10万吨液态奶生产扩建项目可行性研究报告.docx
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10万吨液态奶生产扩建项目可行性研究报告
XX阳光乳业集团有限公司
10万吨液态奶扩建项目
可行性研究报告
第一章总论
一、项目基本情况
1、项目名称：
XX阳光乳业集团有限公司
液态奶产能升级建设项目
2、项目承办单位：
XX阳光乳业集团有限公司
3、项目负责人：
4、项目拟建地点：
XX省
5、项目内容：
扩大生产能力新增生产设备
6、投资规模:
项目总投资1910万元。
7、资金筹措:
资金自筹。
8、建设期:
建设期为5个月
9、资格证书编号:
工咨1030107009
10、资格等级:
甲级
11、发证机关:
国家发展和改革委员会
二、编制依据
1、《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》；
2、卫生部颁布的食品卫生条列；
3、国家关于发展畜牧业、乳品加工业的产业政策，“十一五”计划及2010年远景目标。
三、研究工作的范围
1、市场需求预测与建设规模的论证。
2、对原材料供应、资源储量、运输、供电、供气、供水条件的研究和调查。
3、工程技术方案的研究。
4、对环境影响的研究。
5、劳动保护及安全生产的措施。
6、生产制度及劳动定员的拟定。
7、对工程实施计划的建议。
8、节能措施及效果。
9、投资估算及经济效益分析。
10、工程总体布置及评价。
四、企业概况
XX阳光乳业集团有限公司于2002年5月份入驻红城，6月18日在XX市工商行政管理局注册登记，法定代表人郭小岑，注册资金叁仟万元整，外商投资企业，公司位于XX市一区，占地面积19万平方米，总建筑面积3.2万平方米。
公司于2002年5月31日奠基，6月18日破土动工,工程进展情况顺利，十月底土建工程基本完成，具备设备安装条件，11月份进入全面的设备安装阶段，12月18日正式投产，完成了当年规划、当年建设、当年投产的计划。
；2006年4月份生产线进行改造，由原来的10条增加到11条，其中包括9条250克利乐枕和2条500克利乐枕生产线,日处理鲜奶达260吨,改造后日处理鲜奶新增50吨。
产品结构由白奶类和花色奶类构成。
目前可生产3个规格十七个品种的产品，分别为：
利乐枕纯牛奶、高钙奶、利乐枕早餐系列麦香奶、鸡蛋奶、核桃奶、低蔗糖麦香奶以及核桃奶和巧克力奶。
二期工程于2003年9月10日奠基，破土动工。
2004年10月1日正式投产，至2005年6月14日12条生产线全部上齐，其中包括6条250克利乐枕、6条227克百利包生产线。
产品结构由白奶类和花色奶类构成。
目前可生产4个规格十七个品种的产品，分别为：
利乐枕纯牛奶、高钙奶、利乐枕早餐系列麦香奶、鸡蛋奶、核桃奶、低蔗糖麦香奶以及核桃奶、花生奶；晚上好系列营养奶和成长奶，百利包系列纯牛奶、核桃奶、鸡蛋奶、麦香奶。
可处理鲜奶280吨，改造后日处理鲜奶新增50吨。
2、公司历年受表彰情况
2003年7月XX阳光乳业集团有限公司被中共XX市纪委、乌市监察局授予重点保护企业称号；
2003年7月20日XX阳光乳业集团有限公司被中共XX市委员会、XX市人民政府授予2002年度立功单位；
2004年9月20日，盟委在兴安礼堂举行的“兴安盟非公有制企业表彰大会”上，XX阳光乳业集团有限公司被中共兴安盟委、行署授予“兴安盟民营规模效益明星企业”称号，同时，该公司还被认定为“兴安盟重点挂牌保护企业”。
