精编完整版5000头优质肉牛标准化育肥场建设项目可研报告.docx

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5000头优质肉牛标准化育肥场建设项目

可行性研究报告

HLK市DDXM养牛专业合作社（章）

二○一二年九月

第1章项目总论5

1.1项目概要5

1.1.1项目单位基本情况5

1.1.2项目建设内容5

1.1.3投资概算、资金来源及收益分析5

1.2编制依据7

1.2.1相关国家法律，法规和政策7

1.2.2相关规范与标准7

1.3综合评价8

1.3.1综合评价8

1.3.2论证结论8

第2章项目建设背景、可行性与必要性9

2.1项目背景9

2.2建设的必要性10

2.3建设的可行性10

第3章市场分析及预测12

3.1市场分析12

3.1.1产品市场供求现状12

3.1.2产品市场前景分析13

3.1.3项目产品的市场竞争优势14

3.1.4价格现状与预测14

3.2市场风险分析15

3.2.1项目产品市场风险因素分析15

3.2.2防范和降低风险的对策16

第4章项目承担单位的基本情况16

第5章项目地点选择分析17

5.1选址原则17

5.2建设地点与地理位置17

5.3项目建设条件18

5.3.1气候条件18

5.3.2工程地质条件18

5.3.3交通条件19

5.3.4基础设施条件19

第6章建设规模、内容和产品方案21

6.1项目建设规模和内容21

6.1.1项目建设规模21

6.1.2项目工程建设内容22

6.2产品方案24

第7章工艺技术方案和设备选型24

7.1工艺技术方案24

7.1.1育肥技术方案24

7.1.2育肥牛的饲养管理26

7.2设备选型28

7.2.1设备选型依据28

7.2.3设备方案28

第8章项目总体布局、公用工程建设及运输29

8.1项目总体布局29

8.1.1项目构成29

8.1.2项目布局总原则29

8.1.3项目平面总布局29

8.2公用辅助工程30

8.2.1给排水工程30

8.2.2供电工程31

8.2.3消防工程32

第9章原材料、燃料及动力供应32

9.1育肥牛供应32

9.2饲草料供应33

9.3动力供应33

第10章节水及节能措施34

10.1节水措施34

10.2节能措施34

10.2.1机电设备部分节能措施34

10.2.2建筑部分节能措施35

10.2.3其他节能措施35

第11章环境保护、安全卫生及消防36

11.1设计依据36

11.2环境保护36

11.2.1项目建设区环境状况36

11.2.2主要污染源与污染物36

11.2.3环境保护及综合利用措施37

11.3安全卫生及劳动保护40

11.3.1安全生产40

11.3.2卫生措施41

11.3.3劳动保护43

第12章项目组织、劳动定员与人员培训44

12.1组织机构44

12.2劳动定员44

12.2.1劳动定员44

12.2.2人员素质45

12.2.3生产班制46

12.3人员来源46

12.4人员培训46

12.5项目实施进度47

12.5.1建设期限47

12.5.2项目实施进度安排47

12.5.3项目实施进度表47

第13章投资估算和资金筹措48

13.1投资构成和估算48

13.2投资估算依据48

13.3总投资构成50

13.4项目投资估算50

13.5资金筹措51

第14章效益分析51

14.1经济效益分析51

14.1.1财务分析51

14.1.2生产成本估算52

14.1.3销售收入估算54

14.1.4损益估算54

14.1.5财务评价54

14.1.6盈亏平衡分析54

14.1.7敏感性分析55

14.1.8财务评价结论56

14.2社会效益分析57

14.3生态效益分析57

14.4风险分析58

第15章可行性研究结论与建议60

15.1可行性研究结论60

15.2建议61

附表图62

附表1:

主要经济技术指标表62

附表2:

项目总投资估算表63

附表3:

土建工程估算表164

附表3:

土建工程估算表265

附表4:

设备仪器估算表66

附表5:

建设期其他相关费用估算表67

附表6:

投资计划与资金筹措表68

附表7:

固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销估算表69

附表8:

工资及福利估算表70

附表9:

外购原材料、燃料和动力估算表71

附表10:

育肥期每头牛需料、水量表72

附表11:

每天用水量总表72

附表12:

总成本费用估算表73

附表13:

流动资金估算表74

附表14:

产品销售收入和销售税金及附加估算表75

附表15:

利润及利润分配表76

附表16:

全部投资现金流量表77

附图1:

肉牛场位置图78

附图2:

肉牛场现状平面布置图78

附图3:

牛舍现状图78

附图4:

肉牛场规划图78

附图5:

大地合作社机构代码证78

附图6:

大地合作社营业执照78

附图7:

大地合作社税务登记证78

附图8:

合作社荣获2011年XY市农业产业化重点龙头企业证书78

第1章项目总论

1.1项目概要

1.1.1项目单位基本情况

（1）项目名称：

5000头优质肉牛标准化育肥场建设项目

（2）建设性质：

扩建

（3）项目建设地点：

（4）主管部门：

（5）项目承办单位：

（6）项目负责人：

（7）联系电话：

1.1.2项目建设内容

（1）项目目标：

本项目利用XJ镇适宜的自然环境、丰富的饲草料资源，采用科学的饲养和管理技术，建设年出栏5000头优质肉牛标准化育肥场。

（2）项目规模：

建设牛舍同期容量为1250头的肉牛育肥场1座及配套的草料贮存和饲料加工等辅助生产设施。

（3）建设期限：

1年

1.1.3投资概算、资金来源及收益分析

（1）资金估算：

项目总投资1229.36万元，其中：

固定资产投资705.89万元，流动资产投资523.47万元。

（2）资金筹措：

本项目总投资1229.36万元。

其中，申请中央和地方专项资金400万元；企业自筹829.36万元。

（13）收益分析

本项目充分利用中央、省、市相关政策，紧抓牛肉市场快速增长的契机，发挥地区资源优势，整合鄂西北地区的畜牧资源，构建鄂西北最大、最知名的优质肉牛标准化养殖示范基地，为我国探索经济效益、社会效益与生态效益三效结合的农业可持续发展模式做出示范与表率。

①经济效益：

本项目正常年可实现产值4050万元，年均利润609.40万元。

所得税前财务净现值（ic=12%）1685.08万元，所得税前财务内部收益率（IRR）42.36%，静态投资回报期3.9年，动态回收投资期4.4年；所得税后财务净现值（ic=12%）1096.52万元，所得税后财务内部收益率（IRR）28.07%，静态投资回报期4.8年，动态回收投资期5.7年。

盈亏平衡点为24.25%。

本项目从整个财务评价的各项指标来看，本项目是可行的。

②社会效益：

本项目带动发展饲料玉米种植户500户，每户平均种植面积5亩，户均新增纯年收入2700元；项目带动发展养殖户2400户，每户2头牛，户均新增年纯收入8000元，有力地促进了农村经济发展，社会效益明显。

