此外,长江三角洲地区是中国最具经济活力的地区之一,经济总量和发展速度均居全国首位。
家电行业,长江三角洲地区汇集了春兰、海尔、美的、格力、科龙等国内巨头,更有GE、三菱、日立、福特等一大批国际知名企业落户。
同时该地区还孕育着大批汽车、家电配件的中小型企业,长江三角洲地区对电机及其相关制品的需求量大且增长迅速。
据行业预测2006年仅家用电器和汽车行业所需电机总量将超过40000万台(套),电动工具用电机880万台(套),工控、航天及计算机外围设备等其他行业所需电机总量在4500万台(套)以上,且每年超过10%的速度增长。
众多家电企业的进驻,已经形成了一个巨大的市场。
XX是长江三角洲及其周边地区最具发展潜力的地区之一。
2007年,其仅家电行业所需电器用冲压件的数量将达到2500万台(套)以上,各企业业用电机所需冲压件供应依然紧张,多数从外省购买。
本项目产品主要为XX开发区美的、日立、海尔等知名电器生产企业做配套。
综合XX及周边地区目前的市场状况,可以断定本项目的市场前景看好。
第二节价格分析
本项目产品销售主要面向安徽市场,并积极开拓国内市场。
根据对家电市场调查了解,考虑到项目建成投产后参与市场竞争的需要,结合本项目产品的成本测算情况,确定本项目产品的市场平均销售价格。
项目产品销售价格情况详见表2-2。
表2-2项目产品销售价格情况表
序号
产品名称
单位
产品售价
(元/单位)
1
冲压件
套
10
第三章生产规模和产品方案
第一节生产规模
根据前面所述,XXXX机电有限公司拟根据市场需求,在XX经济技术开发区实施家电冲压件生产线建设项目。
经过前期的市场调研,与项目建设有关的市场调研、工程技术方案及设备选型等工作已基本完成,项目的建设实施已具备一定的条件。
生产规模的选择将影响投资、生产成本、市场销售及其他技术经济指标。
因此,必须按一定的经济规模进行选择。
从预测未来市场需求,采用的技术和设备、企业经济实力以及生产成本、市场竞争等因素考虑,XXXX机电有限公司拟建设年产4000万套家电冲压件的生产规模是适中的。
第二节产品方案
本项目产品方案确定的基本原则:
1、充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性;
2、充分考虑项目产品的市场适应性,采用先进、适用和前瞻性技术,提高项目的竞争能力;
3、充分考虑项目建设的可靠性、估计各类工程风险,积极采取有效措施,减少风险;
4、充分考虑项目建设的可行性,综合分析项目本身的技术力量、管理水平、资金筹措等综合能力;
5、充分考虑项目产品技术的先进性,加大技术创新力度,提高产品的技术含量;
6、充分考虑项目所采用的原材料的可得性,以及数量、品质、来源的稳定性;
7、充分考虑项目产品的环境相容性,三废物质做到综合治理,达标排放,满足环境和可持续发展的要求;
8、充分考虑项目收益的合理性,实事求是地对项目的功能性、盈利性等全面考虑。
根据上述原则,经过产能测算,本项目的产品方案详见表3-1。
表3-1项目产品方案表
序号
产品名称
年产量(套)
备注
1
冲压件
4000万
合计
4000万
第四章生产工艺和设备
第一节生产工艺流程
生产生活电器所用的微型电机质量和应用的要求,决定其生产全过程必须符合其产品质量标准,而由于现有的生产工艺和国产设备其工序多、材料利用率低、精度低、故障率高、维修率高等原因,难以保证产品质量和用户交货要求。
引进台湾高速精密冲床,采用先进的加工工艺,实现自动化生产,以确保产品质量和用户的交货要求。
本项目冲压件生产过程主要包括选料、原料加工、送料、模具制作、冲压锻造、组装、仓储等环节。
冲压件生产工艺流程图
第二节主要设备的配置
根据本项目产品的方案和生产规模确定、产品品种及产量的平衡计算,并充分考虑品种翻改的需求和适应,结合工艺路线工艺流程对主要工艺设备的性能的分析比较,现对本项目的工艺设备及公用工程设施提出以下配置方案,详见表4-1。
表4-1生产线所需主要设备明细表