2004年9月XX蒙牛乳业（集团）股份有限公司授予XX阳光乳业集团有限公司2003年度工会工作先进集体称号；
2005年1月5日，XX阳光乳业集团有限公司被中共兴安盟委员会、兴安地政公署授予“2004年度奶业工作先进集体”；
2005年3月XX阳光乳业集团有限公司被中共XX市委员会、XX市人民政府授予“2004年度乳业工作先进集体”；
2005年3月XX阳光乳业集团有限公司被XX自治区人民政府授予“2004年度自治区重大项目建设成绩突出奖”；
2005年7月XX阳光乳业集团有限公司被中共XX市委员会、XX市人民政府授予“2004年度立功单位”。
3、社会公益事业
2004年9月29日《兴安日报·红城版》刊登了一篇姐弟俩因家境窘迫、申请助学贷款不成而面临辍学的报导，公司面向全体员工发出“捐资救助寒门姐第求学”的紧急倡议。
全体员工纷纷伸出援助之手，上到公司总经理，下到公司卫生工，纷纷献出自己的一份爱心，共计捐款4381.50元，为姐弟俩解决了燃眉之急。
2004年12月26日，印度尼西亚苏门答腊岛附近海域发生强烈地震和海啸，公司组织发起了对东南亚地区海啸捐款的倡议，全体员工共计捐款2685元；
2005年8月2日，蒙牛乳业（马鞍山）有限公司冰淇淋厂北冷库发生火灾，马鞍山三名消防战士救火壮烈牺牲,公司在对此次消防官兵因公殉职的捐赠中，共筹集捐款资金4550元。
2005年12月20日蒙牛集团为响应党中央关心弱势群体、为困难群众“送温暖、献爱心”活动的号召，总部及全国各地的25个事业部同时开展“蒙牛乳业集团济贫扶困献爱心捐赠活动”，我事业部共筹集资金6776.6元，共捐赠物品415件，包括棉被、棉衣等御寒物品。
4、企业法人变更情况
2003年12月郭小岑总经理升迁，法定代表人变更为段宏波，2005年12月20日段总经理升迁，现已任命原副总经理隋海龙为总经理，企业地址没有发生过变更。
现法定代表人隋海龙，男，1978年10月25日出生，党员。
公司现有员工805人，其中干部81人，职工724人，党员17人，95%均来自乌兰浩特及周边地区，间接就业人数达万余人，为当地解决了部分就业问题。
5、企业文化
蒙牛企业文化的主要功能集中体现为：
凝聚、导向、激励和约束。
如果给蒙牛企业文化一个较为确切的定义，即：
企业在其发展过程中形成的组织成员共同信仰的管理哲学、行为规范和价值体系的总和。
目前公司在管理上已初步形成了现代化管理模式和企业文化，在人力资源开发方面，公司本着事业留人，感情感人，待遇留人的原则，通过“唯贤是举，平等竞争，聘用上岗”的机制，吸引了同行业中一批优秀人才为公司的“百亿工程”、“百年老店”打下良好的基础。
独具特色的企业文化是蒙牛可持续高速发展的推助器，企业文化是企业管理的灵魂，是企业可持续发展的基本驱动力，企业文化也是生产力,文化管理是现代企业管理的最高境界。
随着中国人均乳制品消费量的逐年递增，市场需求逐步扩大，以目前所建工厂的生产能力还远不能满足市场的需要。
目前XX阳光乳业集团有限公司的液体奶产品结构仍比较单一，需要继续细分市场需求，加大新品的开发力度，以多层次、多系列、多口味的产品来满足不同的消费需求。
为了进一步扩大市场份额，满足未来日益增长的市场需求，尤其是农村市场的广阔前景，确立蒙牛乳业在国内同行业的领军地位，势必要通过再建工厂、提高生产加工能力来实现公司的长远战略目标，以此提升公司的整体竞争能力，实现销售额和盈利能力的增长。
五、推荐方案与研究结论
1、产品方案与生产规模
生产规模：
改造前年处理鲜奶19.71万吨,改造后,年处理鲜奶23.31万吨,处理鲜奶能力新增3.60万吨.
