资料规范管理.docx
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资料规范管理
施工阶段
监
理
资
料
规
范
管
理
范
本
监理资料规范管理范本
一、上墙资料：
1、质量方针、质量控制目标
2、监理组织机构图及监理人员分工
3、监理人员岗位职责
4、监理人员守则
5、晴雨表
6、计划进度与实际进度对照表
7、建设工程施工监理登记证
8、监理单位资质证书
二、前期资料：
1、建设单位前期资料：
1、项目立项批文、扩初设计批文（公安、消防、环保、卫生等部门初审批文）
2、工程地质勘察报告
3、资质证书、营业执照
4、工程部管理机构及其人员任命文件、技术职称证书、专业齐全、分工及其职责
5、上海市建设工程报建表
6、建设工程施工图、设计文件审查通过证书
7、上海市民用建筑节能审查备案登记表
8、建设工程规划许可证
9、建设工程施工许可证
10、建设工程报监手续（上海市建设工程质量安全监督申请表、上海市建设工程质量监督书）
11、勘察、设计、施工、监理单位招标文件、中标通知书及其相关合同
、建筑物、管线监测单位资质证书、相关人员岗位证书、监测文件、监测记录表
、勘察、设计单位的资质证书及其人员的岗位证书
2、施工单位前期资料：
1、资质证书、营业执照、经营手册、安全生产许可证
2、管理人员（项目经理培训证及资格证书、十大员〈项目工程师及技术员、质量员、施工员、测量员、取样员、资料员、材料员、安全员、预算员、会计员〉的上岗证）
3、特殊工种人员（电工、电、气焊工、电渣焊、对焊工、机械工、塔吊司机、塔吊指挥、起重工、架子工、木工、瓦工等）的上岗证及炊事员健康证
4、主要施工机械、设备、仪器的合格证和鉴定报告、标识
5、建立以项目负责人为核心的项目质量保证体系
6、施工组织设计（含防渗漏施工技术方案、特殊施工工艺、工序、结构的施工技术方案）
7、施工项目登记证
8、分包单位的资质证书、营业执照、分包项目内容、分包合同、施工组织设计（方案）、分包人员上岗证
具体是指：
商品砼、混凝土预制构件供应单位、桩基施工单位及检测单位、门窗工程制安单位、幕墙工程设计及制安单位、通风与空调工程制安单位、室外消防、给水、煤气、供配电工程安装单位、智能系统制安单位、园林绿化工程施工单位等
9、进沪施工许可证（外省市进沪施工单位）
10、委托检（试）验单位资质等级证书
3、监理单位前期资料：
、公司资质证书、营业执照（复印件）
、监理项目登记证、（复印件）
、中标通知书（复印件）
、总监、总监代表任职通知（原件）
、监理机构成员任职通知（原件）
、项目监理机构网络图
、监理合同（复印件）
、项目监理机构人员上岗证及见证人员（复印件）
、聘用合同（复印件）
、施工过程中监理人员变更手续
4、监理规划及监理实施细则
（1）、监理规划（内审表和业主的批复文件）
（2）、监理实施细则应包含以下内容（填报内审表）
、创建“无渗漏”住宅工程监理实施方案
、施工阶段巡视、旁站监理实施细则
、桩基工程监理实施细则
、钢筋砼结构工程监理实施细则
、砌体工程监理实施细则
、屋面工程监理实施细则
、建筑给排水工程监理实施细则
、建筑电气智能工程监理实施细则
、通风与空调工程监理实施细则
、人防工程监理实施细则
三、工程材料相关资料
序号
材料名称
应提供相应资料
分包单位报审
备注
土建材料
1
预制商品混凝土桩
上海市预制构件质量监督书（外地产品）、质量证明书（合格证）
营业执照、资质证书、实验室资质证书、分包合同
备案防伪复印件、交易凭证暂不办理
2
水泥
备案证明防伪复印件（上海市建筑材料现场验证单）、交易凭证、生产许可证、出厂检验报告单<上海市专用>（3天、28天）、复试报告（3天、28天）
无
3
粗细骨料
备案证明防伪复印件（上海市建筑材料现场验证单）、交易凭证、质保书<上海市专用>、复试报告
无
4
墙体材料
备案证明防伪复印件（上海市建筑材料现场验证单）、交易凭证、质保书、复试报告，上海市小型空心砌块产品质量保证书（用于普通混凝土小型空心砌块、轻集料混凝土小型空心砌块、普通混凝土小型实心砌块）
蒸压加气混凝土砌块产品质量出厂合格证（适用于蒸压加气混凝土砌块[粉煤灰]、[砂]）
