鸿宇精密可行性研究报告技改.docx

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鸿宇精密可行性研究报告技改

附：

总平面布置示意图。

第一章总论

第一节项目背景

一．项目名称：

翁牛特旗鸿宇精密机械有限公司机械零部件生产建设项目

二．建设单位概况

翁牛特旗鸿宇精密机械有限公司由大连鸿宇精密机械制造厂法人代表罗春利先生投资兴建。

大连鸿宇精密机械制造厂是外向型机械零部件加工企业，年可加工各类精密配件10余万套，年产值达0.8亿元，年实现利税1500万元。

产品主要有汽车配件、液压系统、阀门配件及其它金属件，产品按照ISO9001质量体系标准执行，产品有“鸿宇牌“注册商标，产品销售主要面向国外市场，主要有韩国、日本、新加坡等。

近年来，该厂坚持科技创新，研发新技术、新工艺、新产品，产品出口的数量、品种不断增加，国际市场辐射范围迅速扩大，创造了良好的企业效益和社会效益。

该厂有一支经验丰富，技术精湛、服务一流、能打硬仗的优秀队伍。

现拥有职工130余人，其中专业技术人员45人，高级技工70余位。

总经理罗春利先生发明的远距离分辨阀位软密封蝶阀和软封固定球阀已经获得国家专利。

由于企业效益较好，对社会贡献较大，被大连市工商行政管理局授予大连市级“重合同守信用单位“称号、辽宁省人民政府颁发的”先进单位“称号；已通过ISO9001:

2000标准质量管理体系认证中心认证。

具有该中心颁发的”质量管理体系证书“

三、可行性研究报告的依据、范围及原则

1．《翁牛特旗国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；

2．国家有关技术指标及规范；

3.《投资项目可行性研究指南》；

4.建设单位提供的有关资料。

四、编制的范围和原则

1.根据本项目市场需求现状和发展趋势，研究项目建设的必要性；

2.根据项目建设地区的有利条件和优惠政策，研究项目建设的可行性

3.通过建设规模、设备选型、配套设施和生产工艺研究，确定本项目的经济技术方案；

4.通过投资的构成和测算，资金筹措，经济效益和社会效益分析，研究项目的经济合理性；

5.根据生产规模和工艺流程及设备的自动化程度，编制企业组织，劳动定员和人员培训方案；

6.根据环保、劳动安全、消防的要求，提出建设和管理方案；

7.立足于本地区工业产业的发展，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标；

8.本着留有发展余地，全面安排实施的原则办事；

9.因地制宜、统筹安排、节约投资、加快进度。

五.项目提出的理由

翁牛特旗鸿宇精密机械有限公司是翁牛特旗旗委、政府从大连引进的重点工业项目，投资人罗春利先生是大连鸿宇精密机械制造厂总经理。

主要生产汽车减震器零部件（轿车）、工业阀门（球阀、蝶阀、止回阀等等）零部件、液压系统配件及其他各种机械加工产品。

为扩大出口规模，增加在国际市场的份额，罗春利先生拟在翁牛特旗投资建设机械零部件生产项目，利用大连鸿宇精密机械制造厂“鸿宇牌“注册商标及技术，生产汽车配件、液压系统、阀门配件及其它金属件，产品全部销往国外。

项目总投资3000余万元，企业达产后，年可加工各类精密配件84254套，产值达3000万元，实现利税1400余万元，增加就业岗位230个。

产品销往日本、韩国、新加坡、英国等二十余个国家。

翁牛特旗鸿宇精密机械有限公司将继续秉大连鸿宇”诚信待人，勤奋做事“的企业精神，以”科技创新“为手段；以”过程精品“为保证；以”持续改进“为驱动，立足国际市场，努力打造生产环境一流，技术创新一流，管理水平一流的现代化企业，以优异成绩回报家乡和社会。