产品方案：
利乐枕纯牛奶、高钙奶、利乐枕早餐系列麦香奶、鸡蛋奶、核桃奶、低蔗糖麦香奶以及核桃奶、花生奶；晚上好系列营养奶和成长奶，百利包系列纯牛奶、核桃奶、鸡蛋奶、麦香奶。
2、生产方法
液体奶生产方法：
将原奶检验、称量、净乳后，经板式换热器冷却至4℃后搅拌均匀、预热、均质，经板式换热器升温至85℃杀菌，通过90℃的闪蒸后去贮料罐，用泵打到超高温杀菌机，再经无菌灌装，包装入库。
3、总图运输
厂址选在XX市科尔沁经济技术开发区，占地面积19万平方米，需水电设施齐全，交通方便，原料、成品运出方便。
4、土建工程
本项目不需新增土建面积，利用现有建筑物布置新增设备，可满足新增生产能力的要求。
5、公用工程
本工程供水由城市自来水管网引入，不需新上设施，企业现有变压器可满足本工程用电需求，用汽由开发区热力公司提供生产、生活的用汽需求。
6、环境保护
该工程所在地大气状况良好，环境容量大，该工程投产后严格执行国家有关环保的法规，将生产废水经处理达标后排放，对噪音采取消音措施，使“三废”排放达到国家允许的标准之内。
7、劳动定员和人员培训
本工程编制为160人，除外派少数管理人员外，其余均在当地招聘大中专毕业生及有中等文化水平的社会青年，上岗前执行严格的技术及安全培训。
8、项目实施进度
该工程从设计到投产过程控制在5个月内，采用统筹法进行，以便缩短建设周期。
9、工程投资
项目总投资1910万元,其中固定资产投资1862万元,流动资金48万元。
10、主要技术经济指标
主要技术经济指标表
表1-1
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
生产规模
吨/年
36000
2
牛奶
吨/年
36000
3
动力消耗
其中：
水
万吨/年
7.02
电
万度/年
122
汽
吨/年
0.94
4
全年生产天数
天
360
5
全厂定员
人
160
其中：
工人
人
120
行政技术人员
人
30
6
全厂占地面积
亩
0
7
总投资
万元
1910
万美元
其中：
建设投资
万元
1862
流动资金
万元
48
8
总成本
万元
10908
9
销售收入
万元
13320
10
年利润总额
万元
469.20
11
全员劳动生产率
万元/年·人
73.92
12
投资回收期
年
3．38
（税后）含建设期
13
投资利润率
%
25.19
14
投资利税率
%
27.24
15
财务内部收益率
%
40．37
（税后）
16
财务净现值
万元
1996．10
（税后）
备注：
此表数据为新增项目数据
第二章市场需求预测
一、市场需求分析
随着我国国民经济持续快速增长和城乡居民生活质量不断提高，在国家一系列政策的扶持下，近几年我国乳产业科技含量不断增加，乳产品消费量持续以每年两位数的速度增长，乳业已成为拉动我国食品工业快速发展的主要动力之一，成为我国农村经济的支柱产业。
2005年，全国城镇居民和农村居民年人均乳制品消费量分别为24.8公斤和2公斤，比2000年分别增长71.1%和88.7%。
1、市场需求预测
目前，国内液体奶的销售市场主要集中在大城市和沿海地区。
以液体奶的市场渗透率计：
XX54.7%，XX47.7%，成都45%，XX41%，XX39.8%，XX38.5%，天津30.9%，西安21.5%，XX21.4%。
以产销量计，仅XX和XX两地就占全国液体奶产销量的53%。
从以上数据可看出，即使在液体奶产销量最大的XX和XX其市场饱和度也相差很大，可见其市场需求潜力是巨大的。
我国100万人口以上的城市近250个，液体奶是针对每个人的，每个城市都是市场，加上10—100万人的城市，其市场范围相当大。
