QS质量管理手册.docx
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QS质量管理手册
文件编号：
MXCY-001-2014
编制：
李侠
审核：
魏占银
批准：
李明远
受控状态：
受控
版本：
A/0
2014年7月25日发布2014年7月27实施
北京明信诚远科技有限公司
质量管理手册
版本
A/0
目录
页码
1/2
序号
标题
编号
页码
1
质量安全负责人任命书
3
2
检验员任命书
4
3
质量安全领导小组
5
4
公司介绍
6
5
公司组织机构图
7
6
公司QS质量方针、目标
8
7
质量管理职责及考核标准
9-14
8
采购控制程序
QS-01
6-17
9
生产过程控制程序
QS-02
18-19
10
检验控制程序
QS-03
20-21
11
不合格品控制程序
QS-04
22-23
12
纠正和预防措施控制程序
QS-05
24-25
13
设备设施管理控制程序
QS-06
26-27
14
培训考核控制程序
QS-07
28-29
15
文件管理控制程序
QS-08
30-32
16
计量器具管理控制程序
QS-09
33
17
包装、储存、运输控制程序
QS-10
34-35
18
产品标识、可追溯性管理控制程序
QS-11
36
19
生产车间卫生管理控制程序
QS-12
37-38
20
应急准备和响应控制程序
QS-13
39-40
21
不合格品召回控制程序
QS-14
41-42
22
记录控制程序
QS-15
43
23
仓库管理控制程序
QS-16
44
24
岗位任职要求管理控制程序
QS-17
45-46
25
厂区环境、车间环境卫生标准控制程序
QS-18
47
26
车间安全生产管理控制程序
QS-19
48
质量管理手册
版本
A/0
目录
页码
2/2
序号
标题
编号
页码
27
火灾事故应急预案
QS-20
49-50
28
产品质量安全潜在紧急情况和事故应急措施
QS-21
51-52
29
退货管理解制度控制程序
QS-22
53
30
销售管理制度控制程序
QS-23
54
31
质量管理考核制度控制程序
QS-24
55-56
32
设备安全操作规程控制程序
QS-25
57-64
33
与产品接触个人卫生控制程序
QS-26
65
34
公司废弃物管理控制程序
QS-27
66-67
35
来访人员管理控制程序
QS-28
68-69
36
玻璃和易碎塑料制品控制程序
QS-29
70-71
37
食品用包装容器安全事故应急预案控制程序
QS-30
72-75
38
车间虫害控制程序
QS-31
76
质量管理手册
版本
A/0
质量安全负责人任命书
页码
1/1
质量安全负责人任命书
根据工作需要，任命总经理李明远同志为质量安全负责人，并授予如下职权:
（1）全面负责公司产品质量安全方面的有关问题，对产品质量安全发现的任何问题，有处置决定权。
（2）针对出现的质量安全问题，有权决定停止生产、停止销售、封存产品、召回产品、销毁产品等处置措施。
各部门及责任人应根据质量安全负责人的要求，坚决贯彻执行。
（3）按生产许可证各项要求，确保我公司采购、生产、运输、销售的质量管理体系所需的过程、制度得到建立、实施、保持和改进。
（4）确保在整个企业内提高满足顾客要求和法律法规要求的意识；
（5）负责产品质量安全方面的纠正、预防、纠进措施的管理、落实工作；
公司所有相关人员应服从协调，履行好各自的质量职能，以确保质量管理体系的有效运行，不断提高企业适应市场的竞争能力。
法人代表：
李明远
2014年7月25日
质量管理手册
版本
A/0
检验员任命书
页码
1/1
检验员任命书
为了加强企业内部的质量管理工作，保证产品质量，完善质量体系，经研究决定，授权质检部负责本公司的质量管理工作，负责产品质量检验，对产品的最终质量负责；授权魏占银为检验员，负责本企业的产品质量监督检验工作，行使质量否决权，任何人不得干预。
北京明信诚远科技有限公司
总经理（法人）：
李明远
2014年7月25日
质量管理手册
版本
A/0
质量安全领导小组
页码
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质量安全领导小组
根据产品质量安全管理的需要，经公司研究，决定成立公司质量安全领导小组，在公司质量安全负责人的牵头下，全面研究决定公司产品质量安全方面发生的问题，并根据各自分工，贯彻执行所做出的各项决定或要求。
质量安全领导小组由组长1人、副组长1人、成员3人组成，具体成员任命如下：
组长：
李明远
副组长：
魏占银
成员：
王海南、王振江、李勇
：
总经理：
李明远
2014年7月25日
质量管理手册
版本
A/0
公司介绍
页码
1/1
公司介绍
