压力管道安装工程质量管理体系表格doc.docx
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压力管道安装工程质量管理体系表格doc
表WJ-1
文件登记表
序号
文件资料名称
文件编号
受控号
编制部门
发布日期
实施日期
发放部门
收件人
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
表WJ-2
文件发放登记表
序号
文件名称
分发号
领用部门
领用人
领用日期
收回日期
表WJ-3
借阅文件登记表
时间
借阅人
文件名称
借阅形式
份数/页数
归还日期
接收人
□借出□借阅
□复印□电子拷贝
□借出□借阅
□复印□电子拷贝
□借出□借阅
□复印□电子拷贝
□借出□借阅
□复印□电子拷贝
□借出□借阅
□复印□电子拷贝
□借出□借阅
□复印□电子拷贝
□借出□借阅
□复印□电子拷贝
□借出□借阅
□复印□电子拷贝
□借出□借阅
□复印□电子拷贝
□借出□借阅
□复印□电子拷贝
□借出□借阅
□复印□电子拷贝
□借出□借阅
□复印□电子拷贝
□借出□借阅
□复印□电子拷贝
□借出□借阅
□复印□电子拷贝
□借出□借阅
□复印□电子拷贝
□借出□借阅
□复印□电子拷贝
□借出□借阅
□复印□电子拷贝
□借出□借阅
□复印□电子拷贝
□借出□借阅
□复印□电子拷贝
表JL-1
记录控制清单
序号
记录名称
记录编号
管理部门
保存期限
备注
编制：
日期：
批准：
日期：
表JL-2
记录归档移交表
序号
记录名称
记录编号
移交数量
移交人
签字
接收人
签字
日期
备注
备注：
1、本记录适用于年终或工作项目阶段完成后的相关工作文件、记录的移交和归档过程。
2、本记录由项目移交人填写，在文件记录接受部门保存。
表GP-1
管理评审记录表
编号：
NO:
会议日期
会议地点
页次
主持
记录
备注
出席人员签名
姓名
部门
姓名
部门
会议记录
表GP-2
管理评审报告
编号：
NO:
评审时间
年月日
主持人
郭总
评审目的：
参加人员：
评审内容：
1．□审核结果
2．□用户反馈
3.□管理及工程施工合格率
4.□纠正预防措施实施情况
5．□以往管理评审决议及措施的跟踪
6．□TQM的变更需求
7．□TQM改进的建议
8．□质量方针、目标的适宜性
TQM评审结论：
形成决议或措施要求：
（可附页）
编制：
年月日
审批：
年月日
表GP-3
整改措施报告
编号：
签发部门
不合格类型
□管理评审中不合格
□用户投诉
□内审不合格
□质检、测量不合格
签发人
日期
不合格描述
改进期限
改进措施
签名：
效果验证
签名：
表RL-1
培训需求计划
序号
部门
拟培训时间
拟培训内容
拟培训方式
备注
表RL-2
员工技能培训记录表
培训部门
培训日期
培训地点
培训讲师
部门主管
部门经理
培训内容：
受训人员
受训人员
受训人员
时间
（时分-时分）
姓名
时间
（时分-时分）
姓名
时间
（时分-时分）
姓名
注：
本表必须据实由本人签名，不许代签。
表RL-3
特种员工作业技能考核评定表
姓名
性别
年龄
文化程度
部门
岗位
入职时间
部
门
主
管
评
定
培训情况、工作态度、工作效率
评定人：
公
司
主
管
评
定
培训情况、工作技能、工作态度等
评定人：
综
合
评
定
依据岗位技能评定准则：
评定人：
评定部门：
审批：
日期：
表JC-1
基础设施目录
序号
设施名称
单位
数量
购置时间
表JC-2
主要设备明细表
机械名称
型号
台数
生产商
购进时间
表JC-3
主要工器具明细表
序号
名称
规格型号
单位
数量
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
表JC-4
设备维修通知单
使用部门：
年月日
设备名称
规格型号
设备编号
设备类别
修理类别
设备位置
设备存在的主要问题：
编制：
审核：
批准：
设备维修通知单
使用部门：
年月日
设备名称
规格型号
设备编号
设备类别
修理类别
设备位置
设备存在的主要问题：
编制：
审核：
批准：
表YJ-1
合同评审会签表
工程名称
签订日期
建设单位
合同编号
合
同
要
求
各
部
门
会
签
评
审
结
论
审
批
人
意
见
表YJ-2
合同更改通知单
NO：
合同号
更改实施日期
提出更改单位
更改原因
工程项目
未更改前内容
更改
处数
更改后内容
提出更改人签名
同时更改资料
制表
审核
批准
日期
日期
日期
表CG-1
采购产品验证报告
编号：
序号：
物料名称
生产单位
型号规格
检验依据
检验方式
抽样数量
序号
检测项目
标准要求
检测结果
判定
结论：
检验员：
批准：
日期：
表CG-2
