STL01422质量手册.docx
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STL01422质量手册
质量手册
文件名称：
质量手册
文件编号：
STL01-4.2.2
版本/状态：
A/0
编制：
审核：
批准：
持有人：
发放号：
受控状态：
2014年1月1日发布2014年1月1日实施
0.1目录
序号
章节号
文件内容
页码
不适用条款
0
首页
质量手册（封面）
1
1
0．1
2
2
0．2
批准
3
3
0．3
说明
3
4
0．4
修改记录
4
5
0．5
公司概况
5
6
0．6
手册
6
7
1
范围
6
8
2
质量方针和目标
6
9
3
组织机构与职责
6
10
4
质量管理体系
10
11
5
管理职责
14
12
6
资源管理
16
13
7
产品实现
18
7.3.2.1、7.3.3.1
14
8
测量分析和改进
29
15
附录A
质量管理体系文件清单一览表
35
16
附录B
质量管理体系过程分配表
36
17
附录C
质量目标、过程绩效指标考核一览表
37
18
附录E
质量管理体系过程方法风险分析一览表
38
19
附录E
质量管理体系过程乌龟图
44
注1：
质量手册7.3.2.1、7.3.3.1条款本公司不适用，但手册仍将其列出，是为了保持与ISO/TS16949：
2009标准要求的一致性、完整性，不适用的原因已在相应条款中作出详细说明。
注2：
质量手册第4-8章条款标题部分，宋体字代表ISO9001:
2009内容，楷体字代表ISO/TS16949：
2009汽车行业特别要求。
注3：
为了区分程序文件、作业文件，对每章结尾引用的作业文件一律为楷体字。
0.2批准
0.2.1质量手册一经总经理批准立即生效，公司全体员工必须不折不扣执行本手册各项规定。
0.2.2手册的管理由质保部负责
手册的解释权归管理者代表；
手册的原件由质保部保管；
手册的复印件分“受控”和“非受控”两种形式发放。
“受控”为公司内部各职能部门使用的有效版本。
当质量手册更改时必须对其进行相应的换版、换页或局部更改。
“非受控”的手册经管理者代表批准可发给有关单位参阅。
手册执行版本：
A/0
手册初次制定日期：
2014年1月1日
手册初次审核日期：
2014年1月1日
现行版本发布日期：
2014年1月1日
管理者代表任命令：
为确保本公司的质量管理体系所需过程得到建立、实施和持续有效的运行。
特授权为马希尔管理者代表。
特授予以下职责：
1负责建立和实施公司的质量管理体系；
2向总经理报告质量管理体系的绩效、改进和需求；
3通过各种手段，使全体员工意识到“识别和确定顾客要求，提供合格的产品以满足顾客的要求”，“改进产品质量以增强顾客满意”的重要性；
4负责就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。
顾客代表任命令：
为确保公司在实施质量管理体系过程中，顾客的要求及时得到识别、关注、确定和予以满足，特任命付佳为公司顾客代表，在公司内代表顾客的要求，以顾客角度审视公司的质量管理活动。
特授予以下职责、权限：
1负责与顾客沟通，确保顾客的要求在公司内得到体现；
2参与特殊特性的选择；
3参与质量目标的制定，和相关人员的培训；
4参与纠正和预防措施的制定；
5参与制造过程的设计和开发。
长春帅特龙汽车零部件有限公司
总经理：
刘晓红
2014年1月1日
0.3说明
0.3.1总则
质量手册为保证本公司有效地开展质量管理工作提供了统一标准的行为准则，它是质量管理体系运行的纲领性文件。
质量手册规定的质量方针和目标是借助于质量管理体系的实施来实现的。
本手册通过对八项质量管理原则的运用，并着重采取“错误预防”的方法，从而提高公司效率和效益。
