监测计划表.docx
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监测计划表
2013年监测计划
标准化绩效监测，是检验标准化系统执行过程中的一项经常性工作，监测的目的是为了检验标准化各项目标、指标的完成情况，及时的跟踪、指导标准化建设，保障选矿事业部安全生产目标的顺利实现。
标准化监测计划，由一选厂每年制定，并在条件发生时，及时更新、回顾计划和要求。
监测计划包括以下内容：
1、监测频率
本厂安全绩效监测频率见附表；
2、监测范围位置
为选矿事业部所有作业场所；
3、监测标准
根据国家相关法律法规、《公司2013年职业健康安全环保管理目标责任书》、《2013年职业健康安全环保管理目标责任书量化考核表》、《2013年安全生产风险抵押金实施方案》、《2013年安全生产风险抵押金缴纳人员兑现考核实施细则》及公司下发的相关安全生产文件标准。
4、监测程序
对每个项目均制定监测记录表，抽调监测人员并熟悉监测记录表的各项内容，针对不同项目分别采取现场巡检、抽查在场人员、查看有关记录和对计划与实施的比例、查看原件等方式，填写监测记录表，汇总分析提出该次监测结果。
5、资源配备
（1）配备经过相关知识培训、考核合格的监测人员；
（2）按相关要求配备相应的资金；
（3）配备必要的监测设备及聘请外部具备相关资质的机构；
6、监测方法与技术
本厂主要采用有经验的安全管理人员按照检查表逐项进行全面或随机检查
的方法进行监测与评价。
检查表按《选矿事业部标准化作业安全管理考核实施细则（试行）》内容执行。
选矿事业部
2013年1月15日
附件：
监测计划表
序号
监测项目
监测内容
监测部门
时间
备注
1
安全、健康目标
安全目标：
1.实现因工死亡、重伤事故为零；
2.杜绝重大火灾事故、重大恶性交通事故、重大设备事故为零；
3.杜绝特种设备事故；杜绝急性职业病危害事故和环境污染事故；
4.千人负伤率控制在1‰以内；
5.重大隐患归零、违法违章行为整治完成率达100%；
6.“三项岗位”人员（即厂长（经理）、安全管理人员、特种作业人员）100%持证上岗；
7.在用特种设备注册登记率、定检率达到100%；
8.新、改、扩建项目安全“三同时”审查验收率达到100%,行政审批行政许可执行率100%
9.安全标准化建设持续改进，查找二级与一级的差距，不断整改完善不足项，努力实现巩固提升标准级别；2013年，单位所有班组安全标准化建设100%实现集团公司达标验收。
职业健康目标：
1.职业卫生“三同时”审查验收率达到100%；
2.各车间职业病危害项目申报率达到80%以上；
3.存在职业病危害的车间及股室、劳动者职业卫生培训率达到90%以上；
4.工作场所职业危害告知率和警示标识设置率达到90%以上；
5.工作场所职业病危害因素监测率达到70%以上；
6.粉尘、毒物等主要危害因素监测合格率达到80%以上；
7.认真开展职业健康监护，健康体检率达到60%以上。
安全科
每年
2
安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程
是否按相关法律法规建立并落实企业及相关人员的安全生产责任制
安全科
每年
3
各项安全、健康检查完成率
1.《巡回检查记录》、《专一检查记录》、《综合检查记录》每两月组织检查一次；
2.《例行检查记录》每月组织一次；
3.《季节性检查记录》每季度组织一次；
4.《节假日检查记录》节假日期间组织检查；
5.按体检计划组织员工进行体检。
安全科
每季度
4
个人防护用品的依从程度
《劳动保护用品管理制度》的执行情况
1.个人防护用品发放记录；
2.生产现场个人防护用品的佩戴情况。
安全科
每年
5
事件、事故调查完成率
《事故、事件报告、调查与分析》制度的执行情况
1.事故事件报告表；
2.事故事件调查表；
3.事故事件登记表；
4.事故事件统计分析表。
安全科
半年
6
安全、健康委员会会议情况
按规定召开会议并形成纪要，全年不低于六次
安全科
每年
7
培训情况
《安全教育培训制度》的实施情况
1.培训计划；
2.日常培训记录表；
3.三级安全教育培训记录；
4.培训效果评价表。
安全科
每年
8
安全、健康投入情况
每月的安全生产投入费用是否按要求提取：
1.安全费用计划；
2.安全费用使用明细表。
安委会
每年
制表：
审核：
批准：
绩效测量和监测记录表
监视测量部门
监视测量项目
监视测量时间
监视测量地点
监视测量内容依据标准
监视测量完成情况及结果
监视测量结论
需要整改问题
监视测量人
安全绩效监测结果分析表
序号
内容
监测情况
整改措施
整改结果
总体分析
审批人：
制表人：
年月日
2014年监测计划
标准化绩效监测，是检验标准化系统执行过程中的一项经常性工作，监测的目的是为了检验标准化各项目标、指标的完成情况，及时的跟踪、指导标准化建设，保障选矿事业部安全生产目标的顺利实现。
标准化监测计划，由一选厂每年制定，并在条件发生时，及时更新、回顾计划和要求。
监测计划包括以下内容：
1、监测频率
本厂安全绩效监测频率见附表；
