物流部管理制度样本.docx

物流部管理制度样本.docx

《物流部管理制度样本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《物流部管理制度样本.docx（12页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

物流部管理制度样本

物流管理制度

第一章总则

第一条物流部是公司实现商品、包装物、宣传促销品等实物资源向销售终端合理配送功能性、服务性部门。

第二条为保障公司在途、库存商品管理，及时理解公司经营商品状况及防范风险，特制定本制度。

第三条公司从事商品经营各业务部在销售活动过程中均要严格执行本制度。

第二章物流部职能及物流管理范畴

第一条物流部要保障物流体系运作高效率，与营销部门紧密协调，对前台网站销售客户订单进行解决并提供配送服务与监控。

第二条保障在途、库存商品完整性。

使商品从入库到销售完毕过程中，商品质量及实质形态无任何变化，尽量保证商品在存储及运送过程中无损耗。

第三条科学合理地进行商品调配、储存、运送，不断减少运营成本，减少货损。

第四条组织商品售后逆向物流过程，辅助协调售后服务。

辅助协调营销部做好退/换货、物品缺失等异常状况解决。

第五条物流体系指与商品经营有关业务活动流程，涉及商品入库、储存、发货、配送、订单查询等有关信息解决。

第六条物流管理涉及物流过程管理和公司内部物流单据管理。

物流过程管理是指对入库商品至销售商品过程进行全程控制，即对实物流动过程及其数量、质量进行实时监控；内部物流单据管理是对物流单据详细规定以及内部流转进行规范。

第三章物流部组织架构及岗位描述

第一条物流部组织架构图

第二条岗位职责描述：

1、物流经理

1）物流管理工作筹划与预算制定、审批与实行。

2）物流系统设计、调节、制度建立，协助有关部门对商品储存、运送、调配等工作进行管理。

3）保障物流部正常运作同步具产生有高原则、高效率业绩，对有关业务信息及时向营销部、财务部等接口部门进行反馈与沟通。

4）对物流仓储工作进行指引和检查。

5）掌握发货与库存动态变化，协助采购部门做好采购订货筹划。

6）负责物流部员工管理与考核。

2、仓储主管

1）对于公司商品入库、存货、提货过程进行全面管理，并负有领导职责。

2）做到出、入库精确高效，日清日结，保证商品安全与记录对的、清晰。

3）做好订单解决协调安排，持续改进操作流程与办法，不断提高库存内运营效率与质量。

4）与采购部门对接好入库商品，组织好入库商品质检工作，保持与有关部门沟通，保证入库、存库商品质量。

5）熟悉商品摆放原则，迅速、高效完毕订单分拣工作。

6）各项进出库单据保存与留档。

7）完毕上级领导安排其她暂时工作。

3、配送主管

1）理解商品属性，对打包商品包装安全负责，持续改进包装过程中流程和安全质量，不断提高工作效率和原则。

2）按照公司客户服务原则对客户涉及物流部门投诉、建议进行解决与跟踪。

3）负责第三方物流配送商开发工作，对配送商服务质量进行考核和筛选。

4）收集客户投诉及建议，协助物流部门持续改进操作模式与客户服务手段。

5）订单分单、合单解决，合理有效控制物流配送成本。

6）与仓储协调沟通，保证订单解决及配送高效率及精确。

7）订单配送异常解决流程设计及实行，保证部门工作顺利进行和有序开展。

8）物流配送成本核算及运费结算工作，保证财务工作精确性。

9）与第三方物流公司仓储代发货进行及时跟踪，涉及商品发货、包装、时效、到货安全性以及售后服务和仓库盘点工作，保证订单及时有效地发出到客户手里。

10）完毕上级领导安排其她暂时工作。

第三条物流部门岗位设立原则及考核宗旨

1、物流部门组织机构按照定岗不定人原则进行，对主管如下工作人员采用一人多岗进行分派，如工作量持续增长，导致该人员工作完全饱和，进行增员，岗位剥离，以增长人员运用效率、减少成本。

2、对于人员绩效考核指标设定，只设立岗位操作指标，采用“谁操作、谁负责”方式对员工进行绩效考核。

第四章物流过程管理

第一条商品在入库前，商品自身粘贴标签必要有与采购申请单、销售网站上同样商品名称、条形码、保质期至等等有关商品信息。

第二条商品在入库前，必要通过有关采购人员对质量、规格、数量等商品信息与供货商进行确认后入库存储。

对于特殊存储条件商品需与采购质检人员做好保存规定记录，并按规定进行存储。

第三条商品存入仓库后，应及时将商品信息输入到后台管理系统中，使客服人员迅速查询到商品库存状况。

第四条商品出库，客服或者销售应当出具客户订单，物流人员应严格按照商品发货流程进行操作。

第五章内部物流单据管理

第一条客服部负责对商品发运过程进行监督，物流部负责在客户确认收到商品当天，将商品派送完毕后信息输入后台数据库中。

以便客服部及时理解客户订单状态。

第二条商品入库时，采购部质检人员需要填制入库单，入库单所陈列内容需与采购单相符，由物流部仓储主管签字确认。

第三条销售商品时，由客服部对订单进行确认，需审核订单信息与否对的，确承认正常发货后提交到物流部，物流部依照生效订单进行商品发货和配送，将其中订货单与第三方物流交接单存储到一起。

