农特产种养殖开发旅游观光项目可行性研究报告.docx
《农特产种养殖开发旅游观光项目可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《农特产种养殖开发旅游观光项目可行性研究报告.docx（35页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
农特产种养殖开发旅游观光项目可行性研究报告
农特产种养殖开发旅游观光项目
可行性研究报告
目 录
第一章：
项目申报单位与项目概况
第二章：
项目建设的背景与条件
第三章：
项目建设的总体布局与主要建设内容
第四章：
项目建设的投资估算与资金筹措平衡
第五章：
项目建设的主要产品及其特色
第六章：
项目建设的企业结构与经营管理
第七章：
项目建设的环境与生态影响防治的可行性分析
第八章：
项目建设的安全可行性分析
第九章：
项目建设的市场可行性分析与经济可行性分析
第十章：
项目建设的社会效益可行性分析
第十一章：
天然阔叶林保护区新农村改造项目
第十二章：
《心临随愿的绿色银行》正式出版发行
第十三章：
天然阔叶林保护区生态旅游投资开发
第一章 项目申报单位与项目概况
项目申报单位概况
项目申报单位名称：
某农业开发有限公司
法人代表：
法定地址：
某市西城街道应宅村
联系电话：
邮政编码：
项目申报单位登记注册情况
注册资金：
2000万元
注册时间：
2010年4月22日
经营范围：
雷竹、栀子花、金樱子、粮食种植、生猪、水产、及水陆动物养殖，加工、批发零售、休闲旅游观光。
开发目的：
天然阔叶林保护,农业项目开发改造,空心村危房改造后的所有房屋一至二层均为配套农业产品加工生产厂房结构。
项目申报单位股东构成
某农业开发有限公司由股东朱丹君、应亚辉组建而成，其中朱丹君占股２０%，应亚辉占股８０%，应亚辉为公司董事长及法人代表。
股东情况简介
xx，男，1990年出生，某市西城街道应宅村，大专，现任某实业有限公司执行董事，系本项目建设业主的主要出资人。
xx，女，1985年出生，温岭市城南镇东辽村人，大专，现任某实业有限公司常务副总，系本项目建设业主的第二出资人。
项目申报主要投资情况
本项目申报投资单位
某实业有限公司是一家集农业项目投资开发、项目收购重组、项目运作策划、资本运作策划、项目投资融资为一体的产业化投资公司，注册资金2000万元人民币。
公司对该项目投资1000万元，其它由自然人投资，及项目对外融资，在某市西城街道应宅村租赁良田400亩，坑地160亩，林地590亩，水塘60亩，共计1210亩。
现有天然阔叶林1200多亩。
种植:
水稻、果蔬、大豆、土豆、雷竹、桅子花、金樱子、山楂、灵芝、山药。
养殖:
淡水鱼、贵妃鸡、香猪、鹅、鸭、黑蚂蚁、梅花鹿。
餐饮:
应宅大院（农庄）、茶楼、有机土菜馆、烧烤场。
休闲:
摘栀子花、采灵芝、钓鱼、射箭、挖竹笋、拔野菜、摘野山楂、摘金银花、草莓、苦叶菜、石头木耳、采莹石。
旅游:
农业观光、天然阔叶林、自然风景一日游。
购物:
农家果蔬土特产批发零售中心、奇石手工艺品采购交易中心。
项目座落的应宅村离某城6公里、离金华城45公里、离义乌佛堂30公里，风景优美宜人居住，是成功人士养身休闲的天然氧吧，更是创业者腾云驾雾的“天堂”。
以上投资如获得成功，不仅为企业积累了资金，增加了实力，且会为应宅村的新农村建设增光添彩，现根据党和国家的农业政策及市场行情，拟筹资2139万元，在某市西城街道应宅村投资天然阔叶林保护区、雷竹、栀子花种植、空心村改造等项目开发建设。
项目概况
项目名称：
农特产种养殖、地道药材开发旅游观光
项目负责人：
xx，学历：
中医本科
毕业院校：
浙江中医药大学，中医中药系
联系电话：
项目建设地址：
某市西城街道应宅村
项目建设的规模与主要内容
项目投资总规模：
2139万元
项目用地总规模：
1606747平方米
项目建设总规模：
8000平方米
项目建设主要内容：
