石化工程质量检查大纲第一册.docx
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石化工程质量检查大纲第一册
石化工程质量检查大纲（2010版）第一册
前言
《石化建设项目工程质量检查程序（试行）》自2005年9月5日发布以来已运行4年2006年我们为推动其规范执行，编制了与其配套的的《石化工程质量检查大纲》。
上述文件的发布执行对规范中国石化总部组织的综合性工程质量检查或专项工程质量检查活动发挥了极大地作用。
近年来，随着国家有关工程建设质量管理法律法规的不断完善，国家和石化行业工程建设的相关标准规范有了较大程度的更新。
为了适应当前工程建设形势的需要，进一步提高工程质量检查工作的效率和水平，从而更好的为石化工程建设报价护航，石油化工工程质量监督总站（以下简称总站）组织有关分站对《石化建设项目工程质量检查程序（试行）》和《石化工程质量检查大纲》进行了修订。
在向分站广泛征求修改意见的基础上，总站组织有关分站专业人员召开研讨会进行整合修改，形成现在的《石化建设项目工程质量检查程序（2010版）》及《石化工程质量检查大纲（2010版）》，供工程质量监督人员内部使用。
为使广大监督人员在参加工程质量检查活动时便于携带，我们仍按专业划分为以下八册：
第一册《检查程序》、综合管理行为；
第二册土建工程
第三册动设备安装工程；
第四册静设备安装工程；
第五册电气、仪表及弱电工程；
第六册工艺管道、焊接、无损检测工程；
第七册长输管道；
第八册防腐、绝热、工业筑炉、设备衬里工程。
由于修改时间较短，许多环节没能进一步推敲，难免存在疏漏之外。
诚恳地希望广大监督人员在使用《检查大纲》的实际操作过程中，提出改进意见，以便我们不断修订完善。
对《检查程序》和《检查大纲》的改进意见和在使用过程中需要探讨的其他问题、事项，可用信函、传真、电子邮件方式与我们联系。
《石化工程质量检查项目表（2010版）》总说明…………………………………1
石油化工建设项目工程质量检查程序（2010版）……………………………………4
《综合管理行为检查项目表》应用说明……………………………………………18
《综合管理行为检查项目表》修订说明……………………………………………22
综合管理行为检查项目表…………………………………………………………24
1.、建设单位…………………………………………………………………………24
2、勘察、设计单位……………………………………………………………………29
3、施工单位…………………………………………………………………………32
4、建立单位…………………………………………………………………………37
5、检测单位…………………………………………………………………………46
6、总承包单位………………………………………………………………………48
编后记……………………………………………………………………………59
总说明
一、《石化工程质量检查项目表（2010版）》（以下简称《检查项目表》）编制构架
1、总体上按“质量行为”和“工程实体质量”的检查内容加以划分，质量行为又按“综合管理行为”和“专业管理行为”加以划分。
2、“综合管理行为”部分将各责任主体的相关内容汇总编入第一册，“专业管理行为”编写在相应专业的工程实体检查内容之前。
3、检查项目、检查内容、有关要求、条款依据及检查方式在《检查项目表》列出，在每一类专业的《检查项目表》之前写有“应用说明”，提示《检查项目表》的使用需要注意事项。
二、检查项目表的使用
1、《检查项目表》是《检查程序》的配套文件，《检查项目表》要与《检查程序》规定的“相关用表”中的“表一检查情况记录表”配套使用：
（1）“质量检查表”中“检查项目”栏在现场检查填写时，应与项目表中“检查项目”栏所列的名称一致。
当涉及“检查内容”栏有分条序号时，只填写“检查内容”的分条序号，不必填写具体内容。
（2）《检查项目表》的“有关要求”栏，归纳表述了该检查项目质量要求的“要点”，起提示作用。
监督人员在实际检查中，应根据“条款依据”栏对标准、规范、法规文件的提示，查询条款原文了解更详细、更具体的要求，加深对有关“要点”的领会和把握，避免片面性。