公司使用过程方法，按照标准4.1总要求，识别公司所需的过程。
特别是顾客导向过程（COP）、主要的支持过程（SP）和管理过程（MP），并使用章鱼图对COP进行了描述，用乌龟图对COP、SP、MP进行了分析。
在分析中规定了过程的输入和输出以及所需的资源和信息、设置/安排、使用的方法以及绩效和目标。
0.3.2质量手册的编写、修改、补充和发放
本手册遵从ISO/TS16949：
2009的原则进行编写，对汽车业的零件应遵循本手册的全部要求。
非汽车零件则至少应满足TS16949标准中ISO9001的要求。
质量手册的编写与修改或补充由质保部负责进行。
无论是修改还是补充均按文件控制的要求进行，修改补充要有记录，重大的修改和补充需经总经理批准。
质量手册的发放分“受控”和“非受控”两种，其发放范围及对象由质保部规定，管理者代表审批，发放要有记录。
质量手册的评审和修改每年至少进行一次，按管理评审实施。
当手册持有人调离本公司或本岗位时，应将其持有的手册移交给接任人。
0.3.3引用标准
ISO9000：
2005《质量管理体系―基础和术语》；
ISO/TS16949:
2009《质量管理体系－汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001：
2008的特殊要求》。
ISO/TS16949：
2009实施指南
ISO/TS16949：
2013认证导则（第四版）
GB/T19004：
2011追求组织的持续成功质量管理方法
VDA6.3：
2010过程审核
VDA6.5：
2008产品审核
APQP：
2008―先期产品质量策划（第2版）
FMEA：
2008―潜在失效模式及后果分析（第4版）
PPAP：
2006―生产件批准（第4版）
MSA：
2010―测量系统分析（第4版）
SPC：
2005―统计过程控制（第2版）
0.3.4术语和定义
本手册采用ISO9000：
2005和ISO/TS16949：
2009汽车工业的术语和定义，并增补以下的术语和定义：
GRR―量具重复性和再现性
Cpk―稳定过程能力指数
ISO—国际标准化组织
GB—中华人民共和国国家标准
QMS—质量管理体系的英文缩写
PDCA—策划、实施、检查、改进
0.4修改记录
更改通知单号
修改内容
修改页码
修改人／日期
修改状态
0.5公司概况
长春帅特龙汽车零部件有限公司，于2010年3月成立，公司坐落于风景优美的长春市高新产业开发区，占地面积10000平方米，建筑面积9010.87平方米，现有员工30人，其他管理人员8人，现场操作人员22人。
公司主要生产汽车用内饰塑料件，主要产品有顶棚拉手、扬声器罩盖、烟灰盒、排风口、门内开手柄等。
公司主要生产设备有40余台，其他注塑机9台，粉碎机1台，上料机7台，模温机9台，烘干机6台。
公司主要检测设备有专用检具4个等。
公司年生产能力约500万件，实际年产量约300万件，产值约1000万元。
公司主要直接配套顾客为宁波帅特龙集团有限公司，终端顾客一汽大众、一汽轿车、一汽解放。
公司主要供方有：
上海普利特复合材料股份有限公司、黑龙江鑫达企业集团有限公司、上海晋升塑胶制品有限公司等。
公司本着“质量第一，客户至上，相辅相成，共创繁荣”的经营理念，以一流品质，打造精工品牌，品质铸就
辉煌，诚信共赢天下！
公司名称：
长春帅特龙汽车零部件有限公司
生产地址：
长春市高新区卓越东街388号
联系人：
刘晓红
电话：
8
手机：
传真：
0431-8
邮箱：
stl
邮编：
130103
顾客名称：
宁波帅特龙集团有限公司
顾客地址：
宁波市鄞州区洞桥镇元贞桥
联系人：
沙水能
电话：
0
0.6手册
0.6.1内容
本手册依据ISO/TS16949：
2009《质量管理体系——汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001：