本项目总投资2139万元，拟建设雷竹33300平方米，各类果园500亩，贵妃鸡、香猪、鹅、鸭、黑蚂蚁、梅花鹿。
养殖:
淡水鱼、贵妃鸡、香猪、鹅、鸭、黑蚂蚁、梅花鹿。
应宅大院（农庄）、茶楼、有机土菜馆、烧烤场，绿化（草坪、林地）10000平方米，并配置亭榭楼阁及道路、停车场等相应设施，形成年经营收入3578万元。
项目建设期限：
本项目主导产业为雷竹、栀子花，因有涉及生产期的果树栽培业，和特种经济行业故建设期限先暂定3年，但在建设投入期内，将实行边建设边投产。
项目建设控制性指标
项目建设的控制指标详见表一：
表一项目建设控制指标
序号
指标名称及单位
数值
序号
指标名称及单位
数值
1
项目总投资（万元）
2139
4
项目投产后经营收入（万元）
3578
2
用地总面积（平方米）
1606747
5
项目投产后年上缴税金（万元）
307
其中：
种养殖面积
499500
6
项目投产后实现利润（万元）
939
建设物面积
8000
7
内部财务收益率（%）
27
3
建设期限（月）
36
8
投资回收率（%）
37.7
第二章 项目建设的背景与条件
坚持增大投资，扩大内需，为确保农村经济平稳、快速缓步发展
自美国发生次贷危机、金融风暴后，全世界的经济迅速受到严重影响，从而产生了可与上世纪三十年代世界经济危机相比拟的全球经济衰退，我国经济建设也已被涉及，尽管目前还主要涉及工业与外贸，但对农业的影响将是必然的，且农产品价格很有可能下滑，增速从前几年的两位数下降到2009年的9%。
为此，党中央提出，增加投资，扩大内需，注重民生，注重基础设施建设，加快企业的转型升级，确保经济的持续、快速发展。
中国政府计划下拨4万亿投资专款，带动企业、民间投资，通过我公司努力争取2009年达到8%的增幅，促使经济早日走出低谷。
本项目正是这样的宏观形势下提出的。
本项目将通过投资，在保持原有品种养殖种植的同时，提高原养殖产品的质量，增加其它鱼蛇鳝贝的养殖，开拓增长阔叶林保护区，瓜果地道药材产品生产，增加企业对社会的产品供给。
项目还将拉长产业链，使企业得以避免农产品价格下滑的印象，让企业经受住世界金融危机的考验，并发展壮大；同时也可借此提高消费水平，增加顾客的消费量，促进生产、经营、消费的良性互动，进而促进经济的快速发展。
社会的需求，为本项目的实施提高了良好的市场基础
本项目所在地金华地区，是改革开放以后民营经济先发展的板块，某则更是改革开放以后的个私五金产品经济发祥地，各市县的民营经济占全部经济总量的95%以上。
“十一五”计划中，浙江省人民政府已将这一区域列为金杭产业带予以重点扶持。
因此这里的全面建设小康社会（包括城乡一体化、新农村建设）进程神速，城乡人民生活水平已远高于全国平均水平。
据统计，2009年金华市市区城镇居民人均可支配收入是22915元，农村居民人均纯收入是8982元，分别比全国平均水平高21.5%和79.6%；某市分别为22566元和9744元，高出全国平均水平的19.7%和94.9%。
金华市2009年上半年城镇居民可支配收入在全国30强排名为第22名。
在金华（包括某）家庭财产超百万的已不足为奇，超千万、上亿资产的家庭比比皆是。
由于生活水平的提高和经济活动的大量增加，金华与义乌、特别是五金之乡某，宾馆业、餐饮业、休闲娱乐业和旅游业发展迅猛，如有活动宾馆、餐饮，已出现不预订无法进住和就餐的现象。
而项目所在的应宅村离某城6公里、离金华城45公里、离义乌佛堂30公里，风景优美宜人居住，但至今尚无一家上规模的天然阔叶林集农业旅游、观光、住宿、餐饮、会议休闲的圣地，项目建设业主则正是根据这一现象，启动本项目。
合理利用土地，促进废弃可耕地发挥效益
本项目区原有150多户人家居住，两边也有数百亩山地供其耕种，但过去由于交通信息不便，原住户有很多被迫在外创业，两边山地也因此而荒芜，成为废耕地。
浙江包括我们某，人多地少，可耕地历来珍贵，本项目业主拟重新开发废耕地和荒山，并为此与山林所有者应宅村民签订了荒山、良田流转协议，以期废耕地和荒山发挥更大的经济效益、环境效益和社会效益。
