内部环境管理体系首次审核报告.docx
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内部环境管理体系首次审核报告
兰溪市强强工艺制品有限公司
内部环境管理体系审核报告
审核目的
1、是否实施与保持了体系；2、是否符合相应法律法规的要求；
3、向最高管理者提交管理评审资料。
审核范围
环境手册覆盖之所有内容
审核依据
ISO14001：
2004标准要求
审核时间
2014-12-29
受审部门
公司所有部门
审核组员
审核组长
由管理者代表组织于2014-12-29日对本公司环境管理体系起先了首次审核,审核总体情况是乐观的，但还有三个不符合事项，现按ISO14001：
2004标准要素为顺序予以总结性报告：
检查结果表明.本公司自2007-8-18运行以来,建立了完整的文件环境管理体系，体系的范围适应是符合本公司之实际情况的。
公司由董事长亲自制订了具体的环境方针，方针充份体现了本公司的具体特点与本公司在环境领域中担负的社会责任，体现了公司重视环保法律法规之要求，同时由环保科负责将其方针制作成标牌加以宣传与沟通提高全员意识。
方针亦为环境目标界定了框架。
符合ISO14001：
2004之4.2之要求
由各部门为单位进行了环境因素识别，识别形成了文件，暂未发现未识别到的环境因素，符合ISO14001：
2004之4.3.1之要求
环保科收集了本公司相关的环境法律法规及其要求，收集并进行了适宜条文摘要,但对其固废进口方面的法规还应进行登记，总体上符合ISO14001：
2004之4.3.2之要求环保科进行了重要环境因素评价，评价出在废环境管理体系中有以下重要环境因素：
车间工艺机械运转时噪声排放、电能消耗、资源消耗。
环境管理者代表组织人员制订了相关的环境方案，各部门按严格执行了相应的方案.符合ISO14001：
2004之4.3.3之要求
为了达到环境管理体系之要求，公司在运行环境管理时配备了适宜的环境管理组织架构，任命了环境管理者代表，吸尘装置、排气扇、粉尘净化等同时配置了近四十只灭火器,数立了消防标识,留出了消防通道.符合ISO14001：
2004之4.4.1之要求
员工环保能力与意识方面还有待加强,特别各部门的环保意识关系到本公司环境管理体系成功运行重要部位，公司总体上是符合ISO14001：
2004之4.4.2之要求的.
公司在其内部沟通方面有大量的证据,特别是总经理有关环境管理之指示,做到非常到期位,在外部沟通是有效的,比如与与环保局的沟通.符合ISO14001：
2004之4.4.3之要求的.
公司仍存在着一些不足的地方，比如固废拉圾到处堆放，没有放到指定的地方。
以上发现的不符合事项纠正与预防措施还在执行中.
公司内审制度建全符合ISO14001：
2004之要求的，管理评审有具体的管理制度,有具体的计划,其中首次内部环境管理体系审核已结束,总共发现三个不符合事项,见上与附件.
总之公司之环境管理工作体系已初步建立,总体情况是符合是府合ISO相应标准的要求；符合相应法律法规的要求.
附件1、内审不符合报告表
2、内审不符合项统计表
3、内审会议人员签到表
编制
审批
环境管理评审年度计划
评审目的：
验证环境管理体系持续的适宜性和有效性、充分性，确保公司环境体系建设的下一步工作。
审核依据：
ISO14001环境标准及本公司环境手册、环境程序文件、作业指导书、及其相关的法律、法规。
参加人员：
副总经理、环境管理代表、各部门主管
时间：
其中各项资料准备必须2014-12-29日前完成。
评价议题：
部环境审核结果；
1、守法性评价结果；
2、外部相关方有关环境的信息沟通
3、公司的环境表现；
4、目标指标实施情况；
5、纠正预防措施；
6、外部情况的变化
资料准备：
部环境管理体系首次审核报告
1、守法性证明
2、外部相关方有关环境的信息沟通记录
3、公司的环境表现；（内部工作检查情况）
4、目标指标统计表
5、纠正预防措施记录
外部情况的变化记录
时间安排：
上午：
1-4项下午：
7-7项
评审结果:
管理评审报告，纠正预防措施、
总结现有成果，发现现有问题，为下一步开展工作指明方向
制订：
审核：
管理评审报告
评审时间
2014-12-29
地点
办公室
主持
评审人员
评审目的
1、本公司的环境管理体系是否适应内外环境的变化（适宜性）；
2、本公司的环境管理体系实施是否充分展开（充分性）以实现方针与目标及其指标；3、体系运行是否实现了方针目标、指标（有效性）
评审范围
本公司环境管理评审计划要求的评审议题
评审综述
公司花了近一天时间对公司以下内容进行了评审:
内部环境审核结果；守法性评价结果；外部相关方有关环境的信息沟通；公司的环境表现；目标指标实施情况；纠正预防措施；
外部情况的变化；现一一报告.