（3）从进入现场检查时的工程实际进度回溯到工程开工，整个建设起期间所涉及的《检查项目表》中全部“检查项目”，都应纳入检查范围。
2、在《检查项目表》关于“检查方式”栏中的提示术语含义如下：
●重点检查------指一个建设项目在组织质量检查时，对涉及结构安全和对使用功能有重大影响以及强制性标准条文有明确要求的关键工序和部位，应全部检查或重点抽查。
●抽查------对建设项目每次组织质量检查时，在已实现的建设制度、部位范围内，随机抽检的项目内容。
●实测------对建设项目每次组织质量检查时，利用一定的检测工具盒手段，有目的的、有选择的对设备材料质量、安装形成的实体质量等现场进行实测实量。
3、在《检查项目表》的“条款依据”栏中所引用的文件、规范标准中定义或使用的术语，均为《检查项目表》所采用。
在《检查项目表》中需要专门定义的术语在各专业项目表前的“应用说明”中表述。
三、《检查项目表》的参考应用
1、《检查项目表》是中国石化总部组织的综合性质量检查或专项检查的操作性手册式的文件，是在短时间内宏观检查的指导性文件。
因此，检查所关注的是主要环节或关键部位的表象内容。
2、《检查项目表》可以作为工程质量监督人员在日常监督工作中参考，但要注意：
这些检查项目不是日常监督工作的全部检查内容。
日常监督需要对更具体的过程、更深层的内容进行监督，需要完成更详细的监督记录。
3、《检查项目表》也可以作为建设单位、项目管理单位、工程总包单位和监理单位质量管理人员在日常检查工作中的参考，但要注意：
这些检查项目和检查方式要求是从工程质量监督的角度提出的。
这些单位还应从自身作为建设项目责任主体的角度进行调整和细化。
四、《检查项目表》的修订补充管理
1、《检查项目表》的相关内容实行动态管理，将根据法规的调整和标准规范的更新而随时进行适应性的修订补充。
2、《检查项目表》的项目内容和检查要求将根据广大监督人员在实际操作过程中反映的意见而进行改进和完善。
3、局部的修订、补充、改进和完善，我们将采取随时增补插页的方式进行。
条件成熟时，将更新版次。
石化建设项目工程质量检查程序（试行）
第一章总则
第一条为规范石化建设项目的工程质量检查工作，提高工程质量检查的效率水平，根据《中国石化工程质量监督管理暂行规定》（中国石化建{2001}271号）的有关规定，特制定本程序。
第二条本程序所称建设项目是指纳入中国石化集团公司和股份公司年固定资产投资项目实施计划的项目。
第三条本程序中所称工程质量检查是指由集团公司总部组织的对有关在建设项目的综合性工程质量检查的专项工程质量检查。
第四条国家有关部门委托的其他石化建设项目的工程质量检查参照本程序进行。
第二章组织
第五条工程质量检查由石化化工工程质量监督总站（一下简称总站）负责组织实施，集团公司工程建设管理部有关处室（以下简称项目处）配合。
第六条总站根据工程质量检查要求建立质量检查专家库，并及时对专家库人员进行考核。
第七条工程质量检查项目的选定、时间安排由总站会同项目处根据工作安排、工程进展情况商定。
第八条检查项目、时间确定后，总站组织成立工程质量检查组。
检查组成员由总站抽调专业技术强、业务水平高的人员组成。
检查组一般由质量行为、土建、工艺管道、长输管线、动设备安装、静设备安装、电气安装、仪表安装、焊接、无损检查等专业人员或专业组织成。
第九条检查组成立后，由总站负责行文通知项目建设单位有关工程质量检查事宜。
第三章准备
第一十条建设单位在收到工程质量检查的通知后，应认真开展检查前的下列各项准备工作：
（一）成立迎检工作领导小组，负责迎检工作的组织。
（二）召开各参建主体（包括单位、勘察单位、设计单位、物资供应单位、监理单位、施工单位、无损检测单位等）参加的迎检预备会，部署并安排迎检工作。
（三）组织各参建主体进行自检工作，并积极进行整改。
（四）编写项目建设情况报告。
共报告内容应包括:
工程概况、工程组织机构、工程任务分工、工程进展（分专业描述）、工程质量管理和实体质量状况、自检整改情况及现场存在的主要问题等，并于检查前3天传真至总站。
（五）确定各参建主体专业对口的专业技术负责人作为配检人员。
（六）督促和安排有关单位准备好经检定合格的检测工具（具体要求由总站另行指定）。
（七）组织各参建主体编写工程质量管理与控制方面的汇报材料，检查组报到的当天交检查组。
（八）拟定工程质量检查日程和人员对接安排。
