供应商开发流程.docx
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供应商开发流程
文件会签单
表号：
生效日期：
编号：
文件编号
文件名称
供应商开发流程
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信息记录
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签名
交出日期
起草人
审核人
起草部门
会签部门阅后签名
会签部门
姓名
日期
批准
批准时间：
2011年月日 发放时间：
2011年月日
供应商开发流程
流程名称:
供应商开发流程
文件编号：
流程链：
管理支持
流程模块：
供应商管理
涉及业务：
供应商体系建设
发布日期:
流程管理部门：
采购管理部
流程管理责任岗位：
采购管理部供应商发展科项目兼职管理员
供应商开发流程
版本
组织设计内容
日期
拟制人
审核人
批准人
V1.0
1．目的
通过制定本流程以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的降低，以及确保货源供应的稳定，选择可靠的供应商伙伴。
2．适用范围
本流程适用于为芜湖农业装备制造基地提供生产物料的所有供应商的选择。
3．概念定义
无
4．角色定义
角色名称
对应角色
采购管理部
供应商发展科体系管理员
技术研究院
技术研究院产品管理员
质量管理部
质量管理部质量管理员
财务部
财务部价格核算员
评审组
质量管理部、技术研究院及采购管理部部门一把手
主管领导
主管采购副总
5．驱动因素
5.1驱动因素一：
产品开发需求
5.2驱动因素二：
成本控制需求
5.3驱动因素三：
质量提升需求
6．输入和输出
6.1输入：
供应商开发需求
6.2输出：
供应商名单
7．流程范围
7.1起点：
产品发方案
7.2终点：
合格供应商名单
8．接口关系
8.1上游流程：
无
8.2下游流程：
零部件开发流程
8.3其它接口：
产品开发流程
9．关键KPI
来料合格率、准时化供货率、交货周期、成本控制等
10．角色职责
角色名称
职责列表
采购管理部
负责布点原则、标杆供应商资源分析、供应商开发方案的制定及组织各部门对供应商进行评审，公布合格供应商名单
技术研究院
负责《产品开发方案的制定》并下发到采购部
质量管理部
负责制定产品开发质量定位，参与供应商名单和制造能力评审
财务部
负责制定产品开发成本定位
评审组
负责供应商拟定名单的评审和供应商能力的评审
主管领导
负责供应商开发方案的批准
11．流程图
12．流程活动说明
活动编号
活动名称
活动负责角色
活动输入
活动操作
活动
输出
模板/标准/工具
01
产品开发方案编制
技术研究院
产品开发需求
负责根据市场调研，制定新产品开发需求
产品开发方案
02-01
对标分析
采购管理部
产品开发需求
供应商开发需求
负责根据产品开发需求或供应商开发需求进行标杆资源分析
对表分析表
02-02
质量标准制定
质量管理部
产品开发需求
供应商开发需求
负责根据产品开发需求或供应商开发需求制定标量控制标准
质量标准
02-03
成本标准制定
财务部
产品开发需求
供应商开发需求
负责根据产品开发需求或供应商开发需求制定成本控制标准
成本控制标准
03
拟定供应商名单
采购管理部
对表分析、表质量标准及成本控制标准
负责按照对表分析、表质量标准及成本控制标准拟定初选供应商名单
拟定的供应商名单
04
评审
评审组
拟定的供应商名单
对采购管理部拟定的供应商名单进行评审，如不通过返回R1
供应商名单
05
供应商能力评审
评审组
供应商名单
根据供应商名单对供应商进行现场能力评审
评审记录
06
编制评审报告
采购管理部
评审记录
负责根据评审记录编制评审报告
评审报告
07
会签
评审组
评审报告
负责评审报告的会签对不能满足开发要求的供应商返回R2，对评审报告有意见的返回R3
评审报告
08
批准
主管副总
评审报告
负责对评审报告的审批对供应商能力有异议的供应商返回R4，对评审报告有意见的返回R5
评审报告
13.流程记录