独特的区位优势，将促使本项目及早上马
本项目地处某市西城街道应宅村，离某城6公里、离金华城45公里、离义乌佛堂30公里，四面横山2000多亩天然阔叶林风景优美宜人居住，是成功人士养身休闲的天然氧吧，更是小本创业者腾云驾雾的“天堂”。
上省道、国道、高速公路已是须臾之间的事了。
再加上本项目实施后的鱼塘、贵妃鸡、香猪、鹅、鸭、黑蚂蚁、蛇、梅花鹿、果园、水稻、果蔬、大豆、土豆、雷竹、桅子花、金樱子、山楂、灵芝、山药、地道药村及阔叶林花草。
项目区及其周围，将成为一个令人神往的商务旅游、休闲、娱乐投资的处女地。
第三章 项目建设的总体布局与主要建设内容
项目建设的总体布局
项目建设总体布局的依据与原则
本项目总体布局的依据是：
某市人民政府《某市城乡总体规划》
某市人民政府《某市阔叶林保护发展规划》
某市人民政府《某市旅游总体发展规划》
某市人民政府《某市国民经济与社会事业第一十五年计划》
本项目总体布局的原则是：
节约用地原则：
保护耕地是我国的主要国策，必须坚决、不折不扣到执行。
本项目用地面积虽然较大，包括自有地和承包地，共有上百万平方米，尽管这些土地多是山地、空闲地，但均为不可再生资源，作为法人、公民，对其只有改造、利用的权利，绝不能对其造成破坏。
项目不论是建设期，还是经营期，都必须始终坚持实施这一原则。
节约原则：
节约不仅仅只限于土地利用上，还应该用于其它方面，包括水资源、能源、阔叶林及野生保护资源、资金与人力资源，要坚持一物多用、综合利用和分类管理。
使用的方法，促使有限资源发挥最大化的效益。
环境保护与生态平衡原则，本项目有相当大比例是旅游业范畴，还有一部分则属农业种养植业范畴，属这两大范畴的行业，对环境、对生态依存度相当高的。
因此，项目将从建设期开始，高度重视环境保护和阔叶林及野生资源生态平衡，绝不做危及子孙后代和自断生命之源的蠢事。
安全原则：
经过本项目的实施，企业须把安全置于第一位，因为企业已不再仅仅以确保企业自身和企业员工的安全为企业的安全职责，企业还必须保证游客和消费者的财产安全和生命安全为企业的职责。
因此，企业必须严格执行国家对治安、食品、生产经营、交通、消防等方面安全问题的法律、法令、政策、指示，严肃企业内部的安全责任制和安全规章制度，确保顾客、企业的安全。
项目建设的总体布局
根据项目的布局原则，项目建设的总体布局如下：
在原村自有土地上的溪道水库种养殖池及引水河渠、予以保留，但堤岸需加固，渠、闸需整修，并在养殖池塘按原有自然布局加固扩大，四周建设云布道，栽栀子花、金银花、地道药材、向日葵等。
南上黄水库渠道公路之间建设宽6.5米的连接信道，信道底部安装2个￠500mm的涵管，并建立控制闸，以控制养殖塘的进、排水，在通道与北部山脚闸开灌水，农坑塘水库、应宅村、大后坑塘渠道连线贯通，环村公路绕村后通行，原通道西南面保持现状。
疏通油塘理与理阳坑小山中间的裂谷，使之养殖鱼塘农坑塘水库、应宅村、大后坑塘渠道与上黄水库连线贯通、贵妃鸡、香猪、鹅、鸭、家猪、黑蚂蚁、梅花鹿，并建控制闸，以利淡鱼养殖池的废水排放。
公路东南部与塘理高桃坑基建宽6.5米的汽车交通道，并使之与桃坑连接信道相通，该信道直通方山顶峰、黄杜山。
理阳坑南部小山南面山坡布局宾馆（四层）、应宅大院（三层），山顶建望湖亭（上黄水库），望湖亭与宾馆、应宅大院以云步道及石阶相通。
高坑顶古村遗址建停车场壹个，车库壹座，并建地下废水处理池（其中一个为沼气池）2个。
派柴屋古村遗址建休闲馆壹座（二层），别墅式客房3座（每座二套套房），南侧建办公楼及员工宿舍（二层）壹座，项目的宾馆、应宅大院、休闲娱乐馆、别墅式客房将按三星级宾馆布局，宾馆的一层为大厅、超市商场、茶座、商务室，二、三、四层为客房，每层均设会议室一间，其中四层为商务用房，应宅大院一层为职工食堂、厨房、旅客餐厅，二、三层为游客用餐包厢；休闲娱乐馆内设棋牌室、洗头屋、洗脚房、草药洗浴房、卡拉OK包厢、多功能厅、小卖部。