第十一条检查组成立后，应做好以下准备工作：
（一）进一步了解拟检查工程的特点，熟悉掌握相关标准、规范，熟悉《石化工程质量检查项目表》。
（二）收到项目建设情况报告以后，确定各专业的检查重点。
（三）准备好现场检查用的劳保用品（包括工作鞋、工作服、防护镜等）。
（四）工程质量检查需要的作业文件、资料。
第四章实施
第十二条检查组按照文件规定的时间到达指定地点报到，召开组内会议，确定检查日程安排。
第十三条检查前，检查组召开检前会议，向与各方明确检查要求，参加人员为检查组全体成员、各参建主体迎检人员。
会议由总站代表主持。
第十四条检查组按专业分组进入现场进行质量检查。
检查内容为：
各参建主体的质量行为，现场工程实体质量，有关技术、质量管理文件，施工过程记录资料和交文件等。
第十五条检查组应按照“严细认真、重点突出、客观公正”的原则履行检查职责。
第十六条检查组采取“看、问、测、查、检”的手段对工程项目实施质量检查。
“看”是通过眼睛观察，获得观感质量：
“问”是通过询问有关问题，获得需要的信息：
“测”是通过对实物实测实量，获得相应的数据：
“查”是通过检查有关技术、质量管理文件、施工过程记录资料和交工文件，发现存在的问题：
“验”是对部分重要的设备材料进行抽查复检，以核查其制造质量及质量证明文件。
第十七条各参建单位在专家检查结束前应对检查组提出的问题记录表和实测实量记录进行签字确认。
第十八条现场检查结束后，检查组召开检查组内部会议，对检查出的主要问题进行沟通，并对讲评内容统一认识。
第十九条检查组内部会议结束后，检查组组织召开项目各参建主体参加的工程质量检查讲评会。
各专业组和检查组长对检查情况进行总结讲评，讲评要有书面材料。
讲评会由项目处代表主持。
第二十条讲评会后，检查组填写完中国石化集团公司工程质量检查的相关用表（具体表式由总站制定），其中，问题汇总表发至建设单位。
如检查中发现重大质量问题，检查组应填写《重大质量问题备忘录》（具体表式由总站制定）交由建设单位签收。
第二十一条建设单位负责将中国石化集团公司工程质量检查的问题汇总表整理后分发至有关负责单位。
第二十二条检查组在检查工作结束时，应向总站提交《工程质量检查总结》。
第二十三条检查结束后，建设单位发至安排各负责单位质量问题的整改工作：
有关责任单位对本单位存在的质量问题，应积极组织进行整改，针对每项质量问题落实真该负责人、整改措施、整改时间、同时做到举一反三，进一步自查整改。
第二十四条建设单位负责收集、汇总、确认各参建单位问题整改情况，完成整改报告，并在检查组要求的时间上报总站。
第二十五条各负责单位整改的情况由负责项目监督的监督分站（监督组）实施跟踪监督，并负责按检查组的要求及时整改结果上报总站。
第二十六条本程序自发布之日起施行。
第二十七条本程序由总站负责解释。
附件一
常用检测工具
序号
专业
工具
备注
1
土建
塞尺、卷尺、盒尺、刻度放大镜、靠尺、经纬仪、水准仪、涂层测厚仪、混凝土回弹仪、磁力线坠、混凝土保护层测试仪、小锤、游标卡尺、冲击钻、焊缝检测尺
2
工艺安装
水平尺、焊缝检测尺、手电筒、超声波测厚仪、便携式光谱分析仪、硬度检测仪、磁力线坠、力矩扳手、测温仪
3
设备安装
盒尺、直尺、焊缝检测尺、手电筒、塞尺、测水平用塑料连通管、经纬仪、水平仪、磁力线坠、便携式光谱仪、测温仪
动设备要求的条式或框式水平仪要有精度要求（0.02mm/m）
4
电气安装
塞尺、盒尺、接地电阻测试仪、相序表、磁力线坠、水平尺、绝缘电阻测试仪
5
仪表安装
盒尺、万用表、磁力线坠、水平尺
6
无损检测
焊缝检测尺、放大镜、射线探伤设备、观片灯
7
防腐降温
电火花检漏仪、涂层测厚仪、锚纹深度仪
附件二
质量检查用表项目名称：
表一：
检查情况记录表
装置/标段名称：
专业：
序号
检查项目
检查记录
备注
检查组：
记录人：
检查时间：
共页第页
质量检查用表项目名称：
表二：
专业质量检查问题汇总表
装置/标段名称：
专业：
序号
检查点
存在问题
责任单位
备注
主要
次要
检查组：
记录人：
受检单位确认：
共页第页
质量检查用表项目名称：
表三、1现场实测实量记录
专业：
序号
装置/标段名称
责任单位
测量部位
测量值
规范要求值
结论
检查组：
记录人：
检查时间：
受检单位确认：
共页第页
质量检查用表项目名称：