5
预应力架空板
上海市预制构件质量监督书（外地产品）、质量证明书（合格证）预应力混凝土构件结构性能检验报告
营业执照、资质证书、实验室资质证书、分包合同
备案防伪复印件、交易凭证暂不办理
6
钢筋
生产许可证、质保书（合格证）、复试报告
无
1级钢筋生产许可证暂不办理
7
电焊条
质保书（合格证）
无
8
商品混凝土
供应单、坍落度检测报告、配合比通知单、质量证明书（28天后提供）
营业执照、资质证书、实验室资质证书、分包合同、备案证明防伪复印件（上海市建筑材料现场验证单）、交易凭证
9
预拌砂浆
供应单、稠度检测报告、配合比通知单、质量证明书（28天后提供）
营业执照、资质证书、实验室资质证书、分包合同、备案证明防伪复印件（上海市建筑材料现场验证单）、交易凭证
10
防水卷材
（质保书合格证）、复试报告、生产许可证
无
备案防伪复印件、交易凭证暂不办理
11
防水涂料
沪防标准、质保书（合格证）、复试报告、（上海市建筑材料现场验证单）
无
12
金属门窗（铝合金、塑钢）
型材检测报告、门窗出厂质量证明书（合格证）、连接紧固件质保书、玻璃合格证、检测报告、发泡剂合格证、检测报告、硅胶合格证、检测报告、“五金”配件合格证、检测报告
营业执照、资质证书、生产许可证、备案证明防伪复印件（上海市建筑材料现场验证单）、交易凭证、“三性”检测报告、节能检测报告（四性）、制作分包合同、制作节点详图
13
防盗金属门
营业执照、上海市安全技术防范产品生产销售备案登记证明、安全技术防范产品生产登记批准书、合格证、检测报告、“五金”配件合格证
无
14
烟道
营业执照、资质证书、上海市住宅烟道合格证、上海市住宅烟道质量监督证书
无
15
烟道风帽
合格证、检测报告
无
16
混凝土界面剂
合格证、检测报告
无
17
腻子粉
出厂检测报告
无
18
方钢、方管、角钢
出厂合格证
无
19
涂料
质保书、检测报告、备案证明防伪复印件
无
20
保温材料
质保书（合格证）、性能检测报告
无
水电安装材料
1
塑料管
备案证明防伪复印件（上海市建筑材料现场验证单）、交易凭、质保书（合格证）、性能检测报告
无
高强UPVC给水管道、PPR给水管道等给水管道应有卫生许可证和卫生检测报告，UPVC排水管道
2
给水管用胶水
质保书（合格证）、性能检测报告、卫生许可证
无
3
镀锌管
质保书（合格证）
无
4
卫生洁具
质保书（合格证）
无
5
卫生洁具配件
质保书（合格证）推荐书
无
6
各种电线
质保书（合格证）
无
电缆线需要产品“CCC”认证书
7
开关、插座盒
质保书（合格证）
无
8
镀锌扁铁
质保书（合格证）
无
9
信报箱
质保书（合格证）推荐书
无
10
压接帽
质保书（合格证）推荐书
无
11
其他水电材料
质保书（合格证）
无
12
机械设备材料
参照规范要求
部分机械材料需要分包制作，检查其生产资质
进口工程材料：
中文说明书、合格证、国内性能（化学）检测报告
注：
所有工程材料进场均填报“建筑材料/构配件/设备进场检验记录”或“商品混凝土进场检验记录”以上工程材料仅限于上海市建设工程，部分材料监督继续参考国家、上海市有关文件要求。
四、质量控制点：
按有关规范、标准，结合工程特点。
工程的质量控制点见下表：
序号
施工阶段、分部
（项）、工序名称
等级
需提供的资料
备 注
一
地基与基础施工阶段
监理规范表式
附件
1
测量定位
A
A4
1测量定位放线记录
2测量定位复核单
3分部、分项工程技术复核记录
单位工程一次
2
桩位定位
B
A4
1桩位平面图
2技术复核记录
单位工程一次
3
桩基工程
A
A4
1隐蔽工程验收
2施工记录和接桩焊接原始记录
每天一次
3预制桩质保书
4分项工程质量验收记录
5分部工程质量验收记录
6技术复核记录
单位工程一次
4
地基验槽
A
A4
1地基验槽记录
2分项工程质量验收记录
3隐蔽工程验收
单位工程一次
5
基础模板
A
A4
1检验批质量验收记录
2分项工程质量验收记录
3分项工程技术复核记录
分部工程一次
6
基础后浇带
B
A4
1隐蔽工程验收
2检验批质量验收记录
3原材料质保书及复试报告
4焊接试验报告
单位工程一次
7
基础钢筋
B
