供应商开发流程新供应商开发流程.docx

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供应商开发流程新供应商开发流程

供应商开发流程-新供应商开发流程

供应商开发流程新

　　1.目的

　　建立完善的供应商开发管理机制，降低采购成本，提高采购效率。

2.范围

　　本流程覆盖新产品开发、请购、供应商绩效考评所衍生的新供应商开发需求直至获得该物料临时供应商的过程。

　　本流程适用于所有生产物料的供应商开发。

3.定义

　　4.测评指标

　　平均供应商开发时间

　　6.流程图

　　7.活动描述

　　考查小组组成，采购开发部代表任组长，组织考察；

　　电子料的考察小组成员有：

采购开发部代表、采购执行部代表、硬件部代表、物料

　　质量部代表

　　结构电子料中的其他器件以及配件的考察小组成员有：

采购开发部代表、采购执行

　　部代表、物料质量部代表

　　结构料的考察小组成员有：

采购开发部代表、采购执行部代表、结构部代表、物料

　　质量部代表

　　包装物料的考察小组成员有：

采购开发部代表、采购执行部代表、ID代表、物料

　　质量部代表

　　9.相关文件10.附件采购供应商开发流程

　　1、目的

　　为适应公司发展的需要,并能有效的控制公司产品的采购成本，同时为公司所有采购的物料提供有效的支持。

　　2、适用

　　3、工作职责

　　负责新供应商的开发、评定

　　4、工作概要

　　采购根据技术提供的技术文件,并结合采购物料技术标准和公司发展的需要，多渠道了解市场供给信息，动态掌握市场行情，按照性能/价格比最优的原则，根据行情比价、比质量、比交期、比服务等手段，不断的开发出新候选供方；

　　对于初步候选新供方的名单，由采购组织，技术部、品管部等各相关部们参与，对供方的生产能力、技术能力、质量管理能力，特别是要对资金承受能力等进行综合评审；供方能够提供的证实其质量保证能力的报告等相关资料；

　　经综合评审合格的供方，允许进入公司的候选供方网络，采购中心要按规定建立相关供方档案及有关台账，以备查阅。

　　5、新产品供货

　　采购向候选供方,提供相应有效的技术标准或图纸,根据技术根据技术文件要求并结合物料技术标准和公司定位，供方要在规定的时间内提供样品；

　　由相关技术部门或品管部对样品进行验证，要求相关技术部门或者品管部在24小时日内出具检验结果。

　　样品验证不合格时，允许供方继续送样，但最多不超过三次,超出三次采购要重新开发新的供方,特殊部件可根据情况上报分管领导决定。

　　6、小批试制供货

　　对于小批试制的检验，特殊物料需要经技术部及品管部的联合签字，一般物料需要品管部签字，确认合格后将书面报告转一份给采购存档备查。

　　小批试制合格后，采购组织相关部门填写《供方评定记录表》，将评审通过的新供方列入《合格供方明细表》，并允许进入公司采购供方网络。

　　采购将《产品物料定价及供应商明细》等小批相关资料，作为采购部日后批量下达采购订单不可更改的依据；采购开发工作结束。

　　7、相关文件

　　《合格供应商明细表》

　　《产品无聊定价及供应商明细》

　　《供方评定记录表》供应商开发职责流程

　　第三章

　　供应商开发与管理

　　1.供应商主管的岗位职责

　　职责1职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8职责9

　　负责供应商及供应渠道的开发，并根据公司发展需要制订供应商开发计划维护和发展与重要供应商的关系，掌握供应商的变化情况

　　创建符合公司发展需求的供应链条，建立全面的供应商开发、考核机制

　　对供应商进行评价、分级，并对其进行月度、季度、年终考核的评审及淘汰

　　负责定期对供应商数据库进行管理对市场行情进行调查，并给予独立的评估意见参与采购合同及采购过程的成本分析与审核安排部门的日常工作，协调本部门内部及与其他部门的关系其他相关职责

　　2.供应商关系专员的岗位职责

　　职责1职责2职责3

　　负责协助供应商主管进行供应商的维护和供应商的拓展工作定期开展市场行情调查，收集整理市场信息，汇报供应商情况及编制分析报告

　　供应商数据库的建立与维护，保证数据及时更新和正常使用

　　职责4职责5职责6职责7

　　协助供应商主管处理供应商关系，以及其他行政日常事务的处理

　　协助部门主管约访供应商及不定期回访合作的供应商配合供应商主管利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态及时完成上级领导安排的工作