表三、2无损检测现场实体抽测情况记录
专业：
序号
装置/标段
名称
施工
单位
检测
单位
检件
名称
抽检数量
抽检不合格数量
抽检情况报告编号
抽检合格率（口）
检查组：
记录人：
检查时间：
共页第页
质量检查用表项目名称：
表四：
无损检测现场焊口（缝）复位情况汇总表
专业：
无损检测
序号
装置/标段名称
施工单位
检测单位
检件名称
复位数量
复位情况
检查组：
记录人：
检查时间：
共页第页
质量检查用表项目名称：
表五：
无损检测底片复审情况汇总表
专业：
无损检测
序号
检测
单位
复审底片（张）
底片质量不合格数量（张）
底片质量部合格情况
底片质量合格率
底片评定不准确数量（张）
误评情况
底片评定准确率
检查组：
记录人：
检查时间：
受检单位确认：
共页第页
附件三
重大质量问题备忘录
项目名称
装置名称
专业
重大质量问题描述（时
间、责任单位、问题
发生经过、产生的后
果或造成的经济损失）
采取的措施、整改的
结果
责任单位
时间：
建设单位
时间：
检查组
组长：
总站：
时间：
《综合管理行为检查项目表》应用说明
一、目的
工程建设项目参建负责主体综合质量管理的行为能力，对建设项目最终质量要求的实现程度有极大的影响。
在组织工程质量检查活动中，必须检查其综合管理行为。
使用本项目表对建设项目进行通过检查和监督整改，达到规范其综合管理行为的目的。
二、术语
1．建设工程质量负责主体（以下简称“负责主体”）
参建工程建设项目的建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、工程总承包单位、施工单位、项目管理单位、工程质量检测单位。
2.质量行为
在工程项目建设过程中，负责主体履行国家有关法律、法规规定的质量负责和义务所进行的活动。
本大纲为方便检查，将其划分为综合管理行为和专业管理行为。
3.专业管理行为
在本项目表中是指工程项目建设过程中，与工程实体形成过程直接相关的土建、动设备、工艺管道、长输入线、电气、仪表自动化、弱电、焊接、无损检测、反腐与绝热等工程专业方面的质量行为。
4．综合管理行为
在本项目表中是指专业管理行为以外的与工程项目建设有关的质量行为。
5．合同管理
在本项目表中是指有关责任主体在工程项目建设中所涉及的各类与项目建设有关的合同（包括项目管理合同、工程总承包合同、分包合同、采购合同、勘察设计合同、监理合同、检测合同等）的订立、履行、变更、终止、违约、索赔、争议处理及各类合同关系的协调等进行的管理。
三、应用说明
1．工程质量检查活动一般在工程开工到工程中间交接期间组织。
所以，项目表中综合管理行为主要列到中间交接为止。
中间交接以后到竣工验收期间的质量活动没有详细列出，作为涉及“竣工验收”内容时的检查要求，只列“竣工验收”项，竣工验收后的保修期质量活动没有列入。
应用本项目表时应于注意。
2．项目表中“有关要求”是归纳性的简述。
使用本项目表时，应按相应“条款依据”的明示条款号查阅更具体详细的内容要求。
3．本次出版的“综合管理行为”，涉及到“项目管理单位”责任主体时，参考建设单位、监理单位、总包单位的相近内容进行检查。
四、本项目表引用的法规、规范
序号
法规、规范、标准名称
文件、规范标准号
简称
备注
1
中华人民共和国建筑法
1997年11月1日通过
建筑法
2
中华人民共和国招标投标法
1999年8月30日通过
招投标法
3
中华人民共和国合同法
1999年3月15日通过
合同法
4
建设工程质量管理条例
国务院令第279号
质量管理条例
5
建设工程勘察涉及管理条例
国务院令第293号
设计管理条例
6
建设工程安全生产管理条例
国务院令第393号
安全管理条例
7
特种设备安全监察条例
国务院令第549号
安监条例
8
建筑工程施工许可管理办法
建设部令第91号
施工许可办法
9
工程建设施工招标投标管理办法
建设部令第23号
施工招投标管理
10
建设工程质量检测管理办法
建设部令第141号
检测管理办法
11
建设工程质量责任主体和有关机
构不良记录管理办法（试行）
建质〔2003〕113号
不良记录管理
12
工程质量监督工作导则
建设部建质〔2003〕162号
监督导则
13
工程建设重大事故报告和调查程
序规定
建设部令第3号
事故调查程序
14