2、市场战略分析
随着中国人均乳制品消费量的逐年递增，市场需求逐步扩大，以目前所建工厂的生产能力还远不能满足市场的需要。
为了进一步扩大市场份额，满足未来日益增长的市场需求，尤其是农村市场的广阔前景，确立蒙牛乳业在国内同行业的领军地位，势必要通过再建工厂、提高生产加工能力来实现公司的长远战略目标，以此提升公司的整体竞争能力，实现销售额和盈利能力的增长
二、公司现有生产能力及产品结构
目前XX阳光乳业集团有限公司的液体奶产品结构仍比较单一，需要继续细分市场需求，加大新品的开发力度，以多层次、多系列、多口味的产品来满足不同的消费需求。
三、销售预测与市场竞争力分析
因蒙牛公司按集团公司销售计划进行生产,销售及市场统一由集团公司管控,且形势发展良好,所以此部分不做分析。
第三章建设规模与产品方案
一、建设规模
本项目计划在XX阳光乳业集团有限公司工厂原有基础上进行改造，增加辅助设施，年处理鲜奶增加3.6万吨。
项目投产后，可根据市场需求随时调整产品结构。
二、生产线选型及产品方案
项目拟选用瑞典利乐公司的生产线，生产产品为白奶、花色奶。
其中生产白奶约1.4万吨/年,花色奶约1.2万吨,百利包约1万吨/年。
第四章厂址选择
一、厂址选择依据
1、厂址位置
厂址位于XX市科尔沁经济技术开发区
2、交通运输条件
公司距XX市区6公里，101国道旁,物流便捷。
3、水、电状况
水由城市自来水管网引入，用电由电网专线引入，用汽由开发区热力公司提供生产、生活的用汽需求。
第五章工程技术方案
一、项目组成
本工程主要由生产设施和辅助生产设施,单项工程见表。
（注:
此申请利用原厂房,不需新增土建工程）
项目组成表
表5-1
序号
工程类别
工程（车间）名称
1
建设生产设施
预处理间
生产线
2
配套设施
制冷
变电
库房
空压
纯水制备等
公司各工段原有设备清单
表5-2
序号
车间
设备清单
设备名称
型号
数量
1
一期
预处理间
利乐均质机
ALEX25
2
清洗机
TETRAALCIP1
4
2
二期
预处理间
利乐均质机
ALEX25
2
清洗机
TETRAALCIP1
2
3
一期
生产线
无菌灌装机
TFA/3-250
9
TFA/3-500
2
4
二期
生产线
无菌灌装机
TFA/3-250
6
中亚百利机
6
5
动力
车间
空压
空压机
GA37-10
3
6
纯水制备等
反渗透设备
8T/H
1
7
变电
电力变压器
SQ-1600/10
2
高压配电柜
KYN28
7
低压配电柜
GGD
12
8
制冷
附:
螺杆氨压缩机
JZ2LG20
1
螺杆氨压缩机
JZ2LG20
1
螺杆氨压缩机
JZ2LG20
1
螺杆制冷机组电控柜
JZ2LG20
1
二、生产技术方案
1、产品质量标准
该项目投产后产品符合国家、企业有关标准。
（1）生鲜牛乳收购采用中华人民共和国国家标准。
GB6914—86。
（2）纯牛奶成品质量采用国家标准。
GB5408.2—1999。
2、生产技术方案选择
该项目主要工艺设备引进瑞典利乐生产的设备，其设备先进，自动化程度较高。
整个生产过程均采用控制系统集中自动控制，从而保证了各个生产工序能够按照工艺指标进行操作，确保了产品的质量稳定，是目前世界上技术最先进的设备。
超高温管式杀菌机杀菌效果好，所用时间短，不破坏鲜奶的营养成份。
自动灌装机在无菌状态下自动完成灌装，可避免污染，保证产品质量，提高工作效率，降低成本，增强产品的竞争能力。
3、生产方法
液体奶工艺流程简图
4、主要设备选择
该项目主要工艺设备，超高温灭菌机、灌装机选用瑞典利乐生产的设备，其设备自动化控制程度高，产品质量稳定，是目前世界上技术最先进的设备。