A4
1隐蔽工程验收
2检验批质量验收记录
3分项工程质量验收记录
4原材料质保书及复试报告
5焊接试验报告
单位工程一次
8
基础柱、地梁（防潮层）
钢筋
B
A4
1隐蔽工程验收
2检验批质量验收记录
3分项工程质量验收记录
4原材料质保书及复试报告
5焊接试验报告
单位工程一次
9
砼隐蔽
B
A4
1隐蔽工程验收记录
2检验批质量验收记录
3分项工程质量验收记录
4砼试块抗压强度试验报告
5商品砼供应单位资料
每分部工程一次
10
砌体工程
A
A4
1隐蔽工程验收记录
2检验批质量验收记录
3分项工程质量验收记录
4分项工程施工技术复核记录
5分部工程质量验收记录
6砌块检验报告和砂浆试块强度报告
每分部工程一次
11
基础土方回填
B
A4
1隐蔽工程验收
2分项工程质量验收记录
3环刀检测报告
单位工程一次
12
预埋套管
B
A4
1隐蔽工程验收
2检验批质量验收记录
3分项工程质量验收记录
4原材料质保书及复试报告
单位工程一次
13
避雷保护、等电位接地
B
A4
1隐蔽工程验收
2分项工程质量验收记录
3原材料质保书及复试报告
4电阻测试记录
单位工程一次
14
排水管
B
A4
1隐蔽工程验收
2检验批质量验收记录
3分项工程质量验收记录
4原材料质保书及复试报告
单位工程一次
15
给水、消防管
B
A4
1隐蔽工程验收
2检验批质量验收记录
3分项工程质量验收记录
4原材料质保书及复试报告
单位工程一次
16
强、弱电预埋管
B
A4
1隐蔽工程验收
2检验批质量验收记录
3分项工程质量验收记录
4原材料质保书及复试报告
单位工程一次
17
架空板（多孔板）安装
B
A4
1隐蔽工程验收
2检验批质量验收记录
3分项工程质量验收记录
4预制板质保书
5现场检验报告记录
单位工程一次
18
地基、基础分部工程验收
A
A4
开工报告、桩基竣工图、桩位复核记录、隐蔽工程验收汇总表、分项工程质量质量验收记录汇总表、分部工程技术复核记录汇总表、材料、构配件质保书及复试汇总表、桩基静载、动测报告、测量定位、放线记录、砂浆、砼配合比报告、商品砼配合比通知单、砼、砂浆配合比报告及试块抗压强度试验报告和钢筋接头焊接试验报告、地基验槽记录、分部工程质量验收记录、承包单位分部工程质量验收申请报告、承包单位的自评报告、监理单位的工程质量评估报告、分部工程质量验收证明书
单位工程一次
二
主体工程施工阶段
1
测量放线
B
A4
1放线施工记录
2建（构）筑物工程测量复核表
3分部、分项工程技术复核记录
每分部一次
2
构造柱、框架柱、剪力墙钢筋、拉结筋隐蔽
B
A4
1检验批质量验收记录
2隐蔽工程验收
3原材料质保书及复试报告
4技术复核记录
每分部一次、浇砼可与板一道
3
梁、板、梯、阳台、窗台板、空调板、雨蓬、悬臂梁的钢筋隐蔽
B
A4
1检验批质量验收记录
2隐蔽工程验收
3原材料质保书及复试报告
4技术复核记录
5分项工程质量验收记录
6分部工程质量验收记录
每分部一次、隐蔽按有关规定分开填写
4
砌筑工程隐蔽
B
A4
1检验批质量验收记录
2分项工程质量验收记录
3技术复核记录
4隐蔽工程验收
5分部工程质量验收记录
6原材料质保书及复试报告
7砂浆试块抗压强度报告
每分部一次
5
铝合金、塑钢窗、木制门窗框安装隐蔽
B
A4
1检验批质量验收记录
2分项工程质量验收记录
3隐蔽工程验收
4质保书及试验报告
每分部一次
6
样板房验收
A
A4
1检查验收记录
2隐蔽工程验收
3技术复核记录
单位工程一次
7
变形缝、沉降缝、伸缩缝
B
A4
1分项工程质量验收记录
2隐蔽工程验收
单位工程一次
8
沉降观测
B
A4
1沉降观测记录
2沉降观测点平面布置图
3技术复核记录
每层一次或隔一月
9
板内强弱电埋管隐蔽
B
A4
1分项工程质量检验评定表
2隐蔽工程验收记录
3原材料质保书及复试报告
每层一次与钢筋隐蔽同步
10
柱内避雷引下线焊接焊接隐蔽
B
A4
1隐蔽工程验收
2分项工程质量验收记录
3电阻测试报告
每分部一次
11
隐蔽给排水管试压
B
A4
试压记录
每层一次
12
主体分部工程验收
A
A4
隐蔽工程验收汇总表、分项工程质量验收记录汇总表、分部工程质量验收记录、技术复核汇总表