本项目的建设有利于提高内蒙古地区工业产品出口创汇能力，促进赤峰地区产业结构的调整；项目的实施，可扩大就业，安置农村剩余劳动力，增加税收，促进和谐社会的建设。

第二节项目概括

一.项目建设地址：

本项目建设地址位于翁牛特旗工业园区。

二.建设规模及产品方案

1.建设规模

本项目设计为生产机械加工及组装件约84250件（套）年

2.产品方案

产品分类及主要原材料为：

汽车减震器类、工业阀门类、液压系统元件及仪表类元件等。

1A-SSB-N41/43R汽车轿车减震器：

14850套

2Q11F-16C,D343H-16工业阀门：

24670套（件）。

3BPE-3000D电压液压泵1500套、P59F手动液压泵1800套、8-6A高压泵缸体1300套、CD/CG型液压缸2054套。

4Y-23仪表体15200套、Z-08仪表压盖8000件、3C-70534型WCB支架

（1）6800件、Y308Y型WCB支架

（2）4080件、5-5B制动杆B4000件。

三．主要建设内容

1.占地50.99亩；

2.总建筑面积14252平方米，其中生产车间4035平方米，原料库1625平方米。

成品库1625平方米，生产辅助设施1269平方米。

办公服务设施5701平方米；

3.生产及辅助设备购置与安装，公用辅助工程建设。

四.主要建设条件

1.市场条件：

建设单位营销能力较强，有稳定的国际市场，产品市场前景看好。

2.技术条件：

本项目采用前国内成熟的先进的机械零部件加工生产线，建设单位技术研发能力较强，可满足项目生产发展的需要。

3.资金条件：

建设单位有较好的融资能力，所需建设资金全部自筹。

4.环境条件：

项目总投资3016.9万元全部由项目建设单位自筹解决。

项目区政府十分重视和支持本项目的发展建设，提供了一系列优惠支持政策，项目的发展建设环境良好。

五.项目投资与资金筹措

该项目总投资为2688万元，其中：

建设投资为806.4万元，占总投资的30%；生产设备投资1518.7万元，占56.5%；建设期利息为0；铺底流动资金为362.9万元，占总投资的13.5%。

在建设投资中，建筑工程费用338万元，占12.6%；安装工程费用35.4万元，占1.3%；工程建设其他费用340.8万元，占12.7%；基本预备费112.9万元，占4.2%。

项目总投资2688万元全部由项目建设单位自筹解决。

六．主要技术经济数据与评价指标

主要技术经济指标表

序号

名称

单位

数量

一

建设规模

年生产机械加工及组装件

件（套）

84254

二

主要产品产量

1

汽车轿车减震器：

套

14850

2

工业阀门：

套（件）

24670

三

主要建设内容

1

征地面积

亩

50.99

2

建筑面积

平方米

14252

四

电消耗量

用电量

万kw.h

280.5

五

劳动定员

人

226

六

经济数据

1

总投资

万元

2516.9

建设投资

万元

663

流动资金

万元

362.9

2

销售收入

万元

2894.7

3

增值税

万元

438.2

4

营业税金及附加

万元

43.8

5

总成本费用

万元

1481.9

6

利润总额

万元

930.8

7

所得税

万元

232.7

8

税后利润

万元

698.1

七

财务评价指标（税前）

1

总投资收益率

%

34.63

2

所得税前投资回收期

静态投资回收期（含建设期1年）

年

4.64

动态投资回收期（含建设期1年）

年

5.98

3

财务内部收益率

所得税前财务内部收益率（FIRR）

%

26

所得税后财务内部收益率（FIRR）

%

17

4

财务净现值

所得税前财务净现值（ic12%时）

万元

1733.7

所得税后财务净现值（ic12%时）

万元

559.8

第二章市场前景分析预测

一．我国机械制造业的发展概况

建国60年来，通过坚持自主创新，我国机械制造业形成了独立完整、门类齐全、具有相当规模和一定水平的制造体系，为国民经济和国防建设提供了机械设备和零部件，已成为中国经济发展的重要支柱产业。