北京明信诚远科技有限公司位于房山区燕山工业园，公司成立于2002年，专业从事一次性塑料餐具产品的生产和销售公司，本公司生产设备先进、工艺先进、有多年从事该一次性塑料餐具产品的生产经验，产品质量稳定，深受顾客信赖。
为了进一步提高管理水平，本公司从2016年7月在对生产车间进行了改造，对生产布局进行了优化，并严格按文件和标准的要求对生产全过程严格进行控制，使本公司的产品质量进一步提高，达到行业先进水平。
北京明信诚远科技有限公司
2014年7月25日
质量管理手册
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A/0
QS质量方针和目标
页码
1/1
QS质量方针和目标
本公司的质量方针是经过充分的讨论而制定的，充分考虑到我厂质量管理的经营宗旨和方向，包括满足顾客要求和持续改进质量安全管理体系有效性的承诺，为制定和评审质量目标提供了稳定的基础，现予以发布：
质量方针：
科学管理，产品质量持续提高持续改进，优质服务顾客满意
总经理应确保质量方针在本公司内得到沟通和理解，并有计划地对其在持续适宜性方面得到评审。
质量目标和考核办法：
部门
质量目标
考核办法
行政综合部
人员培训覆盖率≥98%，其中质量管理人员（质量负责人、检验人员、技术人员、生产人员覆盖率100%）
文件发放回收准确率=（已发放+已回收）文件数量/（应发放+应回
收）文件数量*100%
人员培训覆盖率=实际参加培训人数/应参加培训人数*100%
文件发放回收准确率100%
质检部
采购原材料、重要辅料入库检验率100%
1.对成品严格按照检验规程、准确检测并记录；不合格的产品
不允许交付；每个月作一次统计.
2.每批产品必须进行进货检验，必须保证采购产品的合格率达到
100%，方可投入使用。
3.计量器具送检率=已送检/应送检*100%
成品出厂检验率达100%
计量器具送检率100%
检测设备运行完好率达100%
生产部
生产成品一次交验合格率99%
1.对生产的产品的合格率每月统计.
2.严格按工艺要求进行作业.
3.订单及时完成率=已完成订单/应完成订单*100%
订单及时完成率≥98%
人员持健康证上岗率100%
生产设备清洗消毒达标率100%
供销部
顾客意见处理率100%，顾客满意度≥95%
1.对每种原材料保证及时到货率达100%。
每季度统计一次。
2.对顾客的反馈必须100%处理，每半年统计一次。
原辅材料采购合格率95%以上，投放使用合格率100%
订单传达准确率100%
不合格品销毁率100%
北京明信诚远科技有限公司
总经理：
李明远
2014年7月25日
质量管理手册
版本
A/0
公司组织结构图
页码
1/1
公司组织结构图
总经理：
负责公司全面管理，向员工传达满足法律法规的重要性，对公司的产品质量负责。
对重大不合格品的处理。
质量负责人：
贯彻有关法律法规和规章，制定并实施公司的质量方针、质量目标，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况；负责处理生产过程中与质量有关的问题，对行使质量否决权，任何人不得干预，提出质量工作计划和质量改进的要求。
质检部：
负责产品质量检验和化验，对不合格品进行处理；
生产技术部：
负生过程质量的控制和库房管理；负责新产品研发；
供销部：
负责原料采购及供应商考核；负责产品销售及售后服务；
行政综合部：
负责后勤、财务、人事、文件管理。
质量管理手册
版本
A/0
质量管理职责及考核标准
页码
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质量管理职责及考核标准
1总经理职责、考核标准及责任追究
1.1职责
1.1.1负责公司的全面管理，确保组织的QS管理体系能得到建立、实施和保持。
1.1.2确保整个组织范围内，使全体员工意识到质量安全的重要性，树立产品QS管理要超过客户期望值是至关重要的意识。
1.1.3确定组织结构及职责，并分配各部门在计划中的职责;制定公司的质量安全方针和目标，明确质量安全的承诺；配备相关的资源。
1.1.4负责塑料制品等生产管理持续改进活动，定期召开质量工作会议，掌握质量信息，负责质量安全管理重大质量的处理。
1.1.5负责协调各部门之间的关系，使QS管理的实施具有系统性、实效性。
1.1.6监督各部门对质量安全管理实施的执行情况。
1.1.7定期检查质量管理的有效性。
1.1.8建立对关键控制点的监督和检查机制，进行评估、分析，并补充完善QS管理体系。
1.2考核标准
1.2.1全面了解质量管理各项管理规定，配备相关的人力、财力和资金的管理。
1.2.2全面组织、指挥本公司生产、管理和营销等方面的工作，确保各项经营指标和工作任务的完成。
1.2.3安全管理做到坚持教育和管理并重的原则，做好安保和综合治理工作，确保一方平安。
1.2.4各项工作无差错。
1.2.5员工的质量意识是否加强,是否有重大质量问题发生.