③生态效益：

项目利用玉米秸秆作为养牛饲料，减少了秸秆腐烂或人为焚烧带来的资源浪费及环境污染，符合生态可持续发展的需要，具有一定的生态效益。

1.2编制依据

1.2.1相关国家法律，法规和政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》

（2）《中华人民共和国农业法》

（3）《中华人民共和国畜牧法》

（4）《中华人民共和国水污染防治法》

（5）《中华人民共和国节约能源法》

（6）《畜禽养殖污染物防治管理办法》

（7）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

（9）《全国现代农业发展规划（2011—2015年）》

（11）《中国畜牧“十二五”发展规划》。

（13）《HLK市畜牧业“十二五”发展规划》。

（13）《HLK市2010年国民经济和社会发展统计公报》

（14）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。

1.2.2相关规范与标准

（1）国家专业标准：

《肉牛饲养管理规范》

（2）国家标准：

《肉牛场卫生及检疫规范》

（3）《室外排水设计规范》（GB50014—20}06）

（4）《环境工程设计手册》（水污染防治卷）

（8）《钢结构设计规范》（GB50017-2003）

（9）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）

（10）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）

（11）《建筑地基基础设计规范》（GB50007—2002）

（12）《工业与民用建筑供配电系统设计规范》（GB50052-19）

（14）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

（15）《工程勘察设计收费管理规定》

1.3综合评价

1.3.1综合评价

建设该项目是实现农业综合开发，将资源优势转化为商品优势、经济优势的重要一环。

项目区具有丰富的饲料资源优势。

本项目所采用的生产技术科学、先进、可行。

项目筹资渠道明确，经济效益显著，有较强的抗风险能力。

在肉牛养殖过程中所产生的牛粪尿经科学处理后可作为优质农家肥，有利于改善土壤结构，促进生态农业发展。

1.3.2论证结论

该项目符合国家产业政策，与湖北省农业产业结构调整方向一致。

肉牛饲养的技术科学，牛肉品质好、市场需求量大，经济、社会、生态效益显著，具有广阔的发展前景。

可行性研究科学合理，符合当地实际，项目切实可行。

第2章项目建设背景、可行性与必要性

2.1项目背景

“三农”问题一直是党中央最为关注的问题。

近年来，各级政府不断制定相关政策，加大财政投入，对农业和农村结构进行战略性调整。

其中，畜牧业是农村经济链条上的重要一环，大力发展畜牧业，对促进农业结构优化升级，解决粮食转化增值问题，提高土地使用率和农业整体效益，增加农民收入，改善人们膳食结构，提高国民体质具有重要意义。

“十一五”以来，我国畜牧业取得了长足发展，综合生产能力显著提高，肉、蛋、奶等主要畜产品产量居世界前列，畜牧业已经成为我国农业农村经济的支柱产业和农民收入的重要来源，进入了一个生产不断发展、质量稳步提高、综合生产能力不断增强的新阶段。

但我国畜牧业发展中也存在生产方式落后，产业结构和布局不合理，组织化程度低，市场竞争力不强，支持保障体系不健全，抵御风险能力弱，优良种畜的比例有待进一步提高等问题。

针对我国畜牧业实际发展情况，2012年中央1号文件《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》提出：

“稳定发展生猪生产，扶持肉牛肉羊生产大县标准化养殖和原良种场建设。

”这一政策为我省我市发展肉牛产业提供了强大的政策保障。

因此，建设好自己的肉牛育肥场已势在必行。

2.2建设的必要性

湖北省位于中国中南地区，是“十二五”规划期间国家支持发展的重点地区。

近年来，湖北省各级政府对发展畜牧业特别是养牛业十分重视，将畜牧业作为湖北省贫困落后山区农民脱贫致富的主导产业。

《湖北省畜牧业发展“十二五”规划》中明确提出：

到2015年，牛出栏170万头，牛的规模化养殖率达到75%，牛的良种率达到60%，肉牛产业要以肉牛加工龙头为依托，以汉江流域、大别山肉牛产业带为主，包括竹山、郧县、丹江口、HLK、宜城、南漳等28个县（市、区）。

为此，HLK市市政府出台了《关于加快发展畜牧业若干问题的意见》和《关于加快农村经济和农业发展的意见》等政策性措施。

宽松的政策环境将极大地调动广大农民养牛的积极性，养牛业将成为振兴农村经济、增加农民收入的重要途径。

项目区农村历来具有养牛的传统习惯，经过近年来的大力发展，已经具有一定的群众基础和成熟的配套技术，先后引进了西门塔尔、夏洛莱、利木赞等肉牛品种，但是尚未形成规模化养殖，致使相当一部分优质肉牛以活畜廉价出售，严重影响了农民养牛的积极性。

为了充分开发HLK市优质肉牛资源，变资源优势为商品优势，走产供销一体化的产业化发展道路，建设现代化、标准化、规模化的肉牛饲养基地是十分必要的。

2.3建设的可行性

1、该项目可行性研究的依据是2012年中央1号文件《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》提出的：