一、内部环境审核情况：
评价发现此次审核人员是充分的，时间安排是合理的。
二、守法性评价情况：
环保设施符合当地环保部门之要求。
外部相关方有关环境的信息沟通：
环保局要求公司学习相关环保法规，得到总经理批示，同时批复了员工到环保局学习相关环保法规。
三、公司的环境表现：
由于公司环保设施齐全，无乱排乱放情况。
纠正预防措施：
问题1：
公司目前在物品堆放较乱，还有露天堆放的情况，总经理会议上指示，要求在雨天来临时，由不得生产部负责用雨蓬将其遮盖好。
问题2：
公司目前绿化中的杂草很乱，总经理批示，由办公室购其剪草机，并定期对其维护。
要求三周内完成。
外部情况的变化：
国际上对其环境越来越重视，因此我公司决定从ISO14001：
2004管理做起。
严格执行本公司环境管理制度。
各项情况评价表明公司制定的方针目标是适合本公司实际情况的,环境管理体系是充分的,有效的,适宜的.
编制
审核
2014年度内审计划
审核目的：
确保环境管理体系的有效性、符合性和适宜性。
审核范围：
与环境管理体系的有关部门。
审核依据：
ISO14001：
2004环境管理体系要求、《环境管理手册》、程序及有关的管理制度等。
时间
部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
21
12
总经理
√
管理者代表
√
生产部
√
综合部
√
仓库
√
制表：
审核：
环境管理内部审核实施计划
审核目的：
确保环境管理体系的有效性、符合性和针对性。
1审核依据：
GB/T24001-2004idtISO14001：
2004、本厂《环境手册》、《程序文件》A版及环境管理体系其他文件
2审核覆盖产品范围：
3审核时间：
2014-12-29
4审核安排：
日期
时间
部门
审核涉及的环境管理体系标准要求
审核员
12月29日
8:
00-8:
30
首次会议
审核组全员
8:
30-10:
30
总经理/管理者代表
4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.6/4.4.4
10:
30-11:
00
生产部
4.3.1/4.6/4.3.2
12:
00-14:
00
综合部
4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.2/4.4.3
11:
00-12:
00
中午休息
12:
00-12：
30
综合部
4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3/4.5.4
12:
30-14:
00
生产部
4.4.6/4.5.3/4.4.7/4.5.4
15:
00-16:
30
车间仓库
4.3.1/4.4.6/4.4.7/4.5.3
16:
30-17:
00
审核组会议
审核组全员
17:
00-17:
30
末次会议
审核组全员
备注：
2014年度内部环境首次审核会议记录
依据ISO14001：
2004标准的精神和我公司环境手册的规定，由管理代表规划进行2014年度第1次内部环境审核，并按计划于2014-12-29上午8：
00~8：
30在会议室召开了本次审核的首次会议，总经理、管理代表、各受审核部门主管领导、审核组全体成员出席了本次会议。
管理代表说明了本次审核的目的、依据、范围、审核组的组成、审核的具体时间安排等项内容，强调指出：
本次审核主要是检查我公司环境管理体系的具体实施状况，总结运用中的经验、找出实施中的不足，持续改进环境管理工作。
对审核中发现的问题，各责任部门必须在规定的时限内予以彻底纠正，并由管理代表指定专人对纠正的措施及效果进行确认。
确认均符合要求的，方可予以结案。
各部门应积极配合审核员的审核，但对审核员的判定可以提出异议，有争执的问题由管理代表负责仲裁处理。
与会人员对本次内部审核的方式、时间、配合情况等有关事项均取得了一致的意见。
2014年度内部环境审核末次会议记录
经过1天的系统审核，所有现场审核均已结束，并按计划于2014-12-29日16：
30~17：
00在会议室召开了本次内部环境审核的末次会议，总经理、管理代表、各受审核部门主管领导、审核组全体成员出席了本次会议。
通过各位内审员对各部门环境资料的检查、核对、比较以及现场询问等方式的审核，审核组认为，我公司的环境管理体系已经得到所有同志的明确认识并自觉在实际工作当中严格按照既定的规章制度实施作业。
审核组通过1天的认真审核，发现4个违背我公司环境手册、程序文件和ISO14001：
2004精神的不符合事项。
并要求在一个礼拜之期限内纠正完成。
会议强调指出：
虽然本次审核发现3不符合事项，但并不能说明我们的工作都做得完全到位。
有的部门对有关程序文件还把握得不很确切，与要求还有一定差距，必须在今后的工作中作进一步改善和提高。
环境审核应该是一种持续的工作，当环境体系的实施遇到问题或者在公司内工作比较繁忙和紧张的时候，这种审核将起到一定的作用，同时，各部门也要加强自我检查，不断提高公司的管理水平，树立我公司的良好形象。
管理者代表须在会议结束后一周以内提交本次审核的总结报告。
后续的稽核工作还将持续进行。
不符合报告
受审部门
部门负责人
编号
受审人员
审核时间
审核地点
不符合事项内容：
属□严重□一般□观察
审核员：
受审部门确认：
原因分析：
受审部门负责人签名：
纠正措施：
部门负责人签名：
纠正措施评审：
管理者代表：
纠正措施的跟踪验证及有效性评估：
审核员：
日期：
管理者代表：
日期：
备注
升级会员 