　　3.评估小组备案表

　　项目编号：

项目名称招标机构名称评标开始时间小组负责人预结束时间评估小组人数初审评估人员名单序号姓名职务联系方式评审意见招标备案编号开标时间专家人数小组成立时间：

　　现场评估人员名单序号姓名职务联系方式评审意见

　　专家人员名单序号姓名专业领域联系方式评审意见

　　备注：

　　招标机构：

　　小组负责人签字：

　　日期：

　　年

　　月

　　日

　　日期：

　　年

　　月

　　日

　　4.供应商基本资料表

　　公司名称公司地址联系电话主要负责人业务联系人注册资本成立日期公司概况银行信用状况人力资源状况主要产品及服务主要生产设备主要生产工艺主要试验设备主要检测设备月供货能力生产能力正常交付周期客户群体主要客户简介所提供的产品占生产的比例其他事项设备状况邮传编真

　　公司网址电子邮件占地面积营业额

　　5.供应商考核项目及评分标准表

　　考核项目质量状况交付情况服务质量价格水平权重60%20%10%10%总分60分20分10分10分评分标准60×20×配合度、送样速度、纠正措施回复、超额运费偏高3分、居中6分、居下9分

　　6.供应商调查表

　　编号：

公司名称成立日期供应商基本负责人信息电话公司网址主要生产设备及用途检测仪器校对情况

　　主要生产线生产技术设备信息设计开发能力正常生产能力正常交货周期/月最大生产能力/月传真E-mail联系人占地面积厂址企业性质

　　最短交货期及说明

　　主要产品及原材料

　　产品介绍产品信息产品遵守标准产品认证情况产品销售区域公司总体职工人员信息技术人员固定资产净值财务信息资产负债率银行信用等级调查时间部门主管签字填表人：

年月日调查人人万元%品质管理部营运资金短期负债人万元万元人管理人员人□国际标准□国家标准□行业标准□企业标准

　　7.供应商评价标准表

　　编号：

供应商名称产品/服务项目评价项地址联系人评价标准有自我设计、开发主要产品的能力，有一套完善的产品设计开发控制制度技术方面仅能开发较简单的产品或产品中的部分零件，设计控制制度不太规范和严密无产品设计与开发能力，仅能按照本公司提供的图样或样品进行制造主要工序均有相关作业指导手册，现场文件均受到控制，人员均按标准操作生产工艺工序作业指导文件不够全面，并更新不及时，人员不完全按标准操作无工艺性的文件作为操作依据，全凭口头指挥操作，或凭工人经验操作有完整的设备管理办法，采购、操作、维护和保养等均能够有效控制，不同设优备进行不同级别的保养，设备经常处于完好状态设备维护与保养对重要设备有保养计划，但设备管理办法不够全面，不能经常保证设备处于完良好状态，有因设备损坏而停工的现象发生无任何设备管理制度，出了大问题才进行维修，经常影响生产有完整、正规的现场管理办法，例如，自检、互检、巡检制度生产现场管理有一些规定，但执行力不够导致产能偏差较大，或出现漏检等情况无正规管理办法，仅凭组长、领班口头盲目指挥生产，质量很难得到保证有成文的质量管理体系，结构较完善，体系能有效运行，质量手册和程序文件优的规定能认真执行质量管理体系有文件化的质量管理体系，但不完善，体系基本上能够运行，质量手册和程序良文件的规定不够严格无文件化的质量管理体系，只有一些习惯性做法或口头程序主要检验过程能够严格控制，检验员严格按规定操作，检验结果有专人校核关键检验过程能够控制，但有时不能严格按文件操作，检验结果由检验员一人检验过程控制填写检验过程控制不严格差良差优差优良差电话得分优良差优良差评价日期：

年月日

　　注重市场价格变化，能改善流程、提高效率、降低成本，产品售价能稳中有降成本与价格对降低成本有认识，但措施或方法不到位，

　　产品售价会有小幅波动采取压低原材料的价格，降低原材料质量，产品质量不稳定，价格随市场波动完全按合同要求的期限和交付条件交货产品交付基本上能按合同要求的期限和交付条件交货经常拖延交付日期，交付条件经常改变有良好的服务，能主动调查客户的服务需求，并尽力实施，能及时纠正改善及

　　优良差优良差

　　优预防客户的投诉，能将有关信息及时反馈给客户，客户投诉极少售后服务对客户服务较好，但不够主动，客户偶有投诉，会解决，但不够及时对客户的投诉经常推卸责任，或拖很长时间才予以解决，且类似问题经常发生管理团队优秀，管理水平高；企业组织结构较合理，岗位职责明确管理团队一般，管理水平一般，组织结构不明确，职责不太清楚组织管理管理团队较差，管理水平较差，办事全凭领导口头指示，组织结构不健全，职差责不清，工作无章可循，办事效率低下总计综合评估结果填表人：