1.2.6是否持续改进质量管理体系.
1.2.7顾客的满意情况;
1.2.8公司的经营业绩是否提高.
1.3责任追究
1.3.1奖励：
根据公司考核标准及要求办理。
1.2处罚：
根据公司对中层管理人员的规定和本公司的有关规定进行。
2质检部长职责、考核标准及责任追究
2.1职责
2.1.1积极贯彻执行QS管理体系的各项程序规定以保证生产产品的质量安全。
2.1.2向总经理报告QS管理体系实施后的业绩和改进的需求。
2.1.3对关键控制点的相关生产检验记录进行检查。
2.1.4监督各工序质量管理、卫生管理的执行情况及记录的准确性。
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A/0
质量管理职责及考核标准
页码
2/7
质量管理职责及考核标准
2.1.5负责公司进行采购产品、半成品、成品的检验工作,不合格产品的处置。
2.1.6负责监督管理公司化验室,以及检测使用的计量器具校准。
2.1.7负责公司质量管理文件的发放和管理，并对发放的文件进行记录。
2.1.8负责召开质量分析会并对纠正和预防措施的情况进行监督、检查。
2.2考核标准
2.2.1是否制定公司的质量管理程序,以及质量检验标准;
2.2.2是否对相关质量检验人员进行培训;
2.2.3是否发生过重大质量问题;
2.2.4监督生产全过程质量管理情况;
2.2.5按期总结公司的质量管理,向总经理汇报
2.3责任追究
2.3.1奖励：
根据质量管理和质量检验连续一个季度没有出现质量问题，部门管理完善,给予业绩50元奖励。
2.2处罚：
根据公司规章处理。
给予业绩50-100元处罚。
3生产部长职责、考核标准及责任追究
3.1职责
3.1.1负责按用户要求、以及相关工艺技术文件规定进行生产。
3.1.2负责编制《月生产计划》或生产任务通知单,安排生产进度和按期完成生产任务。
3.1.3负责生产过程质量的保证和质量目标的完成。
3.1.4负责产品生产关键过程的控制，确保生产过程的卫生和产品质量。
3.1.5负责各种生产设备使用、维护和保养管理。
3.1.6负责生产过程中设备、产品标识和可追溯性的管理，以及生产过程产品搬运和防护。
3.1.7负责人员选择和安排,编制相应的岗位职责和任职要求。
3.1.8负责本部门培训计划的制定及实施，负责组织对培训效果进行评估。
3.1.9负责生产车间的管理和控制，生产用水、电的控制。
3.1.10负责生产区域所有计量管理工作和监视、测量装置的管理。
3.2考核标准
3.2.1对日常生产活动做到科学、合理的组织。
协调、布置、检查，使日常生产活动有序的运转。
确保所负责的生产指标完成。
3.2.2认真组织好生产安全的各项活动，保证生产安全指标的实现。
3.2.3巡视工作做到及时检查、监督，确保生产设施的完好，保证安全供水。
3.2.4对分管的工作积极、创造性的完成，不等、不拖、不推，重大问题向经理请示或汇报。
3.3责任追究
3.3.1奖励：
根据生产任务和质量保证，给予业绩50元奖励。
3.2处罚：
根据公司规章处理。
给予业绩50-100元处罚。
4供销部长职责、考核标准及责任追究
质量管理手册
版本
A/0
质量管理职责及考核标准
页码
3/7
质量管理职责及考核标准
4.1职责
4.1.1深入市场调研，掌握产品市场竞争能力及消费者心理反映，制定并实施市场调查和顾客满意度调查；
4.1.2进行市场分析，提出并实施营销计划。
4.1.3确保产品交付运输过程不受任何污染。
4.1.4做好联系、配合、沟通等工作。
4.1.5负责顾客投诉的处理
4.1.6负责供方评价管理，并制定采购计划，对生产所需的物资进行采购
4.1.7负责制订采购计划，按计划执行原辅材料、零部件等物资的采购。
4.1.8负责组织对供方的选择和定期评价；建立和更新“合格供方名录”。
4.1.9负责成品库房的管理，以及产品防护和交付。
4.2考核标准
4.2.1完成月、季、年度各项营销指标
4.2.2严格执行各项规章制度，营销人员能够完成经济指标。
4.2.3监督检查各市场工作，做好记录，解决实际销售问题。
4.2.4掌握行情，能及时调整营销计划并付诸实施。
4.2.5认真执行，不出差错。
4.2.6采购主品的及时到货率。
4.3责任追究
4.3.1奖励：
根据工作业绩、具体表现，给予月50元奖励。
4.2处罚：
根据公司规章处理。
给予业绩50-100元处罚
5车间班组长职责、考核标准及责任追究
5.1职责
5.1.1负责生产车间的生产、质量、安全、卫生管理、设备管理工作。
5.1.2统筹安排车间生产，保障市场销售工作。
5.1.3负责各工位人员的调配，合理使用劳动力。
5.1.4负责职工的技术培训和思想教育工作.