其它设备选用国内先进的乳品生产加工设备。
表5-3一期产能升级新增进口设备及价格一览表
序号
设备名称
规格型号
数量
单价
（万元）
总价
（万元）
产地
1
无菌罐处理
25m3
2套
180
360
进口
2
清洗机
20T/h
2套
67
134
进口
3
Cip清洗系统
4.3到5T/h
2套
110
220
进口
4
空压机
8m3/分
2套
20
40
国产
5
土建改造费
10
10
国产
6
能源管道、其它设备、电器材料（国产）
92
92
国产
7
产品、清洗管道材料（进口）
50
50
进口
8
能源管道、电器材料（国产）安装费
10
10
国产
9
产品、清洗管道材料（进口）安装费
10
10
国产
总投资
926
序号
设备名称
规格型号
数量
单价
（万元）
总价
（万元）
产地
1
无菌罐系统
25m3
2套
180
360
进口
2
清洗机
20T/h
2套
67
134
进口
3
化糖锅
3.5T/h
2套
5
10
国产
4
超高温杀菌机
1台
260
260
进口
5
土建改造费
10
10
国产
6
能源管道、其它设备、电器材料（国产）
92
92
国产
7
能源管道、电器材料（国产）安装费
10
10
国产
8
产品、清洗管道材料（进口）
50
50
进口
9
产品、清洗管道材料（进口）安装费
10
10
国产
总投资
936
二期产能升级新增进口设备及价格一览表
5、主要原材料、燃料、动力消耗指标
表5-4纯牛奶主要原材料、燃料、动力消耗指标表
序号
名称
规格
单位产品消耗指标
备注
单位
数量
01
鲜牛奶
吨/吨
1.00
02
水
吨/吨
1.95
03
电
度/吨
33.8
04
汽
吨/吨
0.26
05
冰水
吨/吨
0.04
06
包装袋
个/吨
视产品规格而定
07
纸箱
个/吨
视产品规格而定
08
硝酸
公斤/吨
0.12
09
烧碱
公斤/吨
0.12
注：
牛奶损耗忽略不计
6、车间布置与设备布置
车间布置液体奶车间由预处理间、杀菌间、灌装间、包装间成品库组成并联在一起，车间两面为辅房，辅房设有原辅材料库、机配件库、保温检验室、配电室、卫生间，辅房的二层为车间办公室、更衣室，并设有参观走廊。
设备布置按工艺走向合理布置，减少管道迂回往返，原材料与成品的出入口分开，以免生产中染上杂菌。
车间布置留有扩大生产、开发新产品的余地，设备选型是按日处理500吨鲜奶选择的，关键设备从国外引进，其余设备国内配套。
三、土建
本项目不需新增土建面积，利用现有建筑物布置新增设备，可满足新增生产能力的要求。
第六章主要原材料、燃料供应
根据产品方案，本项目的主要原料为鲜牛奶，年消耗鲜牛奶3.6万吨。
纯牛奶主要原材料、燃料、动力消耗指标表
表6-1
序号
名称
规格
单位产品消耗指标
需用量
单位
数量
吨/天
吨/年
01
鲜牛奶
吨
1.00
100
36000
02
水
吨
1.95
195
70200
03
电
度
33.80
33.800
1220000
04
汽
吨
0.26
26
9360
05
冰水
吨
0.04
4
1440
06
硝酸
公斤
0.12
12
4320
07
烧碱
公斤
0.12
12
4320
注：
牛奶损耗忽略不计
第七章总图运输与公用工程
一、概述
1、厂址位置
该项目建在XX市河西经济技术开发区，距火车站8公里距飞机场15公里距101国道500米,交通便利，通迅方便，厂区占地面积19万平方米。
2、总平面布置
厂区按物料流向来布置，库房布置在最西端，液体奶车间平行布置在其东侧，制冷机房、配电室、收奶站布置在车间的南侧。