“稳定发展生猪生产，扶持肉牛肉羊生产大县标准化养殖和原良种场建设”，符合国家产业政策。

2、资源优化配置的客观需要

提出开发肉牛业的开发因素是其独特的资源和条件优势。

全市具有丰富的饲草、饲料资源，具有发展养牛业得天独厚的资源优势。

3、农村致富奔小康的需要。

发展肉牛生产是农民致富奔小康的有效途径。

养牛风险小，投入少，收益高。

由合作社带动农户，农户负责牛犊的饲养。

合作社负责架子牛的收购并强制育肥，将会大大提高农民养牛的积极性。

养牛还能带动相关产业的发展，既可以拓宽农村地方财税，达到富国强民的目的。

4、提高人民生活水平的需要。

一方面缓解牛肉共需矛盾，确保有效供应。

我国人均牛肉消费量仅是世界平均水平的15%，市场牛肉供不应求，其价格不断上涨，牛肉和猪肉同比价已由几年前的1：

1上升到目前的3：

1，同时，人们的膳食结构以碳水化合物为主，蛋白质尤其是动物蛋白偏少，影响了人们体质的增强，若系统开发肉牛深加工，提供优质化、多样化、高档化的牛肉绿色食品，有利于优化膳食结构，提高人民的生活水平。

5、促进生态农业良性循环发展的需要。

从生态学观点看，牧草和农作物秸秆，经技术处理后养牛，通过其生物学功能转化为肉，成为能供人体直接消化的多种氨基酸，与其它利用方式相比，更具合理性和高效性。

此外，通过养牛过腹还田，增加土壤有机质含量。

提高地力，形成“牛多—肥多—粮多—秸秆多—牛多”的良性循环，不仅能减轻畜牧业依赖的负担。

发展肉牛养殖，对保护土质资源，增加粮食供给，确保“米袋子”充足，优化农村生态环境具有重要意义。

6、实现HLK畜牧业发展战略变化的需要。

目前，我国畜牧业产值接近农业总产值的50%，但是畜牧业仍处于分散粗放阶段，产业链条不长。

据国内外农业发达地区成功的经验证明，当畜牧业形成产业化后，使其与种植业产值之比为1：

1左右时，农业产业才能达到结构最优化、效益最大化，种植业和畜牧业相得益彰，这要求畜牧业要从传统的生产型向现代的产业化型转变，从粗放型向集约型转变，从地产地销为主的畜产品购销体制向培育市场、放开经营、搞活流通和贸易多元化转变。

通过系列的开拨肉牛基地，引导千家万户农民进入日益发展的市场，提高组织化程度，推进生产经营规模化发展，实行种养加、产供销、内外贸、牧科教等一体化，用产业化推动我市畜牧业向高产优质高效发展。

第3章市场分析及预测

3.1市场分析

3.1.1产品市场供求现状

随着人口增长和人们生活水平的提高，畜产品总量供不应求的问题日益加剧，不同国家经济发展和供求不平衡的问题依然存在，对我国肉牛及产品需求量不断增加。

主要原因：

一是人们消费观念、膳食结构发生根本变化，从温饱型向优质化、高档化转变，对高蛋白、低脂肪、低热量、精深加工和鲜活食品倍感兴趣，表现在肉类食品消费上，主要是国际市场对牛肉的需求量呈增长势头。

二是资源短缺的发达国家特别是中东地区的伊斯兰国家，牛肉消费水平高，生产能力低，需依赖大量进口牛肉维持自身的供求平衡。

三是世界上的耕地面积逐年减少，粮食总产量增长缓慢，使得对粮食依赖性较强的猪、鸡生产受到制约，而牛、羊因其对粮食依赖性不强，发展肉牛生产仍然是我国畜牧业发展的主要方向。

四是欧洲疯牛病的爆发和亚洲部分地区口蹄疫泛滥，据专家预测，英国等欧洲主要肉牛生产国的养牛业，将倒退3—5年。

欧美和中东等主要牛肉进口国转向中国采购牛肉。

这就为我国的肉牛养殖和加工业带来极好的发展机遇。

近年来，周边国家和地区，如俄罗斯、日本、韩国、新加坡、伊朗、沙特、香港等国家和地区每年要进口牛肉1000万吨，占世界牛肉产量的五分之一左右，其中日本每年约需进口活牛4万头，鲜肉9万吨，牛肉价格稳中有升，特别是高档分割肉，每公斤在8美元以上，国际市场需求趋旺也是造成我国肉牛和牛肉价格攀升的重要原因。