理阳坑山岙的小溪上方建拦水坝壹座，埋没输水管道与休闲馆、别墅式客房、宾馆、应宅大院相连，并建设竹林、栀子花园16.7万平方米。
应宅村两侧的流转山地建立花木药材及果园33.3万平方米，果园上方建贮水池50立方米
项目建设的主要内容
根据项目建设的总体布局，其主要建设内容可详见表二：
表二 项目建设主要内容
序号
项目
计量
单位
规格
要求
数量
备注或说明
一
养殖设施
1
淡水鱼养殖池
㎡
166500
2
牛蛙养殖池
㎡
30000
3
甲鱼养殖池
㎡
25000
4
排水控制闸
座
4
维修1，新建3
二
种植设施
㎡
1
水蜜桃果园
㎡
66600
2
金樱子园
㎡
133200
3
栀子花果园
㎡
133200
4
雷竹园
33300
三
宾馆设施
㎡
1
应宅大院
㎡
3层
1500
2
宾馆
㎡
4层
4000
3
别墅式客房
㎡
1层
500
4
休闲娱乐馆
㎡
2层
1000
四
其它设施
办公宿舍楼
㎡
2层
1000
五
配套设施
1
道路（宽6-7m）
m
1650
2
翻水站及水池、管道
3
拦水坝及管道
4
隔油池、污水池处理池及管道
5
沼气池及管道
6
贮水池及废水管道
7
望湖亭及云步道
8
养殖池云步道
9
石椅、石桌
10
绿化（桂、樟、柳，夹竹桃、草皮）
11
电力、通讯、空调系统
12
治安、消防系统
13
商务车、冷藏车及皮卡
辆
3
项目建设的顺序与期限
本项目建设因内容较多，须根据缓急轻重排列先后，且因果园、竹海有生产期和成林期，故整个建设期为三年，具体可见表三：
表三项目建设计划进度安排表
序号
项目
1
2
3
1
项目前期（可耕勘测、设计）
2
通道建设、控制闸建设和整修
3
休闲馆、小客房
4
宾馆、办公宿舍楼
5
鱼池
6
望湖亭、云步道
7
桔园、金樱子、水蜜桃园
植保养护
8
竹园
植保养护
9
地下设施
10
取水设施
11
配套设施
12
石椅、石凳
13
绿化设施
第四章 项目建设的投资估算与资金筹措平衡
项目建设投资估算的说明
本项目建设投资估算这样按照国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价的方法与参数（第三版）》中有关估算编制方法及行业规定，并参照项目所在地同类建设的近期造价计算；
项目的设备、设施费用中，其价格按近期厂方报价并参照市场价计算；
项目的土地费用包括自由地的购地费用及承包费，并加三通一平费用；
项目建设资金中三分之一为资本金，余计息，其利率按中国人民银行近期公布的中长期贷款基准利率计算；
项目建设的铺底流动资金暂不计入；
金额栏内小数后数字一律四舍五入。
项目建设的投资估算
项目建设的土地费用
项目建设的土地费用包括自有地的购置费、租赁土地的租金和承包土地的承包费以及平整费用，因租金、承包费是每年支付的，因此，其金额栏内就是建设期三年的合计数，具体可详见表四：
表四 项目建设的土地费用明细表
序号
项目
计量单位
数量
单价（元）
金额（元）
1
购置费用
平方米
67775.55
56.60
384
2
承包费
平方米
999000
3
3
平整费用
平方米
333000
0.075
3
合计
390
2.项目建设的土木工程费用
项目建设中的土木工程费用包括房屋的建设与装修、道路建设、种养殖池整修和暂养池的开挖与建设，以及微型翻站、水池及管道、拦水坝及管道、废水处理池、贮水池及管道建设，绿化建设等，具体可见表五：
表五 项目建设的土木工程费用明细表
序号
项目
计量单位
数量
单价（元）
金额（万元）
1
淡鱼养殖池护岸垒砌
米
1500
20.00
3
2
淡鱼养殖池云步道
米
1200
80.00
10
3
甲鱼池开挖及护岸垒砌
平方米
30000
15.00
45
4
连接通道及涵管埋设（含路面硬化）
米
50
1000.00
5
5
整修与新建纳湖、出水控制闸
座
4
50000.00
18
6
油塘理与里阳坑环山通道（含路面硬化）
米
800
50.00
4
7
小山至山岙通道（含路面硬化）
米
800
50.00