2、监测范围位置
为选矿事业部所有作业场所；
3、监测标准
根据国家相关法律法规、《公司2014年职业健康安全环保管理目标责任书》、《2014年职业健康安全环保管理目标责任书量化考核表》、《2014年安全生产风险抵押金实施方案》、《2014年安全生产风险抵押金缴纳人员兑现考核实施细则》及公司下发的相关安全生产文件等标准。
4、监测程序
对每个项目均制定监测记录表，抽调监测人员并熟悉监测记录表的各项内容，针对不同项目分别采取现场巡检、抽查在场人员、查看有关记录和对计划与实施的比例、查看原件等方式，填写监测记录表，汇总分析提出该次监测结果。
5、资源配备
（1）配备经过相关知识培训、考核合格的监测人员；
（2）按相关要求配备相应的资金；
（3）配备必要的监测设备及聘请外部具备相关资质的机构；
6、监测方法与技术
主要采用有经验的安全管理人员按照检查表逐项进行全面或随机检查
的方法进行监测与评价。
检查表按《选矿厂安全生产标准化评分办法》内容执行。
选矿事业部
2014年1月18日
附件：
监测计划表
序号
监测项目
监测内容
监测部门
时间
备注
1
安全、健康目标
安全目标：
1.实现因工死亡、重伤事故为零；
2.杜绝重大火灾事故、重大恶性交通事故、重大设备事故为零；
3.杜绝特种设备事故；杜绝急性职业病危害事故和环境污染事故；
4.千人负伤率控制在1‰以内；
5.重大隐患归零、违法违章行为整治完成率达100%；
6.“三项岗位”人员（即厂长（经理）、安全管理人员、特种作业人员）100%持证上岗；
7.在用特种设备注册登记率、定检率达到100%；
8.新、改、扩建项目安全“三同时”审查验收率达到100%,行政审批行政许可执行率100%
9.安全标准化建设持续改进，查找二级与一级的差距，不断整改完善不足项，努力实现巩固提升标准级别；2013年，单位所有班组安全标准化建设100%实现集团公司达标验收。
职业病健康目标：
1.职业卫生“三同时”审查验收率达到100%。
；
2.各车间职业病危害项目申报率达到80%以上；
3.存在职业病危害的车间及股室、劳动者职业卫生培训率达到90%以上；
4.工作场所职业危害告知率和警示标识设置率达到90%以上；
5.工作场所职业病危害因素监测率达到70%以上；
6.粉尘、毒物等主要危害因素监测合格率达到80%以上；
7.认真开展职业健康监护，健康体检率达到60%以上。
安全科
每年
2
安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程
是否按相关法律法规建立并落实企业及相关人员的安全生产责任制
安全科
每年
3
设备定期检查完成率
是否按安全生产规章制度和操作规程要求检查
设备科
每月
4
各项安全、健康检查完成率
5.《巡回检查记录》、《专一检查记录》、《综合检查记录》每两月组织检查一次；
6.《例行检查记录》每月组织一次；
7.《季节性检查记录》每季度组织一次；
8.《节假日检查记录》节假日期间组织检查；
5.按体检计划组织员工进行体检。
安全科
每季度
5
个人防护用品的依从程度
《劳动保护用品管理制度》的执行情况
1.个人防护用品发放记录；
2.生产现场个人防护用品的佩戴情况。
安全科
每年
6
职业危害监测情况
1.作业场所职业病危害因素汇总表；
2.接触职业病危害因素人员管理情况汇总表；
3.职业危害监测记录
安全科
每年
7
事件、事故调查完成率
《事故、事件报告、调查与分析》制度的执行情况
1.事故事件报告表；
2.事故事件调查表；
3.事故事件登记表；
4.事故事件统计分析表。
安全科
半年
8
纠正与预防行动完成率及其效果效率
《纠正与预防措施管理制度》的执行情况
1.纠正措施记录表；
2.预防措施记录表；
3.纠正与预防措施跟进表；
4.纠正和改进预防措施情况一览表；
5.安全隐患整改通知书。
安全科
每季度
9
安全、健康有关数据统计、分析情况
1.事故、事件统计分析；
2.员工体检记录；
3.职业健康统计分析。
安全科
每年
10
任务分析及任务观察情况执行情况
《关键任务识别与控制制度》的执行情况及效果
1.任务观察计划表；
2.任务观察记录表；
安全科
每年
11
安全、健康委员会会议情况
按规定召开会议并形成纪要，全年不低于六次
安全科
每年
12
变化管理回顾情况
1.变化管理申请审议表
2.风险辨识、评价、控制措施
安全科
每季度
13
培训情况
《安全教育培训制度》的实施情况
1.培训计划；
2.日常培训记录表；
3.三级安全教育培训记录；
4.培训效果评价表。
安全科
每年
14
法律法规依从情况
对管理人员及全体员工进行的相关法律法规培训
安全科
每年
15
持续改进标准化系统效力的情况
标准化系统评价与改进：
完成的隐患整改项
安全科
每季度
16
安全、健康投入情况
每月的安全生产投入费用是否按要求提取：
1.安全费用计划；
2.安全费用使用明细表。
安委会
每年
制表：
审核：
批准：
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