序号
设备名称
计量单位
单价
(万元)
台数
总价(万元)
说明
人民币
美元
引进设备投资
1
高速精密冲床
台
300
6
1800
257
220吨位
2
高速精密冲床
台
420
4
1680
240
300吨位
3
精密冲床
台
7
500
3500
500
国内配套设备
4
模具
台
70
38
2660
5
其他配套设备
台
1250
传动轨道、搬运车
合计
10890
997
第五章原辅材料及燃料动力
第一节原辅材料
一、主要原辅材料
本项目产品生产所需主要原料为冷轧钢板、无取向性硅钢片、铝锭。
二、主要原辅材料消耗及年用量
项目产品所需原材料的消耗情况及年用量估算详见表5-1。
表5-1原料单耗及年用量估算表
序号
品名
单位
年用量(吨)
市场价格(元/T)
1
冷轧钢板
元/T
39000
660
2
无取向性硅钢片
元/T
25200
730
3
铝锭
元/T
1300
23000
三、主要原辅材料供应来源
本项目原辅材料拟全部在本地及周边地区采购,该市场上供应量很大,目前供应平稳,质量保证,来源可靠。
第二节燃料动力
本项目生产线所需水、电消耗情况估算见表5-2。
表5-2水、电消耗估算表
序号
名称
单位
年耗
市场单价
1
水
万吨
60
1.50元/吨
2
电
万千瓦时
800
0.50元/度
第六章工程建设方案
第一节建设地点区位条件
项目建设地点位于XX经济技术开发区内,符合当地产业发展规划和总体布局要求。
一、建设地点的地理位置
XX位于东经117度58分度43分和北纬30度38分-31度31分之间,地处长江之畔,交通便捷,自古以来便是商贾云集的商贸集散地。
位于安徽省东南部,在长江三角洲区域内,是长江沿岸一座重要的港口城市,是安徽省“开发皖江,呼应浦东”的重点和突破口,市场面向华东,背靠华中腹地。
二、项目所在地的地形、地貌、地质
厂区地处长江中下游平原,平均海拔7—9米。
地势坦荡,相对起伏小。
区内地势总趋势北高南低。
在地质构造上位于扬子准地台(Ⅰ级大地构造)下扬子台坳(Ⅱ级大地构造),苏、浙、皖断褶束(Ⅲ级大地构造),基岩埋藏很浅,是最佳的桩基础持力层。
根据XX市勘察测绘设计院的岩土工程勘探报告,厂区场地土层自上而下分为四层,现分述如下:
一层:
素填土,不均匀,松散。
二层:
粉质粘土,可塑,厚度为0.80-1.60米,顶板埋深1.90-3.00米,比贯入阻力标准值得Ps=1.5MPa;承载力标准值fk=0.96KPa;压缩模量Es=4.8MPa。
三层:
淤泥质粉质粘土,流塑-软塑,厚度为1.20-2.70米,顶板埋深3.50-4.10米,比贯入阻力标准值得Ps=0.96MPa;承载力标准值fk=75KPa;压缩模量Es=2.8MPa。
四层:
粉质粘土,硬塑,厚度大于5.4米,顶板埋深0.50-6.60米,比贯入阻力标准值得Ps=280MPa;承载力标准值fk=280KPa;压缩模量Es=12.0MPa。
XX市的地震设防按地表基本烈度为6度地区的重要城市标准设防。
三、气候、气象条件
该地自然条件优越,无山洪危害,从XX市气象区来看,属于长江下游北区,其特点是:
温和湿润、季风明显。
常年平均气温为16℃
一月份平均气温2.9℃
极端最低气温-13.1℃
七月份平均气温28.7℃
极端最高气温39.5℃
气温高于35℃平均6天(最多为18天)
气温低于-5℃年平均不足15天
历年最高洪水位:
10.96米
历史最低枯水位:
0.21米
年平均降雨量1200mm
该地区地震烈度6度。
四、交通运输
XX作为华东地区的水陆交通枢纽,有三条高速公路、五条铁路在此交汇,又拥有长江溯江而上的最后一个深水良港,交通十分便捷。
公路:
XX至合肥、徐州,XX至南京、上海,XX至杭州三条高速公路交汇于开发区附近。
正在建设沿江快速通道连结至南昌、武汉的高速公路。
客流和货流通过高速公路网,可以通达全国各大中型城市。
铁路:
芜宁、芜铜、淮南、宣杭和皖赣五条铁路在XX交汇,通过铁路交通网,客货运输可达全国各地,且较水运、汽运价格低廉,运输周期短。
XX长江大桥的通车,北上经合肥、徐州接京九线和陇海线;南下至杭州、厦门、福州,将长江南北交通融为一体。
XX东编组站日解编组7000辆车皮。
开发区距火车编组站4公里。
港口:
XX港是长江溯江而上的最后一个深水良港,共有码头泊位70余座,年综合通过能力为2300万吨。
现已开通了至香港、日东和东南亚的国际航线,并开办了40多个国家和地区的联运中转业务。
航空:
XX航空主要依托南京禄口国际机场、合肥骆岗机场和上海浦东、虹桥国际机场,开发区距南京、合肥机场车程均约1小时10分钟车程,距上海航空港也只有4个小时车程。
目前XX联航机场已开通了至北京、佛山、惠州的航线。
五、建厂地区经济现状
XX处于皖江经济开发带的龙头地位,也是长江经济带沟通东西的重要一环,是中国中部地区向外输出的门户,古有四大米市之一的称谓,自古即是皖南皖北的重要商贸与经济之都。
XX地区水陆空交通便利,是进入华东与江西的商品集散地。
本地区拥有发达的轻工、建材和纺织制造业,以及有色金属加工、造纸、汽车、造船、化工、非金属矿藏等,制造业发达,各类专业人才充足,满足各类大型项目上马的人才需求。
第二节总图运输
一、总图平面布置
1、本项目总图设计考虑了以下各个方面:
1.1满足项目工艺要求、消防安全、总图运输条件,力求布置合理紧凑,物料流向通顺。
1.2考虑合理的功能区分,保证有良好的生产联系和工作环境。
1.3增加基地绿化,美化环境,净化空气,减少裸露土地。
2、本项目总图设计执行下列国家标准:
《工业企业总平面设计规范》GB50187-93
《厂矿道路设计规范》GBJ22-87
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
3、厂内运输方式为叉车及手推车运输,厂外运输委托地方物流承担。
二、仓储
本项目原辅料、及机物料配件等需求的仓贮,详见下节“土建工程”。
第三节土建工程
一、采用标准
本项目设计严格执行国家颁布的有关建筑结构设计规程、规范。
在工艺设计的基础上,土建工程设计将充分满足工艺生产的技术要求,结合当地具体情况,利用地方材料,力求建筑物安全适用,经济美观,基础设计方案依据当地工程地质部门提供的地质勘察报告确定。
项目建设采用的主要标准包括:
《建筑结构统一标准》(GBJ68-84);
《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001);
《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002);
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002);
《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001);
《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87);
二、土建工程方案
根据生产规模及工艺流程,本项目总用地面积200亩,新增总建筑面积110100m2,绿化系数28%。
1、建筑
(1)概述
厂房改造设计力求做到满足生产工艺要求,合理布置平面和内部空间,各种功能分区明确。
合理方便管理,并注重车间的建筑立面造型简洁明快,线条流畅,色彩协调。
厂房改造设计设计应按照《建筑设计防水规范》GBJl6-2001、《屋面工程技术规范》GB50207-94、《建筑地面设计规范》GB50037-96等主要规范进行。
(2)建筑设计
主要建筑构造应满足规范及工艺要求,可如下考虑:
层面:
高分子卷材防水层,防水珍珠岩保温层(轻钢屋面为压型彩钢屋面板加保温棉)
墙体:
多孔砖,涂料饰面
地面:
水泥耐磨硬化面层
门窗:
采用木门、钢门、铝合金窗。
2、结构
(1)概述
应符合《建筑结构荷载规范》G