4
8
应宅大院（框架）
平方米
1500
800.00
120
9
宾馆（框架）
平方米
4000
800.00
320
10
休闲娱乐馆（砖混）
平方米
1000
500.00
50
11
别墅式客房（砖混）
平方米
500
500.00
25
12
办公楼及宿舍（砖混）
平方米
1000
500.00
50
13
停车场及车库
平方米
300
100.00
3
14
宾馆应宅大院、娱乐馆、客房装修（含家具）
平方米
7000
500.00
350
15
望城亭及云步道
5
16
翻水站（含水泵）水池及输水管道
15
17
拦水坝及输水管道
5
18
隔油池、废水处理池及污水管道
3
19
沼气池、贮水池及管道
6
20
石凳、石椅（水泥浇铸）
把
10
10
21
栀子花、夹竹桃
棵
300
22
桂花树、樟树、枫树
棵
35
23
草皮
㎡
1000
合计
1051
3.项目建设的种植业开发、养护费用
由于种植业有一定的生产期、成熟期和成林期，且生产期、成熟期、成林期内还须施肥、用药，即继续投入，因此，本项目将这一时期也计入建设期，为节约投资资金，本项目拟以农养林、以废养农，即用增强地力的颁发和使用人体排泄物（即人粪便）作本项目的果树、竹林的肥料，以农养农的收益作除虫害的资金，所谓以农养农，即是在成长中的果园内每年种四季豆，以摘青的方式，采摘部分栀子花、青豆，给应宅大院做菜肴原料，除少量留种外，其余青豆连同豆株一起埋入土内。
这样，果园、竹林无须施用化肥，同时也可减低药物果园、竹林的养护植保费用。
据此，果园、竹林建设期费用可建表六：
表六 项目建设种植业开发费用明细表
序号
项目
计量单位
数量
单位（元）
金额（万元）
1
红樱桃
株
1000
10.00
1
2
土豆
公斤
2500
8.00
2
3
栀子花树苗
株
5000
6.00
3
4
雷竹竹苗
株
5000
15.00
8
5
山药
公斤
500
7.00
6
芋头
公斤
1000
6.00
1
合计
15
4.项目建设设备、设施费用
项目建设中的相当部分设备、设施已计入整修之中，本项目设备、设施主要是是指安全设施、电力设施、通讯信息设施、空调设施、交通设施等，具体可见表七：
表七 项目建设的设备、设施费用明细表
序号
项目
金额（万元）
1
电力设施（变压器、电力控制室、电力线路等）
30
2
空调系统（中央空调及管路）
30
3
宽带及电脑（10台）
7
4
内部广播及电视系统（不含电视机）
3
5
通讯系统
5
6
休闲娱乐系统
5
7
治安设施（监视、警报系统、狼犬2只）
25
8
消防设施（灭火器、消防栓及水龙等）
50
9
商务车（2辆）、皮卡（1辆）、冷藏车（1辆）
90
10
其它
5
合计
250
5.项目建设的其它费用
项目建设的其它费用见表八：
表八 项目建设的其它费用明细表
序号
项目
金额（万元）
1
前期费用（规划、可研）
5
2
建设单位管理费用
50
3
堪称、设计费用
10
4
项目预备金
120
5
广告费用
30
6
试运转费用
5
合计
220
6.项目建设的投资估算
根据表四、表五、表六、表七、表八的计算，本项目总投资2139万元，其中工程投资1315万元，其它投资704万元，预备金120万元，项目完成后，形成固定资产1705万元，无形资产及递延资产434万元，具体详见表九：
表九 项目建设固定资产投资估算表
单位：
万元
序号
项目
设备
购置
设备
安装
土建
工程
其它
费用
合计
一
工程费用
1
经营设备
309
40
349
2
建设工程
809
809
3
公用工程
39
39
4
总图工程
28
28
5
交通运输设备
90
90
小计
399
40
876
1315
二
其它费用
1
土地费用及三通一平
390
390
2
前期费用
5
5
3
勘测设计费用
10
10
4
建设单位管理费用
50
50
5
试运转费
5
5
6
广告费用
30
30
小计
490
490
三
建设期利息
升级会员 