2008的特殊要求》、顾客要求与本公司实际相结合编制而成，它规定了本公司的质量管理体系，内容包括：
a）公司质量管理体系及范围；
b）本手册既覆盖公司确定的产品范围ISO/TS16949：
2009标准要求，又确立了公司质量管理体系框架；本手册在描述有关质量管理体系条款时皆引用形成文件的程序。
从质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进五个方面结合本公司实际情况进行了描述，成为公司纲领性文件。
c）公司质量管理体系过程之间的相互作用的表述。
该表述依次为：
①本公司在描述质量管理体系时，以ISO/TS16949：
2009标准中的过程为基础的质量管理体系模式，该模式充分展示了以质量管理体系为对象的PDCA循环关系，且在具体章节的安排上，除考虑到第二章内容的重要性与特殊性，因而尽管其内容展开于第五章，仍将其单独列出外，其余章节包括序号的安排，都与标准保持一致。
②质量管理体系具体过程、过程之间的联系和相互作用，已充分体现于质量手册4.1章节中的章鱼图和各章节中的过程乌龟图以及程序文件中的流程图，相关联的文件，皆在程序文件的“相关文件”中列出。
d）本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立与实施质量管理体系的纲领性文件和行为准则，现已经总经理正式批准颁布，自批准日期起正式实施，公司全体员工必须遵照执行。
0.6.2手册的管理
手册为受控文件，即可以对内，也可以对外，但对外发放须经管理者代表批准方可。
在手册使用期间，各主管人员如有修改建议，可将意见报质保部。
根据需要组织对手册的适宜性、充分性与有效性进行评审，必要时可予以修订。
此外，每年，一般定为12月末或下一年初，组织有关部门负责人对手册进行周期评审，根据评审结果，对手册予以修订，同时将评审结果提交管理评审。
手册由质保部负责编号，确定发放名单、数量，建立分发手续和签收记录。
手册持有者要妥善保管，不应外借、遗失和擅自修改，调离本公司人员必须将手册交回。
当发现以下情况之一时，手册需要重新换版。
a）环境、机构及质量管理体系发生变化。
b）手册依据的标准、法规换版时。
手册更改、换版应办理审定批准手续，保存更改记录。
1范围
1.1总则
1.1.1手册规定的质量管理体系旨在保证本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，通过体系的有效应用、持续改进的过程以及保证符合顾客与适用于产品的法律法规要求，旨在增强顾客满意，提高市场竞争力。
1.1.2质量手册适用于公司产品为：
汽车用内饰塑料件（顶棚拉手、扬声器罩盖、烟灰盒、排风口、门内开手柄等）的制造。
1.1.3覆盖地点：
长春市高新区卓越东街388号
1.1.4覆盖的部门：
公司所有部门
1.2应用
质量手册是质量管理的指导性文件，其要求和规定适用于公司各主管人员及全体成员，对外证实满足顾客要求的能力。
公司生产均按顾客图纸进行。
无权对现有产品规范进行更改，故不负有产品设计和开发责任，在质量管理体系策划中，标准中7.3.2.1、7.3.3.1条款不适用予以删减。
2质量方针和目标
2.1质量方针
2.1.1质量方针的内容
管理求严、工作求细、产品求精、业绩求优
2.1.2质量方针的展开说明
管理求严
通过严格的体系、过程、产品质量控制，达到科学、规范管理的目的。
工作求细
对待质量管理、产品设计与制造工作要一丝不苟、兢兢业业，设计与制造出高、精、尖的产品。
产品求精
通过严格管理、细致工作，树立精品意识，满足顾客对潜在产品期望值日益增长的迫切愿望。
业绩求优
持续改进并不断提升质量业绩，努力占领行业高端市场。
2.2质量目标