□优优□良良□差审核：

差良差优良

　　8.供应商评分表

　　编号：

名称厂址供应商联系人基本情况表主要生产设备主要检测工具优评价项目数评价内容5123456789101112131415总得分评价说明企业规模企业信誉产品质量产品价格产品认证水平生产技术加工工艺开发能力不合格品控制配合度准时交货历史合作情况服务范围售后服务质量保证体系4310良中差劣职务电话传真填写日期：

计划承接企业产品涉及加工工艺过程

　　评价单位信息评价部门/人员评价意见签字日期

　　总经理审批意见：

日期：

填写人：

年月日

　　9.供应商筛选表

　　编号：

采购项目生产技术供应商名称优良差优良差优良差优良差优良差优良差筛选供应商数量设备情况产品质量筛选人员服务水平认证水平管理水平筛选日期：

　　筛选结果

　　筛选总结

　　总经理审批意见：

　　日期：

　　年

　　月

　　日

　　10.合格供应商列表

　　日期：

序号供应商编号名称联系方式供应材料年最后复查时间月日备注

　　确认：

　　审核：

　　填表：

　　11.供应商考核表

　　供应商编号：

供应商名称地址及邮编考核周期：

联系人电话得考核项目所占比例考核指标指标计算方法分平均价格比率价格30最低价格比率质量合格率产品质量30退货率交货准时率交货情况20按时交货量率配合度服务情况10信用度管理情况总分所属等级得分分级等级分数标准相应措施可加大采购量或给予一定的奖励；质量、逾期率为满分，经管理小组进一A85～100分步考察，认定为特别优秀的供应

　　商的物料可享受免检待遇BCD70～84分60～69分59分以下合格供应商可正常采购辅导供应商，需进行辅导，应减量采购或暂停采购不合格供应商，应予以淘汰考核人名单考核人姓名所属部门考核项目考核意见签字确认10100期内失信次数/期内合作总次数×100%期内实际未交货量/期内应交货量×100%出现问题时配合解决的速度退货/交货次数×100%准时次数/总交货次数×100%×100%合格件数/抽样件数×100%×100%天

　　管理制度是否完善，质量手册是否完整、全面

　　填表人：

　　审核人：

　　12.供应商考核汇总表

　　编号：

供应商名称价格得分质量得分各项考核分数交付得分服务得分管理得分日期：

等级

　　考核人员名单姓名部门签字确认

　　总经理审批确认：

　　13.供应商月度评估表

　　编号：

供应商名称地址评估项目批次合格率质量项目合格批次包装质量到货总批次交付项目按时到货批次按时交货率产品价格产品项目产品认证水平售后服务服务项目配合度开发能力其他项目生产工艺改进人员素质能力总计评分相关意见、建议评估者评估人员列表评估人员姓名评估意见部门签字确认填表日期：

联系人联系方式评估得分备注

　　14.特殊承诺供应商列表

　　公司名称：

填写日期：

年月日

　　特殊承诺序号供应商名称采购材料类别计量单位年度采购量年度采购金额合作内容事项123456789101112131415161718192021222324

　　15.供应商开发流程图

　　采购部经理开始供应商主管其他相关部门供应商

　　所需物料单

　　所需物料

　　①物料分类

　　制订开发计划

　　②开展调查

　　相关信息

　　③供应商初步评估

　　④通知送样或小批量采购⑤比价、议价

　　样品

　　报价

　　⑦初选合格供应商

　　⑥后期跟踪

　　审核

　　⑧供应商开发报告存档

　　结束

　　16.供应商开发流程说明表

　　任务概要节点控制①②供应商开发相关说明采购部经理根据所需物料单对材料进行物料分类，可按物料等级与物料成本、性能分类供应商主管根据《供应商开发计划》开展调查和信息收集工作供应商主管对收集到的供应商资料进行分析评估，并组织成立供应商评估小组对部分供应商③进行实地调查④⑤⑥对调查合格的供应商，供应商主管通知供应商进行送样或小批量采购供应商主管对样品或合格材料评定等级，并进行比价、议价，确定最优的价格性能比供应商主管对供应商进行后期跟踪，并每个月进行简单的考核采购部经理对供应商进行筛选，对于较差的供应商予以淘汰或重新进行评估；对于一般的供⑦应