材料、构配件质保书及复试汇总表
砼、砂浆配合比报告汇总表
试块抗压强度试验报告汇总表
钢筋接头焊接试验报告汇总表
承包单位分部工程质量验收申请报告
承包单位的自评报告
监理单位的工程质量评估报告
分部工程质量检验证明书
单位工程一次
三
装饰工程施工阶段
1
屋面防水基层验收
B
A4
隐蔽工程验收、分项工程质量验收记录
单位工程一次
2
屋面防水隐蔽
B
A4
隐蔽工程验收、质保资料、复试报告、分项工程质量验收记录
每层布一次
3
保温层隐蔽
B
A4
隐蔽工程验收、质保资料、复试报告、分项工程质量验收记录
单位工程一次
4
楼地面基层隐蔽
B
A4
隐蔽工程验收、分项工程质量验收记录
每层一次
5
厨、卫、阳台隐蔽
B
A4
试验记录
每层一次
6
门窗安装
B
A4
分项工程质量验收记录、质保资料、“三性”试验报告、分部工程质量验收记录
每层一次
7
玻璃安装
B
A4
分项工程质量验收记录、质保资料、复试报告
单位工程一次
8
油漆工程
B
A4
分项工程质量验收记录、质保资料
单位工程一次
9
门窗喷淋试验
B
A4
试验记录
单位工程一次
10
面砖饰面工程
A
A4
分项工程质量检验评定表、质保资料、复试报告
每规格各一次
11
喷涂工程
A
A4
分项工程质量检验评定表、质保资料
每种颜色各一次
12
屋面天沟蓄水试验
B
A4
试验记录
单位工程一次
13
板内、墙内预埋管
B
A4
分项工程质量验收记录、质保资料、隐蔽工程检验
每层一次
14
排水管灌水试验
B
A4
试验记录、隐蔽工程验收
每层一次
15
排水立管通球试验
B
A4
试验记录
单位工程一次
16
给水管水压试验
B
A4
试验记录
多层单位工程一次
高层每层一次
17
卫生器具盛水试验
B
A4
试验记录
每层一次
18
给水管系统清洗
B
A4
清洗记录
单位工程一次
19
煤气管气密性试验
B
A4
分项工程质量验收记录、试验记录
单位工程一次
20
消防管道水压试验
B
A4
分项工程质验收记录、试验记录、隐蔽工程验收
单位工程一次
21
管笼井管道隐蔽
B
A4
分项工程质量验收记录、隐蔽工程验收记录
单位工程一次
22
绝缘电阻测试
B
A4
试验记录
单位工程一次
23
接地电阻测试
B
A4
试验记录
单位工程一次
24
避雷接地装置
B
A4
分项工程质量验收记录、试验记录
单位工程一次
25
电气照明器具及配电箱（盘）安装
B
A4
分项工程质量验收记录、质保资料、隐蔽工程验收
单位工程一次
26
电气配管及管内穿线
B
A4
分项工程质量验收记录、质保资料
每层一次
27
楼地面管道四周盛水试验
B
A4
盛水试验记录、分项工程质量验收记录
每层一次
28
管道通水试验
B
A4
试验记录、分项工程质量验收记录
单位工程一次
29
通电试验
B
A4
试验记录、分项工程质量验收记录
单位工程一次
30
建筑给排水及采暖工程验收
B
A4
分项工程验收各种资料汇总、分部工程质量验收记录
单位工程一次
31
建筑屋面工程验收
B
A4
分项工程验收各种资料汇总、分部工程质量验收记录
单位工程一次
32
智能建筑分部工程验收
B
A4
分项工程验收各种资料汇总、分部工程质量验收激烈
单位工程一次
33
装饰分部工程验收
B
A4
分项工程验收各种资料汇总、分部工程质量验收记录
单位工程一次
34
建筑电气安装分部工程验收
B
A4
分项工程验收各种资料汇总、分部工程质量验收记录、各项试验记录
单位工程一次
35
通风与空调分部工程验收
B
A4
分项工程验收各种资料汇总、分部工程质量验收记录、各项试验记录
单位工程一次
36
电梯工程分部验收
B
A4
分项工程验收各种资料汇总、分部工程质量验收记录、、各项试验记录
单位工程一次
37
单位工程竣工验收
B
A10
1单位（子单位）工程质量竣工验收记录
2单位（子单位）工程质量控制资料核查记录
3单位（子单位）工程安全和功能检验
4单位（子单位）工程观感质量检查记录
5承包单位的单位工程质量竣工报告
6建设工程竣工验收报告
7建设工程竣工验收备案表
8单位工程竣工质量监理评估报告
单位工程一次
四
室外配套工程
1
管线定位