附件1、供应商体系分析
附件2：
对标分析
附件3：
供应商名单
附件4、供应商质量保证能力评定报告
14．流程附件
无
15．相关文件
《质量保证能力评审管理办法》
附件1、供应商体系分析
序
号
系统
零部件名称
国内行业可选资源
当前供应商体系简要评价
标杆资源
供应商
质量评价
价格评价
供货评价
标杆
（一）
标杆
（二）
1
动力系统
发动机
……
2
传动系统
驱动桥
……
…
……
附件2：
对标分析
序号
系统分类
零部件
奇瑞供应商
标杆供应商
（一）
标杆供应商
（二）
……
对比情况
1
动力系统
发动机
……
2
传动系统
驱动桥
……
…
……
……
附件3：
供应商名单
序
号
系统
零部件名称
国内行业可选资源
当前供应商体系简要评价
标杆资源
拟规划第一资源
拟规划第二资源
选择理由
备注
供应商
质量评价
价格评价
供货评价
标杆
（一）
标杆
（二）
1
动力系统
发动机
……
2
传动系统
驱动桥
……
…
……
附件4、供应商质量保证能力评定报告
供应商质量保证能力评定报告
供应商名称：
供应商类别：
Ⅰ类件供应商:
Ⅱ类件供应商:
配套产品：
评定人员：
评定日期：
年月日
序号
项目分类
评审项目数
标准分
实得分
1
质量保证体系
2
20
2
过程质量控制
6
70
3
工艺技术保证能力
5
85
4
生产现场管理
2
15
5
服务管理
2
10
合计
15
200
现场评定结论：
评定组成员：
评定组长：
日期：
质量管理部部长：
签字：
日期：
主管质量副经理：
签字：
日期：
供应商质量保证能力现场评定结果
供应商质量保证能力现场评定项目内容及记录
序号
项目
评定项目要求
标准分
评定记录
得分
一、
质量保证体系（20分）
1.贯标认证
ISO9000或其它严格的质量体系贯标、认证
10
2.质量管理
1.有分管质量的主要负责人及各级管理机构和人员职责和权限规定。
5
2.有质量体系文件或较规范的质量管理制度及质量信息处理记录。
5
二、
过程质量控制（70分）
1、质量控制机构及人员
有质量控制机构和足够的检验人员。
5
2.采购
1.有原材料及协作配套件入厂检验规程或标准及控制办法（手段），并有相关控制记录；
12
2.使用制造基地指定的二级配套件。
8
3.检验试验
1.有自制件或过程控制检验规程、检验手段及准确的检验确认记录。
5
2.成品入库（出厂）有检验标准、检验规程及检验合格确认记录。
10
4.不合格品的管理
1.有不合格品、返工、返修品的处理及复检记录。
5
2.不合格品有标识并隔离存放。
5
5.产品标识及可追溯性
是否按要求进行永久性标识。
5
6.检测设备
1.检测手段和试验设备能对主要、关键项目进行检测。
10
2.在用量检具、检测设备完好、并定期检定。
5
三、
工艺技术保证能力（85分）
1.工艺管理机构和人员
有技术工艺管理机构和足够的技术工艺人员。
5
2.产品图纸
1.产品及零部件图纸齐全，保存、管理较好。
5
2.图纸更改及时、有依据,更改规范。
5
3.工艺文件
1.有能够指导生产操作的完整、正确、有效的工艺技术文件；
10
2.生产操作人员严格按工艺要求进行操作；
10
4.设备能力及管理
1.具有保证所供产品质量的主要生产设备，能够完成所供产品的主要生产工序；
20
2.在用设备定期维护、保养并有实施记录，设备状态良好。
5
5.工装及其
管理
1.工装模具齐全，设计制作精度满足产品质量要求；
20
2.在用工装管理、使用规范，摆放整齐，定期检修并有记录。
5
四、
现场
管理
及供货能力
15分）
1.生产环境
生产现场干净、整洁、布局合理，物流通畅，有利于实施准时化生产。
5
2.物品的搬运、储存、包装与防护
1.过程搬运及产品供货工位器具能防止磕碰划伤；
5
2.仓储管理规范,目视管理、实行先进先出。
5
五、服务管理（10）
1产品交付过程质量控制
产品交付过程中是否有专用的运输器具，包装、包装物上的标识是否合理。
5
2、服务质量的监控
是否有对服务质量进行日常的监督监控。
5
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