　　商进行小批量采购；优秀供应商进行大批量采购⑧供应商主管编写《供应商开发计划》，对供应商开发情况进行总结

　　17.供应商选择流程图

　　总经理采购部经理采购部开始供应商

　　①收集信息

　　配合

　　发放、回收调查表

　　②初步分析评价

　　审核

　　③提出侯选名单采购物资分类

　　④现场评审是组织现场评审否

　　审核

　　⑤汇总评审结果是需要样品提供样本

　　否

　　样品检查

　　汇总质量信息

　　⑥确定供应商名单审批审核

　　存档

　　结束

　　18.供应商选择流程说明表

　　任务概要节点控制①供应商选择流程相关说明采购部通过各渠道收集供应商的信息，包括发放供应商问卷、面谈和收集资料等方式采购部整理、分析调查所得的资料，根据合格供应商的评定标准，对所有供应商进行初步评②价和筛选③④采购部通过筛选，提出《侯选供应商名单》，报采购部经理审核采购部通过采购物资的分类，根据实际需要，判断是否需要组织现场评审现场评审结束后，采购部汇总评价结果，在侯选名单上，提出供应商的等级排序名单，对无⑤需现场评审的供应商，可直接提出供应商的等级排序名单采购部根据对样品质量的分析，剔除不合格供应商，进而确定合格供应商名单，对于无需提⑥供样品的供应商，可直接确定《供应商名单》

　　19.供应商初审流程图

　　总经理

　　采购部经理

　　供应商主管开始

　　其他相关部门

　　供应商

　　确定拟采购供应商①制订定供应商初审计划②初审准备准备、提交评审资料

　　审核

　　初审通知

　　评审

　　③评审

　　配合评审

　　评审记录

　　④汇总、形成评审报告

　　评审记录

　　不合格审核合格

　　整改意见

　　进行整改

　　洽谈价格、质量条件拟定相关协议⑤签订价格、质量保证协议⑥评审工作汇报存档配合拟定

　　洽谈价格、质量条件

　　签订价格、质量保证协议

　　审批

　　审核

　　结束

　　20.供应商初审流程说明表

　　任务概要节点控制供应商初审相关说明供应商主管确定拟采购的供应商，并制订《供应商初审计划》采购经理审核通过后执行，《供①应商初审计划》供应商主管按照《初审计划》进行相关准备工作，如拟定《评审人员名单》《初审通知》等，、②并将《初审通知》发给初审名单的供应商采购部经理、供应商主管以及质量管理部与技术部相关人员按供应商提供的评审资料，对供③应商的相关情况进行评审打分，所有参加评审的人员记录评审情况，并填写《供应商评审记录》。

④供应商主管汇总所有的《供应商评审记录》，并整理、分析，形成《供应商评审报告》供应商主管根据洽谈结果拟定《价格协议》《质量保证协议》、

　　，供应商主管代表企业与供应⑤商签订《价格协议》《质量保证协议》、采购部经理对《价格协议》《质量保证协议》进行审核，对于重要物资的采购，、《供应商初⑥审报告》《价格协议》《质量保证协议》应报总经理审批、、

　　21.供应商评定流程

　　总经理采购部经理供应商主管其他相关部门供应商

　　开始

　　审批

　　审核

　　①制定等级评定标准②收集评级资料配合

　　③进行标准评估

　　配合

　　审批

　　审核

　　等级评定建议

　　④供应商定级

　　⑤更新供应商档案

　　⑥准备沟通资料

　　⑦与供应商进行沟通沟通

　　结束

　　22.供应商评定流程说明表

　　任务概要节点控制①供应商评定相关说明供应商主管制定供应商评定标准，该标准以指标体系的形式体现，评定标准交采购部经理审核并提出修改意见进行完善，经修改后交总经理审批②供应商主管安排相关人员随时收集、评估供应商的相关资料，包括现场评审资料、样品质量检验或试用记录、产品供应情况、交易记录等，相关部门给予配合③根据收集的资料，参与评定人员按评定标准对企业各供应商进行评价，《供应商评价表》并在上评分，供应商主管收集、汇总《供应商评价表》，进行分析后提出《供应商评定建议》④⑤⑥⑦《供应商评定建议》经审批通过后，供应商主管对供应商进行定级，形成《供应商等级列表》供应商主管及相关人员根据新评定的供应商等级更新企业供应商的档案资料供应商主管根据《供应商评定建议》和《供应商档案》准备与不同等级的供应商沟通的资料供应商主管依据所准备的沟通资料与供应商进行沟通