5.1.5负责机器设备的正常运转及其维护保养工作。
5.1.6建立机器设备维修及保养档案，并认真、如实填写。
5.1.7建立每日生产日志，并认真、如实填写。
5.1.8根据销售情况及库存情况，及时更改生产进度及品种。
5.1.9在不符合生产、卫生要求的情况下，停止生产。
5.1.10管理设备维修人员、电工，保障机器设备正常运行。
5.1.11对车间生产、人员安排、设备改进、生产流程提出改进措施及合理化建议。
5.2考核标准
5.2.1完成公司制定各项生产任务和经济指标。
5.2.2以确保质量为重点。
5.2.3合理调配人员，各岗位熟练掌握操作技术，及时完成任务，保证足量库存。
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A/0
质量管理职责及考核标准
页码
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质量管理职责及考核标准
5.2.4生产记录全面，按时完成各类报表。
5.2.5调动人员的主动性、积极性。
及时、主动高质量的完成各项工作任务。
5.2.6保证生产设备的正常运行。
5.3责任追究
5.3.1奖励：
根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。
5.2处罚：
根据公司规章处理。
给予业绩50-100元处罚
6质验员（化验员）职责、考核标准及责任追究
6.1职责
6.1.1负责全面的质量保障工作，工作认真负责。
6.1.2负责对原料、辅料、包材、半成品、成品等检验，以及成品检测化验工作。
6.1.3监督落实各项卫生管理制度的贯彻执行。
及时制止生产及库房管理中不符合卫生管理制度的行为，并上报车间主任、库房主管。
6.1.4负责对化验、检验的结果进行记录，对发现质量问题并对质量投诉、事故原因分析，并提出解决办法。
6.1.5负责不合格产品的处置。
负责本企业的产品质量监督检验工作，行使质量否决权，任何人不得干预。
6.2考核标准
6.2.1保证各项检测数据的准确、快速及时性。
6.2.2按规定进行各项质检，发现问题及时汇报，禁止不合格产品出厂。
6.2.3监督管理厂区环境及生产、库房、人员卫生。
6.2.4监督抽查生产过程中产品质量，严防不合格品留入下一道生产工序。
6.2.5严把质量关，杜绝质量事故。
6.2.6遵守公司各项规章制度，及其完成领导交待的其他事项。
6.3责任追究
6.3.1奖励：
根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。
6.2处罚：
根据公司规章处理。
给予业绩50-100元处罚。
7设备维修工职责、考核标准及责任追究
7.1职责
7.1.1负责全公司设备、用电系统维修、检验、安全检查、日常维护工作。
7.1.2负责定期对设备进行维护保养，保证设备的正常运转。
7.1.3负责建立、填写公司的设备日志、维修记录。
7.1.4随时巡检，及时发现、排除设备隐患；发现故障，及时排除，禁止设备“带病运行”。
7.1.5完成领导交办的临时任务
7.2考核标准
7.2.1业务技术熟练，工作及时，维修到位。
7.2.2消除隐患，保证随时生产。
7.2.3填报及时、详尽、准确。
7.2.4严守岗位，不得擅离职守。
保证设备无故障。
7.2.5完成任务圆满、无差错。
7.3责任追究
质量管理手册
版本
A/0
质量管理职责及考核标准
页码
5/7
质量管理职责及考核标准
7.3.1奖励：
根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。
7.2处罚：
根据公司规章处理。
给予业绩50-100元处罚。
8生产员工职责、考核标准及责任追究
8.1职责
8.1.1遵守卫生管理制度、工艺操作规程、加工操作规程等相关制度。
8.1.2服从车间主任及各级领导的工作安排。
8.1.3根据车间需要，做好生产线指定环节工作，保质保量无失误，杜绝不合格产品进入下一道工序。
8.1.4负责本岗范围内的卫生保持，工作前后对环境及设备进行清洗、消毒。
8.2考核标准
8.2.1个人卫生及生产环境保持良好。
8.2.2服从安排，完成本岗位工作。
