罗湖区黄贝街道公共事务中心部门预算.docx

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罗湖区黄贝街道公共事务中心部门预算

2018年罗湖区黄贝街道公共事务中心部门预算

第一部分部门概况

第二部分部门预算收支总体情况

第三部分部门预算支出具体情况

第四部分政府采购预算情况

第五部分“三公”经费财政拨款预算情况

第六部分部门预算绩效管理情况

第七部分其他需要说明情况

第八部分名词解释

2018年黄贝街道公共事务中心部门预算草案

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制。

草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

单位法人签字：

第一部分部门概况

一、主要职能

1.负责街道政务服务平台的建设与管理，开展政务公开、信息化建设等相关工作，综合受理社区居民各类行政事务。

2.负责辖区国民经济和社区发展情况统计及调查工作。

3.承接社区体制改革后回归街道的社区统计、劳动就业和社会保障、企业用工调查等工作事项。

4.组织开展群众性文体活动，负责辖区文体设施的管理和维护。

5.开展就业援助、老龄关爱等公共公益服务。

6.协助街道行政机构开展相关事务性、辅助性等公共服务工作。

二、机构编制及交通工具情况

黄贝街道公共事务中心行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数13人，实有在编人数13人；离休0人，退休4人。

从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人。

学校实有学生人数0人。

已实行公务用车改革，实有车辆0辆，包括定编车辆0辆和非定编车辆0辆。

三、2018年主要工作目标

黄贝街道公共事务中心2018年主要工作目标包括：

1.继续在辖区内推行居住人员信息自主申报工作，加大力度做好宣传工作，进一步完善举措、拓宽受众面，让辖区居民能普遍提高自主登记意识，以求提高信息的及时性与便民性；

2.加强流动人口信息采集，督促网格员加大走访力度，保证“四实”信息的“三率”标准，做到“楼不落户、户不落人、人不落项”，切实做好流动人口信息采集工作，最大限度确保信息采集的全面性，准确性与真实性，提高网格服务水平。

3.继续加强隐患信息采集通报，积极做好社区隐患信息的采集、通报工作。

坚持定人、定岗、定责，坚持全覆盖，无缝隙，要求各网格员守好自己的“网格”，不放过任何一个安全隐患，把社区安全牢记心间，常抓不懈。

4.开展房屋编码常态化管理工作，全面推进社区网格精细化管理。

第二部分部门预算收支总体情况

2018年黄贝街道公共事务中心部门预算收入681.31万元，比2017年减少-988.24万元，减少-59.19%，其中：

财政预算拨款608.21万元；上年结转73.1万元。

2018年黄贝街道公共事务中心部门预算支出681.31万元，比2017年增加减少-988.24万元，减少-59.19%。

其中：

项目支出681.31万元。

预算收支减少主要原因说明：

2017年一次性项目减少及2018年市追加经费587万元将下达至街道，为确保全年经费不变，财政局核减587万元

第三部分部门预算支出具体情况

黄贝街道公共事务中心预算支出681.31万元，包括人员支出0万元、公用支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出681.31万元。

（一）人员支出0万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出0万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出681.31万元，具体包括：

统计工作经费18.20万元，主要用于统计工作经费及第四次全国经济普查工作项目支出；

劳动保障事务经费71.00万元，主要用于企业化及社会化退休人员活动管理项目及劳保所办公经费项目支出；

其他事务管理经费128.11万元，主要用于基层公共服务综合平台建设基础设施及服务设施、行政服务大厅工作、公共事务中心办公及工作、文体站业务和文体设施普查工作等项目支出；

就业经费382.90万元，主要用于就业经费项目支出；

预算准备金8.00万元，主要用于主要用于年中临时性、突发性工作相关支出；

上年结转73.10万元，主要用于上年度未完待付项目支出。

第四部分政府采购预算情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以虚拟指标形式下达。

据此，2018年黄贝街道公共事务中心采购项目纳入2018年部门预算实际指标61.5万元，虚拟指标61.5万元。

第五部分“三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算0万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用。

2018年预算数0万元。

为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

⒉公务接待费。

2018年预算数0万元，比2017年增加（减少）0万元。

⒊公务用车购置和运行维护费。

2018年预算数0万元，其中：

公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行维护费2018年预算数0万元，比2017年预算数增加（减少）0万元。

第六部分部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2018年黄贝街道公共事务中心将就业经费纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款382.9万元。

该项目在年度执行完毕或项目完成后，需于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。

财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分其他需要说明情况

一、机关运行经费安排情况说明

黄贝街道公共事务中心为非参公管理事业单位,无机关运行经费

二、国有资产占有使用情况

截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，其中：

一般公务用车辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分名词解释

　　一、“三公经费”

