质量计划范本.doc

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中国XX实业有限公司QB

第0次修改XY-QG-0X-XXXX

GB/T19001-2000idtISO9001:

2000质量管理体系

工程项目质量计划

（范本）

编制：

审核：

批准：

授控状态分发编号

2012年3月8日发布

前言

1适用范围

本范本用于指导编制工程项目质量计划，以确保满足顾客要求和法律法规要求

2编制依据

ISO9001-2000《质量管理体系要求》

公司《质量手册》

公司《程序文件》

3项目质量计划格式

1）采用A4纸规格

2）正文格式、序号、条款按本规范样试进行

3）内容可以删减，但应保留其条款号，并注明删减、增加的原因

4再使用本规范时，还应按《质量手册》中7.1条款要求进行

范本内容

1工程概括

1.1质量方针、质量目标

公司的质量方针：

公司的质量目标：

本项目质量目标：

1.2项目概况

1.2.1建设单位名称：

1.2.2工程项目名称：

1.2.3设计单位名称：

1.2.4工程监理单位名称：

1.2.5政府质量监督部门：

1.2.6工程计划开工竣工日期：

年月日-年月日

1.2.7工程地点：

1.2.8工程项目简述：

1.2.9其他事项

2编制依据：

合同：

标准、规范：

法律、法规：

3术语

4质量管理体系

4.1本项目主要过程：

4.2文件要求

4.2.1本项目所需文件：

1）质量方针、质量目标

2）质量手册

3）程序文件汇编

4）合同、协议

5）本项目质量计划、组织设计、施工方案

6）甲方、监理、质量监督、主管部门的文件和记录

7）相关的法律、法规、标准、规范、技术文件

8）质量记录

4.2.2本项目依据质量手册、程序文件进行文件控制

4.2.3本项目应控制的记录：

施工记录、检验记录、隐蔽记录、竣工资料、甲方、监理、质量监督部门的签证等等

2管理职责

5.1为确保公司质量管理承诺实现，本项目：

1）贯彻公司的质量方针，确保本项目质量目标的实现

2）全体员工应确保本工程满足顾客要求和法律法规要求

3）确保本项目实现所需资源的获得

4）对整个项目实施全过程进行监视、测量、评价，本持续改进

5.2本项目以顾客为关注焦点，形成一个主动的、创造性的满足顾客要求和期望的氛围，不断听取甲方、监理、质量监督、主管部门、相关方面的意见、建议、抱怨、要求并圆满解决

5.3组织机构图：

项目经理

工程质量安全设备综合办公室

工段工段工段

5.4管理职责

项目经理：

1）代表公司对项目全面负责，实施质量方针、确保质量目标完成

2）组织编制项目质量计划，落实资源、明确职责

3）负责与顾客沟通

4）负责基础设施的维护保养管理

5）对过程控制进行全面监督管理

技术负责人：

1）对技术、质量工作全面负责

2）主持编制项目质量计划、施工方案、工艺文件

3）进行图纸、技术交底、图纸会审

4）负责检验、不合格品、纠正、预防措施等过程的管理

安全负责人：

质量检察员：

5.5内部沟通

本项目内部沟通针对质量签字、管理业绩、存在问题、合同变更、顾客意见，以及设备、材料、标准、规范信息等。

内部沟通的形式：

各类报表、各类会议、电话、通报、通知等

3资源管理

6.1本项目人力资源由办公室负责、基础设施管理由设备员负责、环境控制由安全员负责

6.2人力资源管理执行《质量手册》6.2款规定，涉及外包队伍管理上执行《外包劳务控制程序》

6.3基础设施

1）设备维修及管理执行公司设备管理制度:

a）本项目机械设备配置：

b）设备、设施的维护、检修应得到保证

2）施工道路、上下水系统、电力设施、大临设施应：

a.

b

c

6.4工作环境

文明施工、安全施工执行JGJ59-99标准，并进行以下控制：

1）…….