新中国成立初期，我国工业处于“一穷二白“的境地。

1953年新中国开始实施的”一五“计划，确立了以重工业优先发展为主导的新中国工业化发展的主要方向。

飞机、汽车、重型和精密机器等一大批重型工业部门从无到有建立起来。

60年来，我国机械制造业取得了突飞猛进的发展。

数据显示，我国机械制造业工业增加值2007年为18000亿，是1978年的180多倍，年均增长为19.6%；对外贸易出口额2007年为1929亿美元，是1978年的739倍，年均增长25.9%。

与此同时，我国也逐步成为世界机械制造业大国。

按有关国家和欧盟统计局发布的数据，去年我国机械制造业总产值达到136393.63亿元人民币。

约合19630亿美元；同期美国为19800亿美元；日本为15022亿美元；德国为11197亿美元；与此基础上，我国机械产品国内市场自给率由改革开放之初不到60%提高到去年的80%以上，机械制造工业自主化水平和国际竞争能力显著提高。

改革开放以来特别是中国加入世贸组织以后，零部件产业快速发展。

无论从它的创新能力还是从我们产品的工艺生产技术水平都有很快速的提高。

随着国内外市场竞争的加剧，特别是2008年以来的国际金融危机，使全球零部件产业受到重大冲击。

按照美国有关部门的统计，该国有5000家零部件企业濒临破产和倒闭，欧洲也接近5000家出现这种情况。

国际汽车市场的需求开始持续萎缩。

窝火汽车零部件出口增速明显地放缓。

同比下降了30.1%。

连续7个月出现了同比负增长，降幅高于同期的外贸出口降幅，中国的零部件产业面临着新的发展机遇和挑战。

未来几年，世界市场对零部件产品的安全、环保和节能性要求不断提高，法规标准日益严格，以及产品个性化、多样化的需求日益提高，产品技术含量加大，产品的生命周期日益缩短，新产品推出速度加快，生产成本上升，竞争加剧，顾客对产品的需求趋向个性化、多样化，生产自动化技术不断提高，信息化技术的应用愈来愈广泛，各主机厂面临以上诸多矛盾，势必对零部件供应商提出越来越高的相应要求。

我国机械行业出口的机械零部件产品主要是以劳动密集型附加值偏低的机械类、机电类产品为主。

危机之后，机械制造企业要参与竞争优胜劣汰。

加大人才、智力方面的引进力度，提升自主创新能力，机械制造业面临产业求发展、求生存的挑战和升级机遇。

二．本项目的市场前景分析

本项目生产汽车配件、液压系统，阀门配件及其它金属件，年可加工各类精密配件20余万套，产品销往日本、韩国、新加坡、英国等二十余个国家。

产品销售以下优势：

1.产品质量符合我国和进口国有关标准

产品生产加工过程和质量管理严格按照ISO9001质量体系标准和进口国要求的标准执行，如日本-JIS标准，英国-BS标准，美国-BS，美国-ASTM标准等，由于大连鸿宇精密机械制造厂生产的“鸿宇牌“汽车配件、液压系统、阀门配件其它金属配件产品保质保量，取得了信誉。

2.国际市场开拓能力较强，销售市场稳定

经罗春利先生及其团队的努力，大连鸿宇精密机械制造厂与国外经销企业建立了长期的稳定的合作关系，为产业化生产、规模化发展打下了良好的基础。

翁牛特旗鸿宇精密机械有限公司将利用大连鸿宇精密机械制造厂历年来开拓建立的国际市场，并通过不懈地努力，拓展欧、美地区市场范围，力争在国际市场占一席之地，以获取更好的经济效益。

