南部县神坝镇.docx

南部县神坝镇.docx

《南部县神坝镇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《南部县神坝镇.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

南部县神坝镇

南部县神坝镇

2016年度部门决算编制说明

2017年9月

一、主要职能及主要工作

（一）主要职能.

1.宣传贯彻党的方针，政策和国家的法律、法规、执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。

2.制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政计划生育等行政工作。

4.向本镇党委、人民代表大会汇报工作，并指导村委会工作，抓好基础政权建设。

5完成上级政府交办其它事项。

（二）2016年重点工作完成情况.

1.编制本镇年度预算草案并组织执行，向镇人大报告财政决算，管理和监督镇各项财政收支。

2.管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理机制。

3.负责各类专项资金监管，提高财政资金使用效率。

4.执行会计集中核算，落实“乡财县管，村账乡监”

5.承办镇党委、政府及上级财政部门交办的共他事项。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

纳入部门决算编报范围的单位包括神坝镇本级，以及下属二级单位2个（事业单位有：

神坝镇农业服务中心，神坝镇社会事业服务中心）。

三、收支决算总体情况

2016年神坝镇本年收入合计1406.51万元，其中：

财政拨款收入1222.12万元，占86.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入184.39万元，占13.11%。

2016神坝镇年本年支出合计1290.8万元，其中：

基本支出270.56万元，占20.96%；项目支出1020.24万元，占79.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

神坝镇2016年度财政拨款收支决算总计1475.19万元。

与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加97.03万元，增长6.58%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

神坝镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1143.2万元，占财政拨款本年支出合计的77.5%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加375.16万元，增长32.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

神坝镇2016年一般公共预算财政拨款支出1143.2万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出264.7万元，占23.16%；社会保障和就业支出289.05万元，25.29占%；医疗卫生与计划生育支出44.26万元，占3.9%；住房保障支出13.85万元，占1.2%；国防支出2万元，占0.2%；公共安全支出0.33万元0.01，占%；文化体育与传媒支出45.98万元，占4%；农林水支出479.36万元，占41.94%；交通运输支出3.68万元，占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务，人大事务，代表工作:

2016年决算支出数为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务，人大事务，其它人大事务支出:

2016年决算支出数为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务，政府办公厅（室）及相关机构事务，行政运行:

2016年决算数为147.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务，政府办公厅（室）及相关机构事务机关服务:

2016年决算数为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务，政府办公厅（室）及相关机构事务，其它政府办公厅（室）相关机构事务支出:

2016年决算数为110万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.国防支出：

国防动员，其他国防动员支出：

2016年决算数为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.公共安全支出，公安，治安管理:

2016年决算数为0.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.文化体育与传媒支出，文化，其它文化支出：

2016年决算数为41.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.文化体育与传媒支出，新闻出版广播影视，电影：

2016年决算数为4.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业，行政事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出：

2016年决算数为9.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业，行政事业单位离退休，机关事业单位职业年金缴费支出：

2016年决算数为4.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.社会保障和就业，抚恤，死亡抚恤：

2016年决算数为9.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.社会保障和就业，抚恤，农村籍退役士兵老年生活补助：

2016年决算数为10.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.社会保障和就业，退役安置，退役士兵安置：

2016年决算数为31.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.社会保障和就业，社会福利，儿童福利：

2016年决算数为16.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.社会保障和就业，社会福利，老年福利：

2016年决算数为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.社会保障和就业，残疾人事业，残疾人就业和扶贫：

2016年决算数为6.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.社会保障和就业，残疾人事业，其他残疾人事业支出：

2016年决算数为13.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19.社会保障和就业，自然灾害生活救助，中央自然灾害生活补助：

2016年决算数为4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20.社会保障和就业，最低生活保障，农村最低生活保障金支出：

2016年决算数为129.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21.社会保障和就业，临时救助，临时救助支出：

2016年决算数为0.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22.社会保障和就业，特困人员供养，农村五保供养支出：

2016年决算数为40.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

23.社会保障和就业，其他生活救助，其他农村生活救助：

2016年决算数为3.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

24.社会保障和就业，其他社会保障和就业支出，其他社会保障和就业支出：

2016年决算数为4.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

25.医疗卫生与计划生育，医疗保障，城乡医疗救助:

2016年决算数为14.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

26.医疗卫生与计划生育，计划生育事务，其他计划生育事务支出:

2016年决算数为29.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

27.农林水支出，农业，农业生产支持补贴：

2016年决算数为112.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

28.农林水支出，农业，农村道路建设：

2016年决算数为25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

29.农林水支出，农业，其他农业支出：

2016年决算数为54.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

30.农林水支出，水利农田水利：

2016年决算数为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

31.农林水支出，扶贫，生产发展：

2016年决算数为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

32.农林水支出，扶贫，其他扶贫支出：

2016年决算数为131.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

33.农林水支出，农村综合改革，对村级一事一议的补助：

2016年决算数为58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

34.农林水支出，农村综合改革，对村民委员会和村党支部的补助：

2016年决算数为41.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

35.农林水支出，农村综合改革，农村综合改革示范试点补助：

2016年决算数为44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

36.交通运输支出，公路水路运输，水路运输管理支出：

2016年决算数为3.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

37.住房保障，住房改革支出，住房公积金:

2016年决算数为13.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

神坝镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出270.56万元，其中：

人员经费228.82万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费41.74万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

神坝镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算（指调整预算，下同）100%，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费支出决算数预算数持平。

2016年度本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车辆、无公务接待任务等。

）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年无公务用车辆

3.公务接待费

2016年公务接待费1万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待100批次，1000人，共计支出1万元，主要用于接待县接迎检及安排季节性工作开支。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

本部门没有政府性基金拨款收入147.6万元，主要用于大中型水库移民后期扶持移民补助。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，神坝镇机关运行经费支出31.74万元，比2015年增加9.02万元，增长28.42%。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，神坝镇共有车辆0辆，其中：

一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门2016年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：

除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、等。

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务一般公共服务，政府办公厅（室）及相关机构事务，行政运行：

指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务，人大事务，代表工作：

指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

9.结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：

收入支出决算总表

附表二：

收入决算表

附表三：

支出决算表

附表四：

财政拨款收入支出决算表

附表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：

国有资本经营预算支出决算表