厂区周围充分绿化，空地留作再建工程用地。
3、竖向布置
新建厂房的竖向设计充分考虑周围现有建筑竖向情况，新旧系统做到有机结合。
4、工厂运输
工厂运输主要是公路运输，运输车辆以社会运输为主。
厂内道路基本为环状，路网可满足消防通行。
厂内道路均采用水泥路面，道路宽度为6米，转弯半径均为9米。
5、绿化
由于乳品生产对卫生的要求较高，为了使厂区的环境达到卫生标准，在主车间及厂前区周围着重绿化，同时相应做场地硬化处理，道路周边充分美化、绿化，将工厂建设成花园式的现代工厂。
二、给排水
1、设计范围
生产、生活供排水及消防用水。
2、水源
水质、水压要求表
表7-1
用水种类
项目
生产用水
生活用水
循环利用水
消防用水
水质要求
饮用水、部分软化水
饮用水
工业循环水标准
水温（℃）
常温
饮用水
26
常温
水压（进车间处）（MPa）
0.4
0.25
0.25
0.45
3、排水
厂区排水采取分流制，项目改造后一、二期生产车间清洗地面废水,生活污水等约20m3/h，生产污水约400m3/h，其中有部分清洗设备水中含有酸、碱，这部分水经中和处理达到排放标准后与生活污水汇集排至污水管网。
三、供电
1、用电负荷
本期工程用电设备总装机容量3200KW，经负荷计算，有功功率为1500KW。
根据工艺生产性质，按其重要性和中断供电所造成的损失程度，本期用电负荷属于二级和三级负荷，其供电电压为380/220V。
2、供配电方案
变电所与制冷机房相邻，设变压器室，高、低压配电室，值班室。
各车间设配电室，配电设备选用低压屏或动力配电箱，配电线路采用电缆桥架敷设。
3、控制与保护
16KV侧采用就地控制、监视方式，交流操作。
16KV线路和变压器的继电保护、测量仪表均按规范要求配置。
16KV线装设避雷器。
变压器中性点接地，所有电气设备均可靠接地。
高于15米的建构筑物做防雷设施。
四、供汽
根据工艺生产要求需0.8MPa饱和蒸汽，由开发区提供。
水处理系统选用一级钠离子交换系统，设备为φ1500mm回程式钠离子交换器3台，经软化后的水供锅炉和采暖系统补水使用。
五、采暖通风及空调
1、采暖
（1）采暖热媒为95～70℃低温热水，由换热站集中供给。
（2）采暖系统采用上行下给单管式。
根据工艺要求，各车间冬季采暖温度如下：
生产车间16℃
办公室、化验室、控制室18℃
浴室25℃
2、通风及空调
通风采用自然通风和机械通风相结合的方式，产生粉尘及发热量大的房间采用机械排风，换气次数4次/小时计算，补风采用门窗缝隙自然补风。
无菌灌装间需空调机给予灭菌空气补风，其余房间采用自然通风。
六、空压站
本空压站的设计是依据工艺专业提出的要求而确定的。
根据用气量及用气压力，拟选用GA37-10型无油空气压缩机3台，两开一备，排气量为3m3/min,压力为0.7MPa空压机可满足生产需求。
七、化验室、研发中心
化验室是产品质量重要的保障体系，其目的和任务是对原料和辅助材料及成品进行检查和化验，从而对生产提供可靠数据，以保证产品质量。
研发中心根据市场变化和需求开发新产品。
第八章环境保护
一、编制依据
（1）国家计委、国务院环境保护委员会1987年7月（89）国环第2号文：
《建设项目环境保护设计规定》
（2）《工业企业厂界噪声标准》（GB13271—91）
（3）《地面水环境质量标准》（GB3838—88）
（4）《生活饮用水卫生标准》（GB5749—95）
（5）《污水综合排放标准》（GB8978—
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