　　“三公”经费：

指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费

行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

三、支出功能分类：

一般公共服务支出：

反映政府提供一般公共服务支出；

社会保障和就业支出：

反映政府在社会保障与就业方面的支出；

附表：

1.收支预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.基本支出预算表

5.项目支出预算表

6.财政拨款收支总体情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.上级专项转移支付支出预算表

11.政府采购项目支出预算表

12.“三公”经费财政拨款预算情况表

13.部门预算绩效管理项目情况表

表.1

收支预算总表

单位名称：

黄贝街道办公共事务中心

单位：

万元

收入

支出

项目

2018年预算数

项目

2018年预算数

一、财政预算拨款

608.21

一般公共服务支出

227.93

一般公共预算拨款

608.21

统计信息事务

6.2

一般性经费拨款

608.21

专项普查活动

6.2

财政专项资金拨款

其他一般公共服务支出

221.73

政府投资项目拨款

其他一般公共服务支出

221.73

政府性基金预算拨款

社会保障和就业支出

453.38

财政专户拨款

就业补助

453.38

二、事业收入

其他就业补助支出

453.38

三、事业单位经营收入

四、其他收入

本年收入合计

608.21

本年支出合计

681.31

上级补助收入

对附属单位补助支出

附属单位上缴收入

上缴上级支出

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结余、结转

73.1

收入总计

681.31

支出总计

681.31

表.2

收入预算表

单位名称：

黄贝街道办公共事务中心

单位：

万元

预算单位

收入总计

本年收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转

财政预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

小计

一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

黄贝街道办公共事务中心

681.31

608.21

73.1

表.3

支出预算表

单位名称：

黄贝街道办公共事务中心

单位：

万元

预算单位

支出总计

基本支出

项目支出

其中

2018政府采购项目

虚拟指标采购项目

黄贝街道办公共事务中心

681.31

61.5

表.4

项目支出预算表

单位名称：

黄贝街道办公共事务中心

单位：

万元

单位

总计

财政预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

小计

一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

黄贝街道办公共事务中心

681.31

608.21

73.1

一般性项目

681.31

608.21

73.1

统计工作经费

18.2

劳动保障事务经费

其他事务管理经费

128.11

就业经费

382.9

预算准备金

上年结转

73.1

表.5

基本支出预算表

单位名称：

黄贝街道办公共事务中心

单位：

万元

预算单位

总计

财政预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

小计

一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称：

黄贝街道办公共事务中心

单位：

万元

收入

支出

项目

2018年预算数

项目

2018年预算数

一、一般公共预算拨款

608.21

一般公共服务支出

227.93

一般性经费拨款

608.21

统计信息事务

6.2

财政专项资金拨款

专项普查活动

6.2

政府投资项目拨款

其他一般公共服务支出

221.73

二、政府性基金预算拨款

其他一般公共服务支出

221.73

三、财政专户拨款

社会保障和就业支出

453.38

就业补助

453.38

其他就业补助支出

453.38

本年收入合计

608.21

本年支出合计

681.31

上年结余、结转

73.1

结转下年

收入总计

681.31

支出总计

681.31

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：

黄贝街道办公共事务中心

单位：

万元

预算单位

科目编码

科目名称

支出总计

基本支出

项目支出

黄贝街道办公共事务中心

608.21

201

一般公共服务支出

225.31

20105

统计信息事务

6.2

2010507

专项普查活动

6.2

20199

其他一般公共服务支出

219.11

2019999

其他一般公共服务支出

219.11

208

社会保障和就业支出

382.9

20807

就业补助

382.9

2080799

其他就业补助支出

382.9

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：

黄贝街道办公共事务中心

单位：

万元

预算单位

科目编码

科目名称

支出总计

基本支出

项目支出

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：

黄贝街道办公共事务中心

单位：

万元

预算单位

科目编码

科目名称

支出总计

基本支出

项目支出

表10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称：

黄贝街道办公共事务中心

单位：

万元

预算单位

科目编码

科目名称

项目名称

项目金额

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称：

黄贝街道办公共事务中心

单位：

万元

采购项目

采购品目

服务年限

实际指标

虚拟指标

需求时间

备注

企业化及社会化退休人员活动管理项目

服务类

61.5

2018-03

服务期1年

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：

黄贝街道办公共事务中心

单位：

万元

预算单位

年度

“三公”经费财政拨款预算总额

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

表.13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

黄贝街道办公共事务中心单位：

万元

实施单位

项目名称

预算金额

预算执行时间

合计

一般公共预算拨款

其他资金

黄贝街道办公共事务中心

就业经费

382.90

2018.01.01-2018.12.31

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