第四条物流部每月需将不同第三方配送完毕《物流发货汇总》单到财务部。

财务部依照客服部或销售部提供客户订单和《物流发货汇总》单（代收货款状况）进行对账，财务部需监控每笔货单账款及时到账。

第五条物流仓库管理人员定期制作《库存商品明细表》，以便客服部、销售部、财务部对货品发票数量、实际入库数量、实际出库数量、提单数量进行查询，对其差别进行分析使用。

第六章库存商品盘存管理

第一条为保证公司账面存货与实际相符，避免公司资产流失，公司对库存商品实行不定期盘存管理。

账务与仓储需每月进行一次库存盘点，将盘点状况上报物流负责人。

第二条盘点当天停止一切商品进出库操作，直至账务系统开帐；

第三条盘存管理重要为拟定存货与否存在，仓库出入库数量与公司账面与否一致，存货实际品质等。

第四条库存商品盘存管理由物流部负责人、仓库管理员、财务部负责。

第五条盘存前，通过财务部获得上月报表日商品帐面数据，作为实际盘存基本。

第六条在实际盘存商品时，要注意观测存货品质状况，要征询仓库管理人员、采购人员等意见，以理解和拟定存货中属于残次、毁损状况。

第七条在盘存时，应清点库存商品实际数量，应从仓库获得盘点日前商品出入库记录，并将盘存成果逐项记录在《库存盘存状况表》中，现场有关人员签字确认后留存，通过倒推法计算出上月报表日存货数量。

对正常损耗某些应获得有关单据并留存。

第八条依照抽查获得有关数据，如浮现异常状况，物流部应填制《存货异常状况表》，对盘点前帐面数据、尚未入帐数、帐面应库存数、实际盘点数、盘点差别、品质状况一一列示，并对盘存状况予以阐明。

第九条如账面数据与实际库存不符，物流部应会同各部门对差别因素进行分析，差别如属于正常损耗应直接进行账务解决；如差别系非正常因素形成，应向上级主管报告，由公司暂时审核小组组织进行清查，按清查成果进行解决。

第七章物流管理责任

第一条公司物流过程必要严格执行本规定，各部门应承担相应责。

第二条物流部没有擅自将商品进行出入操作权限，任何出入库操作

必要依照各有关部门申请单办理出入库手续。

第三条物流部负责审核有关单据，在授权范畴内进行出库单、发运单据审批，对审批成果负责。

第四条财务部负责对物流部提供单据进行检查、对账，负责监控物流部对库存商品进行实地盘点。

第五条物流部作为公司物流管理详细负责部门，对公司物流进行协调和组织，并负责对公司库存商品进行实地盘点，并对实地盘点真实性负责。

第六条公司负责人依照物流部提供《存货异常状况表》中非正常损耗有最后解决权。

第八章物流部门工作流程

第一条采购入库：

涉及部门：

采购部（QC质检员）物流部、（仓储、物流专人）、财务部

项目

流程描述

责任部门

商品编码/条形码

由销售部和采购部提供组合完毕后商品编码再加商品入库日期合并为商品统一条形码。

同一类型商品（如：

商品类别、商品名称、商品规格、销售价格、供应商进货渠道等等同样商品）固定为同一组条形码，任何不同样类别商品，其所属条形码也相应变化；

采购部

商品编码

每一组条形码相应一种商品编码，此编码为各部门之间对接根据。

采购部

商品名称

按照官网上统一商品名称采购进货商品，规定同一款商品在官网、采购单、商品自身商品名称必要一致，避免由于采购货品商品名称和官网上不一致而导致物流部在发货时浮现发错货现象。

采购部

保质期

因有某些采购商品上没有显示保质期以及生产日期，为有效对商品保质期控制，由质检部负责对采购商品进行管控。

采购部

采购申请

按照采购流程在系统中创立采购申请单，并告知供应商携带采购申请单送货到采购指定地址，供应商在送货时与物流部送货商定送货时间，采购单上必要注明“超过保质期（例如：

1年）回绝入库”