2）……

4产品实现

7.1产品实现策划

7.1.1本项目质量管理过程

1工程招标

2合同交底、项目部组建设

3图纸会审、设计交底

施工组织设计

4现场准备

5资源计划

6资源供应

23各部门对项目

24监理、业主、

监控

8开工报告

9设备管理管理11物资管理12质量管理14进度15环境16合同管理

10测量顺便管理13分包管理管理管理造价管理

17防护18质量控制19不合格控制20纠正措施

21竣工验收

22保修期间管理

7.1.2策划也本计划为主。

涉及作业指导书、工艺文件、操作规程由各专业负责人进行编制

7.2与顾客有关的过程

7.2.1合同交底由工程质量科进行

7.2.2工程质量科和本项目部负责与顾客进行沟通，并保持记录。

7.2.3需对合同进行修订时，由工程质量科和本项目部与顾客协商，并在协商前进行合同评审。

7.2.4合同的履行情况由工程质量科与本项目部进行监视和测量

7.3涉及设计变更时，由工程质量科进行传递。

7.4采购控制

7.4.1材料采购执行《采购控制程序》，并应从合格名录中选择供方。

7.4.2采购计划、采购合同应包含内容：

1）规格、型号、品牌、数量、价格

2）质量要求、产品标准

3）检验和验收规定

4）交货时间和地点以及运输方式

7.4.3外来劳务控制执行《外包劳务控制程序》

7.5施工和服务控制

7.5.1施工管理

1）组织有关人员进行合同交底、图纸审查

2）本项目分部、分项工程的划分如下：

3）本项目关键工序、特殊工序：

4）本项目采用的标准、规范：

5）项目的放行、交付和交付后的活动执行《施工和服务控制程序》

7.5.2特殊过程的控制

7.5.2.1特殊工序、关键工序应进行技术交底，并做好记录。

7.5.2.2特殊工序、关键工序所用材料、半成品应具有可追溯性，必须经过监理、顾客、质量监督部门检验的应经过签字

7.5.2.3特殊工序施工前应确认并记录：

1）经过批准的施工组织设计、质量计划，认真进行技术交底。

2）图纸、规范、标准应经过确认

3）主要的材料、半成品的质量证明、复检证明、合格证明经过验证，并具有可追溯性。

4）基础设施到位，满足施工要求。

5）检验标准、方法明确，监视和测量装置满足要求。

6）所需保持的记录已明确。

7）必要时应对上述过程进行在确认。

7.5.3标识和可追溯性

1）本项目的主要材料、半成品、设备进行标识，标识执行《质量手册》规定。

2）关键工序、特殊工序和隐蔽工程应保证可可追溯性，并采用任务单、记录、工作日记等方式进行标识和追溯。

7.5.4顾客财产

1）本项目顾客财产有：

甲方供料、图纸、基础设施、……

2）顾客提供的材料由材料员验收、管理并记录

3）图纸、基础设施由工程技术人员验收、管理并记录。

4）顾客财产发生丢失、损坏或者不适用时，应及时与顾客联系协商解决、并保持记录。

7.5.5产品防护

1）工程产品在交付给顾客之前，对其保护、防止损坏、丢失、降低使用价值和性能、防止污染、腐蚀。

2）防护应采取防护标识、警视标识。

3）材料、半成品、设备必须有适当的贮存环境，做到防雨、防潮、防污染。

4）重要设备、物质的搬运应编制方案、配置必要的工具

7.6监视和测量装置

监视和测量装置配制应满足工程需要，并执行《质量手册》规定。

8测量、分析和改进

8.1本项目测量、分析和改进执行《质量手册》8.2.1、8.2.3、8.2.4条款规定。

8.2监视和测量

8.2.1对顾客满意度的测量：

1）利用与甲方、监理的各类会议、工作接触获取顾客信息

2）利用分部、分项、单位工程的检验、评定、验收获得质量满意度的信息

3）利用各种信息进行分析、利用，需提供服务的，应编制实施计划加以落实

8.2.2本项目接受公司的内部审核、过程、产品的监视和测量

8.2.3过程的监视和测量

1）项目对质量目标、管理职责、资源管理、产品实现、监视测量等过程实施监视和测量

2）监视和测量包括对特殊工序、关键工序、材料采购、分包情况等

3）监视和测量可以是工程质量检查、抽查、工程例会汇报、查阅各类报表及记录等方式

4）监视和测量发现的问题应执行《质量手册》、《不合格品控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》

8.2.4工程产品的监视和测量

1）工程产品的监视和测量执行《质量手册》8.2.4条款规定。

2）本项目工程产品监视和测量依据的法律、法规、国家标准、行业标准：

…….

3）本项目监视和测量的下列过程应严格控制：

强制性条文规定的检验、试验项目

影响工程产品安全的关键工序、特殊工序

采用新技术、新工艺、新材料、新设备实施的项目

常见的质量通病

特定的重点、难点

4）应保持监视和测量的记录，并注明有权放行工程产品的人员

8.3不合格品控制

执行《不合格品控制程序》并采取以下处置方式：

1）进行原因分析、制定措施，进行返工、消除不合格。

2）经过授权人批准，适用时经过顾客批准，通过返修、让步使用、放行或者接收

3）采取降级、报废、退换、退货、拒收处置采购物资和外来产品

8.4数据分析

8.4.1数据分析执行《质量手册》8.4条款规定，本项目数据分析：

1）顾客、监理、质量监督部门的各类信息

2）工程产品各阶段的信息及工程产品符合性信息

3）供方的信息

4）各岗位人员及过程的监视和测量信息

5）质量目标实现及监视和测量的信息

8.4.2本项目采用的统计技术：

1）以数理统计为主的抽样检验方法

2）用于定性分析的因果图

3）用于定量分析的直方图、散布图

4）用于监视控制的控制图

8.5改进

8.5.1本项目利用质量方针、质量目标、数据分析、监视和测量、纠正/预防措施等方式进行持续改进

8.5.2纠正措施执行《纠正措施控制程序》

8.5.3预防措施执行《预防措施控制程序》