交付及时率100%；
交付PPM≤500；
顾客满意度≥90%
3组织机构与职责
3.1组织机构图
市场部
（付佳）
管理者代表（马希尔）
职责
职责
职责
技术部
（付强）
生产部
（刘金刚）
人事部
（王天娇）
财务部
（梁爽）
质保部
（王志宝）
职责
职责
职责
董事长（吴志光）
总经理（刘晓红）
技术文件
设计和开发
经营计划
人力资源
培训
员工激励
内部顾客满意度
劳动合同
后勤保障
行政文档
办公室
安全保卫
生产计划
标识和可追溯性
顾客财产
基础设施
工作环境
设备管理
工装管理
应急计划
体系文件
管理评审
内部审核
过程审核
记录控制
采购验证
服务反馈
测量设备
产品审核
过程监视测量
产品监视测量
不合格品控制
数据分析
持续改进
纠正/预防措施
质量成本
付款/结款
成本核算
资金管理
缴税管理
账目管理
资产管理
顾客要求识别和评审
服务
顾客满意度
交付
采购过程
供方选择与评价
外包过程
物流运输
贮存
3.2职责和权限
3.2.1总经理：
1）负责组织制定
2）批准发布质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、作业文件；
3）负责任命管理者代表并确定职责和权限；
4）负责确定部门职责和权限；
5）负责组织协调外部顾客的沟通；
6）负责批准重大质量决策，对公司产品质量负全责；
7）负责实施并委托质保部组织管理评审。
注：
董事长作为公司的投资人，本人不参与公司的管理，由董事长聘请总经理负责公司的全盘管理。
3.2.2管理者代表
1）负责建立、实施和保持质量管理体系；
2）负责向总经理报告质量管理体系的绩效和改进的需求；
3）负责确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识和重要性；
4）负责质量管理体系有关事宜的外部联络。
3.2.3技术部
1）负责产品策划工作，包括新产品的质量策划、技术改进；
2）负责组织产品开发过程的质量实现，过程控制并提出决策意见；
3）负责技术文件的编制、发放与修改的管理；
4）负责技术及工艺纪律的管理工作，使各项技术能满足顾客对产品及过程质量的要求；
5）负责工装的设计及验收管理；
6）负责参与新产品开发合同评审。
3.2.4质保部
1）负责质量管理体系文件、记录的策划及管理，包括参与质量方针、质量目标的制定。
2）负责产品审核；
3）负责对原材料、制造过程及出厂产品的质量控制与管理；
4）负责组织顾客反馈信息的处理；
5）负责持续改进、纠正和预防措施管理；
6）负责组织不合格品的控制，采取措施防止非预期使用，并对不合格品进行标识、隔离和处置，分析不合格品的原因，提出纠正措施；
7）负责重大质量问题的处理，有权停产解决质量问题；
8）负责监视和测量设备的周期检定，及检定标识的粘贴与管理；
9）负责内部质量体系审核、过程审核；
10）负责按总经理的委托组织实施管理评审；
11）负责质量目标及运行趋势的收集与整理，并提交管理评审。
3.2.5生产部
生产职责
1）负责生产计划的制定、修改并组织实施；
2）负责对评审的不合格品的隔离、标识和处理；
3）负责制造过程的顾客财产管理（如有时）；
4）负责按要求对制造过程的产品质量进行管理；
5）负责产品标识与可追溯性管理；
6）负责生产现场产品防护及安全管理，产品包装物和工位器具的维护；
7）负责按规定配备劳保用品，监督检查劳保用品合理使用；
8）负责组织实施安全检查，杜绝事故隐患，不安全因素没有及时制止或没有提出改进措施而造成的事故负责；
9）负责制造过程工作环境的6S管理。
设备、工装职责
1）负责设备、工装的预防性及预见性维护计划的制定、实施；
2）负责设备、工装的验收、标识、贮存及管理；
3）负责组织制定设备安全操作规程，加强对设备、工装使用过程的监督、检查；