采购部

标签

标签在商品入库前所有贴在进货商品上面（标签内容：

商品名称条形码等详细内容，如商品自身没有保质期，商品在入库前必要在标签注明保质期），没贴标签商品物流部有权拒收。

采购部/供应商

商品质检

供应商按照商定期间送货到仓库后，由质检员对商品进行质量检查

由于物流部人员不能详细对采购商品质量做到深刻理解，需要采购部质检员在仓库现场对入库商品进行质检（涉及质量、商品真伪、进货渠道、规格、商品名称、商品类别、保质期、条形码等等）

采购部/质检员

数量核对

仓储专人依照采购单信息中商品编号与采购商品进行数量核对，并填写商品入库货位号。

物流部/仓储专人

系统录入

账务专人依照仓储专人收货信息录入系统

物流部/账务专人

打印确认单

入库确认后打印一式三联确认单，由供应商、财务、物流部各自保存

物流部/账务专人

第二条退回供应商：

涉及部门：

采购部、物流部（账务、仓储）

项目

流程描述

负责人

退货原则

商品质量有问题商品；临近保质期限商品；库存积压商品，向供应商沟通办理退换货操作。

采购部

退货申请

采购部依照退货流程在系统中创立退货申请单，告知供应商按照退货申请单及时到仓库办理退货

采购部

退货查询

账务专人依照退货单信息在系统中查询货品货位号

物流部/账务专人

数量核对

仓储专人与供应商双方核对退货信息，并签字确认

物流部/仓储专人

打印确认单

出库确认后打印一式三联确认单，由供应商、财务、物流部各自保存

物流部/账务专人

第三条订单出库：

涉及部门：

客服部、物流部（仓储、账务、配送）

操作项目

流程描述

负责人

确认订单

客服部随时关注系统订单，客户订单生成后由客服部确认订单与否有效（收货人信息、商品信息等），如遇订单信息不完整状况下，由客服部及时与客户沟通完善订单信息，以保证物流部订单及时配送。

客服部

核对与否收款

如有客户先付款订单，财务部及时核对收款信息

财务部

二次确认订单

配送专人在二次确认客户订单，确认订单信息与否完善，已付款订单与否到账，核对无误后进行二次确认，有异常订单及时与有关部门反馈，并将订单返回

物流部/物流专人

打印发货单

通过二次确认订单，配送专人打印发货单，交由仓储专人开始分拣

物流部/物流专人

打印拣货单

通过二次确认订单，仓储专人打印拣货单，开始配货

物流部/仓储专人

配货、分拣

仓储专人依照拣货单和发货单开始配货、分拣操作，分拣完毕后将分拣商品和拣货单与配送专人交接。

物流部/仓储专人

确认拣货信息

账务专人依照拣货单在系统中录入实际配货信息，确认通过后系统自动生成出库单编号以及出库单

物流部/物流专人

打印出库单

将该批次生成出库确认单打印一式三联出库单由财务部、物流专人、仓储专人分别保存

物流部/账务专人

商品配送

配送专人与第三方物流交接商品发货清单，由配送专人负责追踪订单配送状态，并依照第三方物流公司反馈信息及时修改系统中订单状态。

物流部/物流专人

第四条退换货解决流程：

涉及部门：

客服部、物流部、采购质检，财务部。

项目

流程描述

负责人

客户投诉

客服部依照退换货原则与客户沟通，符合退换货原则，告知客户通过邮寄方式寄到客服部指定地址

客服部

商品质检

质量部质检返回商品品质（例如：

与否是仓库发货、商品与否破坏等等）与否符合退换货原则，并将成果反馈客服部

采购部/质检

退换货操作

符合退换货原则商品依照客户规定办理退换货业务，不符合退换货商品与客户沟通并将商品邮寄回客户处。

客服部

商品入库

仓储专人将返回商品办理不良品入库手续

物流部/仓储专人

系统入账

账务专人依照订单做系统退货入库。

物流部/账务专人

订单状态

配送专人依照订单修改订单状态。

物流部/物流专人

第五条与第三方物流公司仓储代发货流程

操作项目

流程描述

负责人

确认订单

客服部随时关注系统订单，客户订单生成后由客服部确认订单与否有效（收货人信息、商品信息等），如遇订单信息不完整状况下，由客服部及时与客户沟通完善订单信息，以保证物流部订单及时配送。

客服部

提交订单

将系统订单进行核对后及时发送给第三方物流公司。

物流部/物流专人

二次确认订单

物流专人在二次确认客户订单，确认订单信息与否完善，已付款订单与否到账，核对无误后进行二次确认，有异常订单及时与有关部门反馈，并将订单返回

物流部/物流专人

监督发货

监管第三方物流公司发货，保证包装安全性以及时效。

物流部

账单审核

与第三方物流公司每日进行发货信息与账单核对

物流部/物流主管

费用结算

与第三方物流公司进行发货费用结算，在规定日期内审核完毕后交于财务进行审核，通过无误需要与公司总经理签字审核后告知财务出纳汇款。

物流部/物流主管