合格供方考核表
供应商：
评分时间：
自年月日至年月日
项目
考核内容
考核部门
配分
评分标准
得分
考核部门签章
交货能力
1、交货准时
采购部
15
（1-
出现问题次数
）×30
2、数量突然增加时，能按生产计划表协调进度
15
总交货批数
品管能力
1、过程无异常
审核部
30
每出现一次（以纠正/预防
措施联络单为准）扣1分
2、批次合格率99%
3、交货产品无混装
10
每低1%扣1分
4、数量不短缺
10
出现1次扣1分
服务能力
1、三天之内回复，<纠正/预防措施联络单>
10
出现1次扣1分
2、纠正与预防措施位，质量问题不重复出现。
10
每延误一次扣5分
合计
采购部
100
备注
核定
评分
表GC-1
施工过程控制计划表
工程名称：
日期：
序
号
分部分项
工程名称
施工部门
工程部
月
月
月
月
月
上
下
上
下
上
下
上
下
上
下
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
表GC-2
施工过程检查记录
工程名称：
工程编码：
日期：
序号
施工环节
首检记录
巡检记录1
巡检记录2
末检记录
判定
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
检查结论合格：
OK不合格：
NO整改：
△
审批
检查人
制表
表GC-3
工程质量检查表
工程名称
建设单位
施工单位
监理单位
检查部位
日期
年月日
执行标准
★
项次
检查内容
检查情况
检
查
项
目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
检查验收（结论）
参加人员
（签字）
施工单位
监理单位
建设单位
本表一式三份，填写后参加单位各一份。
表GC-4
工程交接记录表
工程名称
工程编码
工程项目
或部位
建设单位
施工单位
交接日期
年月日
交接内容
交接意见及
质量情况
参加单位及
人员
施工单位
监理单位
建设单位
表GC-5
服务报告
客户单位/地址
联系人
联系电话
客服部
受理人
服务内容
施工开工时间年月日时
施工完成时间年月日时
工程内容
工程完成情况及质量情况
工程名称及型号
工程编号
工程地址
施工部门签字
监理签字
工程部经理
审阅
跟踪回访
回访人
回访时间
回访方式
电话□拜访□
响应时间
很及时（）
满意程度
很满意（）
及时（）
满意（）
一般（）
一般（）
不及时（）
不满意（）
客户意见
备注
表NS-1
内部审核检查表
受审核项目：
条款号：
日期：
序号
审核内容及方法
检查结果
结论
1、
2、
3
4
内部审核员：
第页共页
表NS-2
不合格报告
第份
受审核项目
审核员
审核时间
年月日
检查结果:
上述检查结果不符合标准第条款的规定。
一般严重不合格
对上述检查结果要求
原因分析
整改
整改措施
完成时间要求
15天内
30天内
天内
受审核部门确认：
上述检查结果属实。
部门负责人签字：
年月日
原因分析：
整改/整改措施计划：
责任部门负责人签字：
年月日管理者代表签字：
年月日
整改/整改措施实施情况：
验证结果：
整改行动是否有效：
有否
整改措施实施是否有效：
有否
验证人员：
年月日
注：
在所选择项前中打“√”。
表NS-3
质量审核通知单
记录编码：
发文单位
发文日期
按《年度内部审核计划》公司决定于年月日实施内部质量审核，望各受
审部门予以配合。
此次审核的依据：
A:
TSG_Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》
B：
本公司的质量管理体系文件
C：
相关的法律法规
审核小组成员：
内审日程安排
首次会议
时间
部门
内审员
TSG_Z0004-2007要素
表CL-1
焊材领用卡
工程名称：
施工员/工长：
日期：
由施工员或工长填写
焊工号
焊工
管线号及图号
管线材质及规格
焊材型号及规格
定额
由发放员及领料员填写
焊材型号，规格及色标
发放数量
发放员
领料员
退回
整根
半根
料头
注：
本卡一式两份，一份存于发放员，一份存于施焊焊工。
焊材领用卡
工程名称：
施工员/工长：
日期：
由施工员或工长填写
焊工号
焊工
管线号及图号
管线材质及规格
焊材型号及规格
定额
由发放员及领料员填写
焊材型号，规格及色标
发放数量
发放员
领料员
退回
整根
半根
料头
注：
本卡一式两份，一份存于发放员，一份存于施焊焊工。
表CL-2
焊材烘烤记录
日期
焊条（剂）牌号
代号
规格
数量
烘干
储存温度（℃）
操作者
温度（℃）
时间（h）
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