肉牛养殖业是种植业发展到一定水平的必然产物，牛肉也定将成为中国人传统肉类蛋白食物--猪肉的最重要的补充。

3.1.2产品市场前景分析

国内肉类结构中，猪肉占80％，牛肉不到5％，人均占有牛肉只有3千克左右，而世界平均水平是9.82千克。

我们如达到世界平均水平，牛肉总产量要达到1200万吨以上方能满足需求。

而我国2011年牛肉产量仅648万吨，到2015年增加到774万吨。

尽管肉牛生产增长较快，仍然满足不了国内市场的需求，生产能力远低于市场需要，供求关系处于求大于供的阶段。

随着人们生活水平的不断提高，近几年肥牛的消费量日益增长，高档饭店的肥牛仍没有摆脱依赖进口的局面，目前省内市场上销售的肥牛全部来自进口和省外肥牛加工厂。

我国肉牛生产发展仍然处于低水平阶段，优质肉牛少，部分高档肉牛还要靠进口，未来五年内不可能从根本上改变肉牛短缺的局面。

3.1.3项目产品的市场竞争优势

从我国牛肉生产来看，总体上具有一定的比较优势。

我国牛肉全国平均社会净收益为3，即每生产一公斤牛肉将获得3元的利益。

同时我国生产牛肉的国内资源成本系数为0.49，比较优势度为0.51，这表明我国适合发展牛肉生产。

由此可见，发展肉牛生产、提高肉牛质量，其国际、国内市场的发展潜力都很大。

3.1.4价格现状与预测

肉牛在产品策略上该项目是以可靠的质量为基础，严格按照饲养工艺，选用12-18个月龄改良牛（平均体重300公斤），采用快速育肥综合技术精确配料，育肥90天出栏（平均体重450公斤），因其牛龄小，出栏快，所以牛肉肉质鲜嫩，质量好，档次高，以此赢得消费者，占领更广阔的国际国内市场。

在产品价格策略上，要坚持以质优价廉的产品占领市场，预计价格为8100元／头。

本项目主要是为进一步开拓国际及国内市场进行肉牛育肥。

因此，要在保证产品质量的前提下，充分发挥资源、技术和管理优势把生产成本降到最低限度，从而增强产品的竞争力。

3.2市场风险分析

3.2.1项目产品市场风险因素分析

①市场开发风险

随着牛肉消费市场的发展，消费者的成熟度提高，逐渐倾向于理性消费，对产品越来越挑剔，市场不确性及开发的难度加大。

同时小城镇市场及农村市场的开拓和培育，是实现今后牛肉消费持续增长的关键，今后我国经济持续健康发展，特别是农村经济快速发展和农民收入的增加将成为牛肉市场增长的决定性因素。

②市场竟争风险

我国肉牛加工企业众多，技术、装备、管理差，规模小，市场开拓能力和市场竞争能力不强。

现在世界跨国合作社都进入我国，在今后一段时间，肉牛加工业竞争加剧，产业集中度提高，众多企业将会退出该行业，这是朝阳产业发展的必经之路，但易引起无序竞争，产业秩序混乱，造成大起大落，给行业带来灾难性后果。

③生产过热风险

由于我国肉牛产业现处于产业的上升阶段，发展空间大，增长速度快，经济效益好，并将持续相当长一段时间，这将吸引众多社会资金投入肉牛业，如缺乏有效调控手段，容易引起局部、短期的生产过热。