3.采用先进的营销方式

企业组建营销策划部门。

在营销方式上一是采取直销方式，直接面对最终使用客户；二是建设经销网络；三是创建企业网站，开通国际电子商务业务；四是在各大媒体出广告，使产品广而告之；五是实施老客户战略，在与老客户坚强合作的基础上开辟新客户。

综上所述，本项目的市场前景乐观。

第三章建设地址与建设条件

第一节项目建设地址

本项目建设地址翁牛特旗玉龙工业园区，该区位于乌丹镇东南部，园区总规划面积12平方公里，距镇中心城区6公里。

该址地势平坦，交通便捷，乌金、乌哈公路穿区而过，距205省道2公里、距赤大高速和赤大白铁路6公里，地理位置优越，交通便捷。

园区始建于2003年，规划面积为15平方公里。

几年来，翁年特旗政府多方筹措资金，加大园区的基础设施建设，累计完成基础设施投资7500余万元，预计2009年末可实现“六通一平“（通水、通路、通电、通排水、通网络、通电话和土地平整）。

玉龙工业园区目前已入住企业19家，其中机械加工类4家，建材类4家。

其它2家。

食品加工类6家，轻工纺织类1家，其它2家，本项目翁牛特旗鸿宇精密机械有限公司位于玉龙工业园区北区，占地面积51亩（每亩地56028元）

第二节建设条件

一．自然地理条件

翁牛特旗位于赤峰市中部，北以西拉沐沦河为界，与林西县、巴林右旗、阿鲁科尔沁旗、通辽市开鲁县相邻，东与通辽市奈曼旗交界，南于敖汉旗、赤峰市松山区毗邻，西与克什克腾旗接壤。

翁牛特旗人民政府驻地乌丹镇，距赤峰市人民政府所在地约90公里，距北京、天津、沈阳、大连等城市均在500公里左右，距锦州、秦皇岛等港口城市只有300多公里，是沟通赤峰市南北旗县的交通要道。

翁牛特旗全景东西长250公里，南北宽84公里，总土地面积11882平方公里。

地处东经117°48＇54＂-120°45＇40＂，北纬42°27＇43＂-43°25＇59＂之间。

地势西高东低，海拔最高点2025米，最低点286米。

全境属典型的中温带半干旱大陆性季风气候，年平均气温5.8℃，降水量370毫米，年日照时数2850-3000小时。

主要自然灾害为风沙干旱。

二．社会经济条件

翁牛特旗现辖12个苏木乡镇、5个国营农牧场，总人口47.83万人，2008年，全旗地区生产总值实现59.49亿元，同比增长15.4%；人均生产总值实现12440元，比上年增长23.1%；财政收入完成2.92亿元，比上年增长17.1%；城镇居民人均可支配收入9987元，农牧民人均纯收入4280元，分别比上年增长15%和16.2%。

翁牛特旗工业经济发展比较滞后，通过近些年深入实施工业强旗、特色发展和开放带动战略，初步形成了以能源、矿产、食品、生化、建材等为主的工业产业框架。

全旗规模以上企业现已发展到46家，同时建有乌丹食品轻工业园区、梧桐花重工业园区和玉龙工业园区。

三．道路交通条件

翁牛特旗公路总里程达3406公里，有国道305线、306线、省道205线纵贯南北，南连承德、北京、天津，北连锡盟、二连浩特。

旗内有两条县级公路横贯东西，东连通辽，西接河北坝上。

巴新铁路正在建设、赤大白铁路即将通车，赤大高速公路已全线通车，并将与全国高速公路网和铁路网贯通。

项目建设地址乌丹镇是翁牛特旗政府所在地，是赤峰地区的交通枢纽，有国道305线、306线、省线205线、赤大白铁路、赤大高速公路穿城或临镇通过。

市场北邻火车站，场区拟建设铁路专用线，有十分通畅的物流交通条件。

四．电力及通讯条件

翁牛特旗水电及通讯供应体系完善.（供电系统属于东北电网，全旗电力网电源来自220KV乌丹一次变，现主变容量90MVA，有二期预留位置最终规模180MVA，能满足翁牛特旗“十一五“期间电力负荷发展的需要。