实施工程建设强制性标准监督规定
建设部令第81号
强制条文监督
15
建筑工程施工图设计文件审查暂行
办法
建设部建设〔2000〕41号
施工图审查办法
16
关于培育发展工程总承包和工程项
目管理企业的指导意见
建市〔2003〕30号
建市〔2003〕30号
17
特种设备无损检测人员考核与监督
管理规则
国质检锅〔2003〕248
无损检测人永考核
规则
18
关于贯彻国务院《建设工程质量管
理条例》的具体实施意见
中国石化〔2000〕建化字074号
石化实施条例意见
19
建设项目生产准备与试车规定
石化股份〔2008〕建字268号
试车规定
20
中国石化《内控手册相关规章制度
汇编》
《内控手册相关规章制度汇编》
内控手册
21
中国石油化工集团公司工程建设质
量监察规定
中国石化建〔2009〕486号
中国石化建〔2009〕
486号
22
中国石油化工股份有限公司工程建
设质量监察规定
石化股份建〔2009〕462号
石化股份建〔2009〕
462号
23
建设工程项目管理规范
GB50326-2006
项目管理规范
24
建设项目工程总承包管理规范
GB/T50358-2005
总承包管理规范
25
石油化工建设工程项目监理规范
SH/T3903-2004
SH/T3903-2004
26
建筑工程施工质量验收通过一标准
GB50300-2001
GB50300-2001
27
建设工程监理规范
GB50319-2000
GB50319-2000
28
质量管理体系要求
GB/T19001-2008
ISO9001
29
石油化工建设工程项目教工技术文
件规定
GB/T3503-2007
GB/T3503-2007
30
石油化工建设工程项目施工过程技
术文件规定
SH/T3543-2007
SH/T3543-2007
31
关于培育发展工程总承包和工程项
目管理企业的指导意见
建质〔2003〕30号
建质〔2003〕30号
《综合管理行为检查项目表》修订说明
本次修订，依据新颁的法规、规范、标准，并结合近些年工程质量检查中的经验，最终对综合管理行为检查项目表进行了共39处修订，其中调整了7条，增加了29条，删除了3条。
修订的主要情况如下：
一、调整的检查大纲内容
1、检查依据所引用的法规、规范、标准的更新，主要涉及《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）、《建设项目生产准备与试车规定》（石化股份建质〔2008〕建字268号）等2个文件。
2、把第1.1条开工报告、第1.7条施工图会审和设计交底等项目的检查要求、条款依据修改为《内控手册相关规章制度汇编》“3.6限上工程项目管理业务流程”的要求。
二、增加的检查大纲内容
1、增加了《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358-2005）、《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》（SH/T3543-2007）、中国石化《内控手册相关规章制度汇编》、《中国石油化工集团公司工程建设质量监察规定》等4个检查依据。
2、增加了对总承包单位质量行为的检查要求，共计11项，主要依据是《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358-2005）.
3、对建设、监理、设计、施工、检测等责任主体的质量行为的检查内容进行了补充，如：
建设单位要对监理人员资格、数量和专业构成及工作质量进行检查；监理单位应进行平行检查、对相关质量问题应封闭；施工单位对制定的各项制度的实施等。
三、删除的检查大纲内容
考虑到质量检查主要为工程的施工阶段，因此将原检查项目中的“交工验收”内容删除。
综合管理行为检查项目表
1、建设单位
检查项目
检查内容
有关要求
条款依据
检查方式
1.1开工
报告（施
工许可）
书否取得了开工报
告（施工许可证），
文件是否在有效期
内
在列入年度固定资产投资计划且
具备开工条件后，分（子）公司
按规定编制建设项目开工报告，
报工程部分管副主任审批。
《内控手册》“6
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