4）负责公司的生产设施管理工作，确保生产正常进行；
5）负责在关键设备故障时的应急计划的制定与实施；
6）负责基础设施管理。
3.2.6市场部
销售职责
1）负责销售合同的接收、评审，及合同信息传递、生产落实监督、交付的管理；
2）负责组织用户访问，做好顾客信息反馈的传递；
3）负责配合财务进行回款管理；
4）负责配合完成新品样件试制；
5）负责交付、服务、顾客满意度调查。
物流职责
1）负责原材料/成品运输；
2）负责贮存管理。
库房职责
1）负责原材料及成品的库房管理；
2）负责产品的搬运、贮存、防护和交付的管理，保证不合格零件不入库，做到零件不生锈、不磕碰划伤，对重要的或有特殊要求的零件都有保证质量措施。
采购职责
1）负责供方的管理，供方选择与评价；
2）负责原材料采购计划的制定及实施；
3）负责对供方不合格品的反馈信息的传递及处理；
4）负责根据产品技术要求，择优、择近、择廉采购生产所需的物资，并对采购质量负责；
5）负责生产设施、生产设备、检测设备及其他产品的采购工作。
3.2.7人事部
1）负责经营计划的管理；
2）负责公司级行政管理文件及本部门相关文件收发管理工作；
3）负责公司级行政管理文件及本部门文件、资料和记录的存档、借阅和处理；
4）负责公司各类人员岗位资格的确定，并组织制订岗位工作标准或岗位说明书；
5）负责根据岗位资格要求，通过招聘或提供培训使其满足要求；
6）负责人力资源管理及招聘工作，及对从事产品质量有影响的人员培训需求及培训计划的制定、实施、有效性评价，建立员工档案及员工培训档案；（注：
以上培训包括新员工、转岗员工及顶岗人员、部门及车间管理人员…）
7）负责员工绩效考核管理；
8）负责制定安全防范措施，安全保卫工作；
9）负责公司后勤及食堂的管理工作。
3.2.8财务部
1）负责质量成本的统计与分析；
2）负责并参与合同评审的报价，及成本监控；
3）负责采购、销售货款的结算；
3.2.9内审员
1）负责配合审核组长完成分担范围内的审核；
2）负责按审核计划编制审核检查表及实施审核；
3）负责对不符合项的纠正和预防措施的有效性进行跟踪、验证并报告结果；
4）负责审核文件的整理及上报审核组长。
3.2.10生产车间
1）负责按生产计划要求保质保量完成生产任务；
2）负责所使用设备、工装的日常维护保养及点检，及工位器具等的管理；
3）负责车间产品自检、互检与生产记录工作；
4）负责按生产技术部评审意见，组织对不合格品隔离和处置；
5）负责车间产品质量问题的原因分析及纠正、预防措施的制定及实施；
6）负责组织工序产品的搬运、贮运、防护和交付；
7）负责保证按作业指导书要求组织生产，及工艺纪律检查，对违反工艺操作造成的不合格品及重大质量事故负责；
8）负责产品标识及可追溯性的管理；
9）负责现场安全管理，不定期进行员工安全意识教育；
10）负责处理质量与产量的关系，组织员工开展质量教育、质量改进与合理化建议活动；
11）负责现场工作环境的管理，搞好文明生产，6S管理。
3.2.11特殊岗位人员
1）工艺人员：
负责在调试验证过程工作中，不断地采用PDCA循环方法支验证修订过程，确保过程能力能够生产出合格的产品，工艺人员负责对过程进行审核并提出纠正措施。
2）计量人员：
负责定期监测量器具的有效性，不断对失效的量检具采取修复、报废的手段，以确保测量器具有效。
3）检验人员：
负责按照检验作业指导书对产品进行检验，并做好状态标识。
对检验过程中出现的异常情况，检验
人员负责认真执行好把关、隔离、报告处置的权力，对不合格品、返工产品进行控制，对检验和试验的质量记录负责。
负责对检验记录的填写，对质量状态负责。
4）库管员：
对验收、保管、贮运、搬运和交付的质量、数量负责，保证货物先进、先出，做到帐、卡、物相符。
按定置摆放货物，保持好仓库现场卫生。
5）档案管理人员：