乌丹一次变与克旗热水一次变，右旗大阪一次变，赤峰西郊一次变，元宝山一次变互为联络。

其它还有红山水电站、玉瀑水电站、玉名水电站、海日苏水电站和亿合公风电场等十个风电场共计14个电压不同等级的电源点。

全旗现有66千伏送电线路15条，总长555.268KM；66千伏变电站15座，共有主变29台，总变电容量162.75MVA。

全旗现有10kV线路56条，3657Km。

配电变压器1762台，197380kVA；0.4kV配电线路1792km,0.2kV线路3522km）境内有22万千伏供电线路3条，变电所3个，年供电能力为9万千伏安，另有6.6万千伏送电线路3条，总容量124.3万千伏安，电力供应充足，中心城区及重点城镇供水设施齐全，工业及生活用水有保障，网通、移动、联通等通讯基站遍布全旗。

五．园区现有公用工程配备情况

1.供电：

园区由乌丹镇变电所架设一条约10公里66000千伏高压电路，供电至翁牛特旗鸿宇精密机械有限公司厂区。

2.供水：

目前玉龙园南区建设自来水厂，预计年底投入使用。

园区负责给水工程建设，能完全满足用水需求。

3.排水：

排入园区建设污水主干管网。

4.供暖：

企业需自备取暖设施。

六．工程地质条件

经现场勘察得知拟建场地内地质条件较为简单，场地内地层自地表描述如下：

1.填土：

褐色，时代成因为Qm41，以粉土为主，不均匀，松散，稍湿大部人为混凝土硬化地面，层厚0.5-1.4米。

2.粉土

（1）:

黄褐色（局部为褐色），时代成因为Qa41,不均匀，稍湿—很湿，稍密，可塑状态，局部为褐色软塑状态，具有中等压缩程度，埋深0.7-7.5米，层厚度6.7米。

3.粉土

（2）：

褐黄色，时代成团为Qa41不均匀，稍湿—很湿，稍密，可塑—硬状态，具有中等压缩程度，最大揭露深度为地表下25米未穿透本层，本层中含有颜色为黄褐色--褐色的粉土和褐黄色的中砂夹层，描述如下：