A
A4
定位记录、复核表
总、支管分开报验
2
道路定位
A
A4
定位记录、复核表
干道、街坊路分开报验
3
室外建筑环境
附属建筑
B
A4
分项工程质量检验评定表、隐蔽工程验收
按分部工程一次
4
室外环境
B
A4
隐蔽工程验收、试验记录
按分部工程一次
5
室外安装工程
给排水与采暖
B
A4
分项工程质量验收记录、隐蔽工程验收、试验记录、清洗记录
按分部工程一次
6
电气
B
A4
分项工程质量检验评定表、隐蔽工程验收、试验记录、通电试验记录
按分部工程一次
7
永久水准点
B
A4
位置示意图、高程测量
每单位工程不少于1点，每一小区不少于3点
A1
工程开工/复工报审表
工程名称：
****编号：
致：
上海大通工程监理有限公司（监理单位）
我方承担的****工程，已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。
附：
1、开工报告：
指施工企业填报“上海市建设工程开工报告书”，其上承发包方均已签字盖章（法人章）
2、（证明文件）：
A：
用于工程项目开工及停工后恢复施工。
如整个项目一次开工，只填一次，如工程项目中涉及较多单位工程，且开工时间不同，则每个单位工程开工都应填报一次，此时将表头的“复工”两个字划掉。
B：
因各种原因工程暂停，承包单位准备恢复施工，工程复工报审时，将表头上的“开工”划掉。
C：
表中证明文件，是指证明已具备开工或复工条件的相关资料。
1、开工具备条件是：
a、图纸会审纪要、施工合同或协议；b、建筑施工许可证（编号）；c、“三材”落实情况；d、施工组织设计（方案）是否批准？
e、“三通一平”、施工道路、临时设施是否完成？
f、工程定位测量是否具备条件；g、施工管理人员、施工人员是否到位？
h、主要施工机械设备、计量和测量仪器是否检定合格证件；I、职工生活区宿舍、食堂、浴室是否具备？
j、质量保证体系是否建立？
标养室是否具备条件？
2、复工条件是：
指业主或监理方下发的“工程暂停令”的内容是否整改完毕，达到设计、规范或有关规定要求。
承包单位（章）：
****
项目经理：
****
日期：
****
审查意见：
经审查，并现场踏查，具备开工条件，同意开工。
（经审查，关于“***号“工程暂停令”的整改符合设计、规范或有关规定要求，同意复工。
）
项目监理机构：
****
总监理工程师：
****
日期：
****
A2
施工组织设计（方案）报审表
工程名称：
****编号：
致：
上海大通工程监理有限公司（监理单位）
我方已根据施工合同有关规定完成了****工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。
附：
施工组织设计（方案）
应附有施工企业的内审表，必须经总工程师审批，应盖法人公章，方可生效，项目经理签字。
用于承包单位报审施工组织设计（方案），施工过程中，如经批准的施工组织设计（方案）发生改变，项目监理机构要求将变更的方案报送时，也采用此表。
承包单位对重点部位、关键工序的施工工艺、新工艺、新材料、新技术、新设备的报审，也采用此表。
承包单位（章）：
****
项目经理：
****
日期：
****
专业监理工程师审查意见：
经审查该工程项目的《施工组织设计（方案）》，可作为实施质量监理依据。
专业监理工程师：
****
日期：
****
总监理工程师审核意见：
经审核，请监理人员依据该施工组织设计的质量控制程序、技术标准控制要点，实施检查、验收工作。
注：
1、不宜签署“同意”有缺项或不完善之处，只能提出“建议”和“意见”。
2、有无防渗漏施工技术措施（或方案）。
项目监理机构：
****
总监理工程师：
****
日期：
****
A3
分包单位资格报审表
工程名称：
****编号：
致：
上海大通工程监理有限公司（监理单位）
经考察，我方认为拟选择的****（分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。
分包后，我方仍承担总包单位的全部责
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