负责对文件的标识、发放及管理，确保存放温度、湿度等环境条件。
6）设备维修员：
负责设备维护保养及维修。
注：
质量管理体系过程分配表见本手册《附录B：
质量管理体系过程分配表》
4质量管理体系
4.1总要求
1）公司依照ISO/TS16949:
2009标准建立适合于：
汽车用内饰塑料件（顶棚拉手、扬声器罩盖、烟灰盒、排风口、门内开手柄等）的制造。
2）公司建立的质量管理体系采用文件方式表达，具体见本章4.2文件要求的规定。
3）公司各相关部门负责人须按质量管理体系文件要求实施，并在实施中不断改进，以提高工作效率和有效性。
4）公司采用过程方法，建立质量管理体系，采用PDCA循环方法，持续改进质量管理体系及其过程，具体按以下要求：
a）确定过程
向顾客提供合格产品，公司确定质量管理体系过程14个。
其中包括4个顾客导向的过程（COP）和4个管理过程（MOP）和6个支持过程（SOP）。
b）确定过程的顺序及其相互关系
质量管理体系过程间的顺序、主要关系及相互作用见图1、2，其过程间的具体管理方法以文件形式规定。
c）确定所需的准则和方法
每个过程的主要内容、输入、输出、目标以及所需要的准则和方法在手册每个章节及过程乌龟图中规定。
d）资源和信息
确保可以获得必要的资源和信息以支持这些过程的运行和监视。
具体见手册第6章节和7.6章节描述。
e）监视、测量和分析
适用时，对过程进行监视测量和分析，并实施必要的措施以实现策划的结果，并对这些过程进行持续改进具体见手册第8章的描述。
f）持续改进
按PDCA方法管理所有过程，确保其符合标准要求及公司实际，并不断改进，确保质量管理体系适宜、充分和有效。
g）公司外包过程为：
计量器具检定
计量器具检定，每年定期委托有资质的计量机构对公司的测量设备进行检定，外包过程的控制要求以检定合格证书及粘贴检定标签的方法进行控制。
计量器具检定的外包由质保部负责实施。
以上对外包过程控制的目的是确保符合顾客要求。
公司确保对外包过程的控制，并不免除其满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。
对外包过程控制的类型和程度可受诸如下列因素影响：
a）外包过程对公司提供满足要求的产品的能力的潜在影响；
b）对外包过程的分担程度
c）通过应用7.4实现所需控制的能力。
按过程方法定义的质量管理体系过程是为顾客（内部的或处部的）提供产品或服务的一系列活动。
过程开始于输入，以输出为结束。
我们把过程分为三种类型：
顾客导向过程、支持过程和管理过程。
顾客导向过程（COP）：
顾客导向过程会直接对顾客产生影响，因而会为公司直接带来效益
支持过程（SP）：
支持过程为支持顾客导向过程实现的过程
管理过程（MP）：
管理过程为实现顾客过程对组织或质量体系进行管理的过程
图一：
质量管理体系过程间相互作用一览表
顾客导向过程COP
支持过程SP管理过程
顾客要求识别和评审
设计和开发
制造过程
交付/服务
COP1
COP2
COP3
COP4
支持过程
SP
文件控制
SP1
●
●
●
●
培训/员工激励
SP2
●
●
●
●
设备、工装管理
SP3
●
●
采购过程
SP4
●
●
监视和测量设备
SP5
●
●
检验/不合格品控制
SP6
●
●
●
管理过程MP
M1经营计划/质量成本M2管理评审/内部沟通M3内部审核M4持续改进
图二：
质量管理体系过程顺序及相互作用图
上表描述了4个顾客导向过程和6个支持过程以及4个管理过程的相互关系和相互作用。
过程分析见过程龟形图。
4.1.1总要求-补充
确保对外包过程的控制不应免除组织对符合所有顾客要求的责任。
注：
见7.4.1和7.4.1.3。
4.2文件要求
4.2
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