　　23.供应商认证流程

　　总经理采购部经理供应商主管开始其他相关部门供应商

　　收集供应商信息

　　相关信息

　　①供应商分类

　　参与指导

　　②初步评价

　　评价意见

　　成立现场认证小组

　　③现场认证

　　相关信息

　　审批

　　审核

　　现场认证报告

　　④样品认证

　　相关信息

　　审批

　　审核

　　⑤最终认证报告

　　⑥列入合格供应商名单

　　结束

　　24.供应商认证流程说明表

　　任务概要节点控制①②供应商认证相关说明供应商主管根据收集到的供应商情况对供应商进行分类，以便确定供应商认证标准供应商主管组织相关人员对供应商企业的基本情况、生产水平等方面进行初步评价对于初步评价合格的供应商，供应商主管成立现场认证小组，对供应商现场管理水平、生产③情况等进行现场考察、认证，降低对企业的风险④⑤⑥供应商主管对经过初步评价与现场认证的供应商进行样品认证，最终保证产品质量供应商主管编制《最终认证报告》对供应商认证进行总结，并确定合格供应

　　商供应商主管将经过相关领导审核、审批通过的供应商列入《合格供应商名单》

　　25.供应商考核流程图

　　总经理采购部经理采购部相关部门供应商

　　开始

　　审批

　　审核

　　①制订考核计划供应商分类

　　②制定考核指标

　　制作考核表

　　③发放考核表

　　填写考核表

　　考核表汇总

　　审批

　　审核

　　④编制考核报告

　　⑤拟订奖惩方案审批审核

　　⑥实施奖惩方案

　　实施奖惩方案

　　资料存档

　　结束

　　26.供应商考核流程说明表

　　任务概要节点控制供应商考核流程相关说明采购部制订《供应商考核计划》，内容包括考核的目的、考核方式、组织人员、参与人员等①内容，编制完成后由采购部经理审核采购部根据对供应商的分类，分别设置不同的考核指标，对各个考核指标建立评分等级，形②成完整的供应商考核指标体系采购部在完成考核表的制作后，一方面收集供应商的信息，了解考核指标的每个项目；另一③方面，向相关部门发放《供应商考核评分表》，对供应商实施考核采购部人员根据对考核表信息的汇总，拟订《供应商考核报告》，并提请采购部经理、总经④理审批采购部根据采购部经理、总经理的审批意见，参考供应商管理的相关规定，拟订《供应商奖⑤惩方案》，并提请采购部经理、总经理审批采购部按照批准的《供应商奖惩方案》对供应商实施奖惩，绩优者优先取得交易机会，享受⑥培训及考察、颁发证书等奖励；绩劣者，视情节严重性，或进行资格重估，或取消其供应商资格

　　27.供应商管理流程图

　　总经理采购部经理供应商主管相关部门人员供应商

　　开始①制定供应商管理制度供应商调查

　　采购计划

　　审批

　　②供应商初审

　　评价意见

　　③供应商产品批准④现场评审

　　提供样品

　　审批

　　现场评审接待

　　⑤筛选供应商

　　审批

　　⑥合格供应商名单⑦签订合同签订合同

　　⑧监督供应商

　　沟通

　　⑨考核供应商

　　反馈意见

　　审批

　　审核

　　编制供应商管理报告改进措施

　　⑩存档备案

　　结束

　　28.供应商管理流程说明表

　　任务概要节点控制①供应商管理相关说明供应商主管制定《供应商管理制度》，明确相关事项采购部经理组织人员按《供应商初审流程》开展供应商的初审工作，并将初审结果报总经理②审批收到供应商提供的样品后，采购部经理组织人员按《供应商产品批准流程》开展供应商产品③批准工作，并将其结果报总经理审核、审批采购部经理组织人员按《供应商现场评审流程》开展供应商现场评审工作，并将其结果报总④经理审核、审批⑤⑥采购部经理对多个供应商进行筛选，选出合格的供应商采购部经理经过对供应商的筛选，

　　形成合格供应商的名单在选定供应商之后，采购部经理根据采购商品要求、供应商情况、企业本身的管理要求、采⑦购制度及方针等拟定《采购合同》，并与供应商签订正式《采购合同》供应商主管应定期会同相关部门及人员对供应商进行监督管理，并对过程中出现的问题进行⑧及时沟通与协调各相关部门对供应商情况反馈到供应商主管，供应商主管定期或不定期对合作供应商进行考⑨评评级，并将其结果报企业相关领导审核、审批供应商主管安排相关人员及时整理供应商档案，并将供应商最新信息录入供应商信息管理系⑩统

　　29.采购招标流程图

　　总经理