3.2.2防范和降低风险的对策

本项目采取“稳健经营、持续发展、与时俱进”的战略，根据市场的变化及时调整经营策略，并做好企业的内部管理和监督，将生产成本降到最小，及时化解各种风险。

第4章项目承担单位的基本情况

HLK市DDXM养牛专业合作社成立于2008年11月，是一家专业从事西门塔尔肉牛养殖及技术研究、开发与推广为一体的XY市农业产业化龙头企业。

目前，合作社租赁土地61亩，建有70m×10m×4.5m牛舍4栋，水电设施齐全。

拥有社员160人，其中技术人员25人，管理人员15人，总资产5155万元，其中固定资产794万元，年出栏西门塔尔肉牛3000头。

合作社按照“建立示范区、农户分散饲养、滚动发展”的策略进行经营，肉牛饲养以“合作社+基地+服务场+农户”，产、运、销为一体的经营模式，组织集中育肥、销售及技术培训，打造“产—运—销”产业链。

与周边养殖户签订回收架子牛协议3000份，种植回收牧草（黑麦草）协议2000份，辐射面积5万亩，户均新增纯年收入2700元；带动养殖户2400户，每户2头牛，户均新增年纯收入8000元，有力地促进了农村经济发展，社会效益明显。

2011年被XY市农业产业化经营领导小组办公室评为XY市农业产业化重点龙头企业。

合作社建设完成后，将有效推进本市现代肉牛基地建设，确保我市牛肉制品加工企业所需优质、安全的肉源，使肉牛养殖获得稳定的销售渠道，保证肉牛养殖农户的利益，促进我市肉牛养殖业的健康快速发展，为带动地方经济增长，构建和谐社会做出突出贡献。

第5章项目地点选择分析

5.1选址原则

1、农作物秸秆及水资源丰富。

2、草食畜规模化、标准化养殖基础较好，建设区域相对集中。

3、交通便利。

4、符合兽医卫生和环境卫生的要求，周围无传染源。

5、有利于环境保护。

6、能保障安全生产环境。

5.2建设地点与地理位置

项目建设地点位于湖北HLKXJ镇XJ村

XJ镇位于鄂豫交界处，距XY古隆中78公里，距南水北调中线工程源头—丹江口市68公里，东北与河南邓州接壤，南与XY县交界，西邻汉水，俗称“一脚踏两省”，版图面积94.9平方公里。

全镇辖22个行政村，203个村民小组，9078户，人口4.3万人，耕地面积7.5万亩。

地理座标东经111°30′～112°00′，北纬32°10′～32°38′。

项目建设地点地势平坦、温湿适宜、背风向阳、交通方便、场地内水质良好，水源充足，无有害气体、烟雾、灰尘及其他污染，排水良好。

场地周围3000m内无大型化工厂、矿厂及其他畜牧污染源；1000m内无学校、公共场所；500m内无交通干线等，项目的选址完全符合中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局及中国国家标准化管理委员会颁发的《良好农业规范》中的相关规定。

5.3项目建设条件

5.3.1气候条件

HLK属亚热带季风气候区，主要气候特点是：

气候温和，日照充足，无霜期长，暑热同季，适宜农作物生长。

根据HLK气象站1951～2007年实测资料统计，年平均气温15.3℃，多年平均降水量790mm，年平均蒸发量1288mm。

HLK市多年平均风速1.4m/s，最大风速17.7m/s，冬季多东北风，春夏季为东南风，秋季为西北风，东北风向频率多达41.8%。

5.3.2工程地质条件

HLK市地处华北陆台与扬子陆台之间，秦岭地槽东端，武当隆起之东北部，在大地构造上处于几个构造体系的联合或复合部位。

全市境内无活动性断裂，根据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2001）工程区地震动峰值加速度为0.05g，其地震动反应谱周期为0.35s，相应地震基本烈度为Ⅵ度。

HLK市丘陵区出露地层为泥质岩类、石灰岩、红砂岩、红色底砾岩及第四纪粘土；岗地区和平原区大部分地表为第四系地层覆盖，下伏白垩系，至下第三系红层。

HLK市土壤以黄棕壤土类为主，其分布约占2/3。

丘陵区以黄棕壤亚类和棕色石灰土为主，成土母质多为第四系黄土和石灰土；岗地区以黄褐土亚类为主，成土母质为第四系黄土；沿汉江平原区成土母质为近代河流冲积物或沉淀物，pH值为5.83～7.08。

5.3.3交通条件

襄渝铁路、汉丹铁路横