8.2.3工作无差错，确保质量，杜绝质量事故。
8.2.4严格按规程操作，坚持自检、互检，无不良品入库。
8.3责任追究
8.3.1奖励：
根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。
8.2处罚：
根据公司规章处理。
给予业绩50-100元处罚。
9采购员职责、考核标准及责任追究
9.1职责
9.1.1负责组织对供方的选择和定期评价；建立和更新“合格供方名录”。
9.1.2负责根据生产和库存情况制订采购计划，按计划执行原材料、辅料等物资的采购，确保产品质量。
9.1.3负责对采购产品的运输管理，以及产品防护;负责工厂生产用所需原材料的采购工作。
9.1.4负责对采购产品的质量负责，并参加检验和验收工作，并记录。
9.1.5完成领导交待的其他事项。
9.2考核标准
9.2.1服从安排，高质量完成本职工作。
9.2.2采购物质能及时、保质保量的到位。
9.2.3能及时更新供应商资料，严格按要求对供应商进行考核和评价。
9.3责任追究
9.3.1奖励：
根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。
9.2处罚：
根据公司规章处理。
给予业绩50-100元处罚。
10销售人员职责、考核标准及责任追究
10.1职责
10.1.1负责签订销售合同，对合同的内容进行评审。
10.1.2深入了解市场客户的需求，做好售前、售中、售后服务，以便不断满足顾客的要求。
10.1.3及时处理顾客的投诉，并将处理结果报告主管经理。
10.1.4按时完成销售任务。
10.1.4努力完成领导交待的其他事项。
10.2考核标准
10.2.1是否按时完成销售任务；
10.2.2对客户售前、售中、售后服务是否到位；
质量管理手册
版本
A/0
质量管理职责及考核标准
页码
6/7
质量管理职责及考核标准
10.2.3处理客户投诉是否及时；
10.2.4是否严格遵守公司各项规章制度。
10.2.5是否熟练掌握业务知识，遵守热线服务规范。
10.3责任追究
10.3.1奖励：
根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。
10.3.2处罚：
根据公司规章处理。
给予业绩50-100元处罚。
11仓库管理员职责、考核标准及责任追究
11.1职责
11.1.1负责对所管原辅料产品、产成品的收发登帐及盘点工作。
做好日日、周、月统计表。
11.1.2做好材料、产成品的验收、码放、维护保养工作。
出库做到先入先出。
11.1.3负责仓储环境卫生，备品安全无事故。
11.1.4遵守仓库管理制度。
11.1.5完成领导交办的其他任务。
11.2考核标准
11.2.1收发、登帐数字准确，帐面整洁。
按时完成统计报表工作。
11.2.2验收必须达到公司要求。
码放齐整，维护设施、设备到位。
11.2.3保持环境整洁，确保安全工作，不发生失盗、火灾等事故。
11.2.4服务主动热情，杜绝不良反应。
11.2.5服从安排，工作及时、主动、无差错。
11.3责任追究
11.3.1奖励：
根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。
11.3.2处罚：
根据公司规章处理。
给予业绩50-100元处罚。
12司机职责、考核标准及责任追究
12.1职责
12.1.1遵守国家和地方的交通法律、法规。
12.1.2严格执行单位的管理规定，维护运输车辆的清洁卫生。
12.1.3做到安全行驶，车辆出现故障时应报告主管领导处理。
12.1.4做好车的养护、年检工作。
12.1.5遵守送货规范，使用文明用语。
12.1.6熟悉城市道路，了解客户的地址，配合司机选择最佳送货路线，按时完成每日配送任务。
12.1.7及时反馈客户意见、建议。
12.2考核标准
12.2.1是否遵守国家和地方的交通法律法规。
12.2.2是否保证运输车辆的清洁。
12.2.3是否做好车辆的养护年检工作。
12.2.4是否能做到与客户良好的沟通。
12.3责任追究
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