粉土：

黄褐色—褐色，时代成因为Qa41，不均匀，稍湿—很湿，稍密，可塑状态，具有中等压缩程度。

中砂：

褐黄色，时代成因为Qa41，稍湿—湿，稍密，主要组成矿物成份以石英、长石为主。

地下水情况及不良地质现象：

本次勘察未见地下水，地基本对钢筋混凝土屋侵蚀性。

场地内未发现其它不良地质现象。

项目建设区内最大冻土深度1.8米。

第四章建设规模与产品方案

一．建设规模

本项目设计为生产机械加工及组装件约90000件（套）/年。

二．产品方案

产品分类及主要原材料为：

汽车减震器类、工业阀门类、液压系统元件及仪表类元件等。

1．A-SSB-N41/43R汽车轿车减震器：

14850套。

主要材料：

管材和圆钢（碳素钢碳素工具钢）及板材等。

2．Q11F-16C,D343H-16工业阀门等：

24670套（件）。

主要原材料：

产品铸造毛坯、碳素钢等。

3．BPE-3000D电动液压泵1500套、P59F手动液压泵1800套、8-6A高压泵缸体1300套、CD/CG型液压缸2054套。

主要原材料：

铸造毛坯、圆钢（碳素工具钢或碳素钢）等。

4．Y-23仪表本体15200套、Z-08仪表压盖8000件、3C-70534型WCB支架

（1）6800件、Y308Y型WCB支架

（2）4080件、5-5B制动杆4000件。

主要原材料：

管材、板材等。

第五章技术、设备与工程方案

第一节技术工艺方案

一．技术方案

该项目主要采用机械加工技术完成，其主要作业内容有内孔（缸筒类零件）、外圆（轴类零件）、平面及端面机械加工。

各类产品机械加工的主要工艺流程如下：

1.内孔类零件的机械加工工艺流程

内孔类零件的机械加工工艺流程图

2.平面类零件的机械加工工艺流程

平面类零件的机械加工工艺流程图

3．轴类零件的机械加工工艺流程

轴类零件的机械加工工艺流程图

二．成本

该项目的成本主要是机械加工成本和切割、焊接、组装成本。

1.轿车减震器的成本为：

36元/套。

2.Q11F-16C工业阀门机械加工成本为：

42.5元/套，D343H-16工业阀门的机械加工成本为：

45.6元/套，其它工业阀门的机械加工成本为48元/套。

3．液压系统

BPE-3000D液压泵机械加工成本为80元/套。

P59F液压泵机械加工成本为45元/套，8-6A高压泵缸体为60元/件，CD/CG型液压缸为38元/件。

4．仪表类

Y23型仪表本体为90元/套，Z08型仪表压盖为60元/件，3C-79534型WCB支架

（1）为30元/件，Y308Y型WCB支架

（2）为37.5元/件，5-5B型制动杆B为45元/件。

第二节主要设备方案

该项目所需设备主要有机械加工部分，机械加工生产设备主要由锯床、车床、铣床等组成。

新购设备详见下表：

主要设备选型及价格表

设备名称

型号

数量

单价（元）

总计（元）

摇臂钻床

Z3050*16/1

3

63765

191295

机床

CD6140/1

3

37000

111000

机床

CD6263C/1

3

91500

274500

机床

CKA6150/750

3

96000

288000

数控车床

CJK0635-A

3

46600

139800

外圆磨床

3

12590

37770

数控车床

3

46600

139800

车床

CAK613

3

98000

294000

普通车床

CA6150A/100D

3

45000

135000

叉车

3

60000

180000

铣床

3

70703

212110

氩弧焊机

3

26520

79560

车床

CA6150A-100D

3

78000

702000

数控车床

CAK5085BI

3

203000

1218000

仪表机床

C0625

3

6830

696660

仪表机床

C0620

3

6512

58607

仪表机床

C0620/A

2

6810

40860

线切割

1

62000

186000

螺杆空气压

1

27600

82800

储气罐

1

3200

9600

冷冻式干燥机

1

10000

30000

水暧炉

1

5000

15000

水暧炉

1

30000

90000

数控车床

9

46000

1242000

仪表机床

C0640

1

5177

15531

仪表机床

C0635

2

5672

34032

仪表机床

C0625/A

1

5517

16550

仪表机床

C0620

60

6512

1172128

平面磨床

KGS-250AH

1

65352

196057

铣床

3T

1

47852

143557

搬运车

4

1300

15600

平台车

500KG

2

1750

10500

堆高车

2T

1

3300

9900

加工中心

VKC85

1

530000

1590000

锯床

1

150000

150000

锯床

5

87000

435000

钻攻两用机

12

34500

414000

冲床

1

57400

57400

卧铣

1

248500

248500

立铣

1

148600

148600

螺杆空气压缩机

SCR60M-7

1

198000

198000

冷冻式干燥机

HAD-10SNF

1

117100

117100

精密过滤器

HF-010-C

1

9300

9300

精密过滤器

HF-010-T

1

9300

9300

储气罐

2.03-10㎏

1

17700

17700

螺杆空气压缩机

SCR50M-9

1

225000

225000

冷冻式干燥机

HAD—6SNF

1

98000

98000

精密过滤器

HF-007-D

1

12000

12000

精密过滤器

HF-007-M

1

12000

12000

储气罐（含备件）

2.03-20kg

1

25000

25000

蜡处理装置

LZG100D

1

280000