QS质量管理手册.docx

1、QS质量管理手册 文件编号：MXCY-001-2014 编 制：李侠审 核：魏占银批 准：李明远受控状态：受 控版 本：A/02014年7月25日发布 2014年7月27实施北京明信诚远科技有限公司质量管理手册版 本A/0目 录页 码1/2序号标题编号页码1质量安全负责人任命书32检验员任命书43质量安全领导小组54公司介绍65公司组织机构图76公司QS质量方针、目标87质量管理职责及考核标准9-148采购控制程序QS-016-179生产过程控制程序QS-0218-1910检验控制程序QS-0320-2111不合格品控制程序QS-0422-2312纠正和预防措施控制程序QS-0524-2513

2、设备设施管理控制程序QS-0626-2714培训考核控制程序QS-0728-2915文件管理控制程序QS-0830-3216计量器具管理控制程序QS-093317包装、储存、运输控制程序QS-1034-3518产品标识、可追溯性管理控制程序QS-113619生产车间卫生管理控制程序QS-1237-3820应急准备和响应控制程序QS-1339-4021不合格品召回控制程序QS-1441-4222记录控制程序QS-154323仓库管理控制程序QS-164424岗位任职要求管理控制程序QS-1745-4625厂区环境、车间环境卫生标准控制程序QS-184726车间安全生产管理控制程序QS-1948质

3、量管理手册版 本A/0目 录页 码2/2序号标题编号页码27火灾事故应急预案QS-2049-5028产品质量安全潜在紧急情况和事故应急措施QS-2151-5229退货管理解制度控制程序QS-225330销售管理制度控制程序QS-235431质量管理考核制度控制程序QS-2455-5632设备安全操作规程控制程序QS-2557-6433与产品接触个人卫生控制程序QS-266534公司废弃物管理控制程序QS-2766-6735来访人员管理控制程序QS-2868-6936玻璃和易碎塑料制品控制程序QS-2970-7137食品用包装容器安全事故应急预案控制程序QS-3072-7538车间虫害控制程序Q

4、S-3176质量管理手册版 本A/0质量安全负责人任命书页 码1/1质量安全负责人任命书 根据工作需要，任命总经理 李明远 同志为质量安全负责人，并授予如下职权:（1）全面负责公司产品质量安全方面的有关问题，对产品质量安全发现的任何问题，有处置决定权。(2) 针对出现的质量安全问题，有权决定停止生产、停止销售、封存产品、召回产品、销毁产品等处置措施。各部门及责任人应根据质量安全负责人的要求，坚决贯彻执行。(3)按生产许可证各项要求，确保我公司采购、生产、运输、销售的质量管理体系所需的过程、制度得到建立、实施、保持和改进。（4）确保在整个企业内提高满足顾客要求和法律法规要求的意识；（5）负责产品

5、质量安全方面的纠正、预防、纠进措施的管理、落实工作；公司所有相关人员应服从协调，履行好各自的质量职能，以确保质量管理体系的有效运行，不断提高企业适应市场的竞争能力。 法人代表： 李明远 2014年 7 月25 日质量管理手册版 本A/0检验员任命书页 码1/1检验员任命书为了加强企业内部的质量管理工作，保证产品质量，完善质量体系，经研究决定，授权质检部负责本公司的质量管理工作，负责产品质量检验，对产品的最终质量负责；授权魏占银为检验员，负责本企业的产品质量监督检验工作，行使质量否决权，任何人不得干预。北京明信诚远科技有限公司 总经理（法人）：李明远2014年7月25日质量管理手册版 本A/0质

6、量安全领导小组页 码1/1质量安全领导小组 根据产品质量安全管理的需要，经公司研究，决定成立公司质量安全领导小组，在公司质量安全负责人的牵头下，全面研究决定公司产品质量安全方面发生的问题，并根据各自分工，贯彻执行所做出的各项决定或要求。质量安全领导小组由组长1人、副组长1人、成员3人组成，具体成员任命如下：组 长： 李明远副组长：魏占银成 员： 王海南、王振江、李勇： 总经理： 李明远 2014 年 7 月25 日质量管理手册版 本A/0公司介绍页 码1/1公司介绍北京明信诚远科技有限公司位于房山区燕山工业园，公司成立于2002年，专业从事一次性塑料餐具产品的生产和销售公司，本公司生产设备先进

7、、工艺先进、有多年从事该一次性塑料餐具产品的生产经验，产品质量稳定，深受顾客信赖。 为了进一步提高管理水平，本公司从2016年7月在对生产车间进行了改造，对生产布局进行了优化，并严格按文件和标准的要求对生产全过程严格进行控制，使本公司的产品质量进一步提高，达到行业先进水平。 北京明信诚远科技有限公司 2014年7月25日质量管理手册版 本A/0QS质量方针和目标页 码1/1QS质量方针和目标本公司的质量方针是经过充分的讨论而制定的，充分考虑到我厂质量管理的经营宗旨和方向，包括满足顾客要求和持续改进质量安全管理体系有效性的承诺，为制定和评审质量目标提供了稳定的基础，现予以发布： 质量方针：科学管

8、理，产品质量持续提高持续改进，优质服务顾客满意总经理应确保质量方针在本公司内得到沟通和理解，并有计划地对其在持续适宜性方面得到评审。质量目标和考核办法：部门质量目标考核办法行政综合部人员培训覆盖率98%，其中质量管理人员（质量负责人、检验人员、技术人员、生产人员覆盖率100%）文件发放回收准确率=（已发放+已回收）文件数量/（应发放+应回收）文件数量*100%人员培训覆盖率=实际参加培训人数/应参加培训人数*100%文件发放回收准确率100%质检部采购原材料、重要辅料入库检验率100%1.对成品严格按照检验规程、准确检测并记录；不合格的产品不允许交付；每个月作一次统计.2.每批产品必须进行进货

9、检验，必须保证采购产品的合格率达到100%，方可投入使用。3.计量器具送检率=已送检/应送检*100%成品出厂检验率达100%计量器具送检率100%检测设备运行完好率达100%生产部生产成品一次交验合格率99%1.对生产的产品的合格率每月统计.2.严格按工艺要求进行作业.3.订单及时完成率=已完成订单/应完成订单*100%订单及时完成率98%人员持健康证上岗率100%生产设备清洗消毒达标率100%供销部顾客意见处理率100%，顾客满意度95%1.对每种原材料保证及时到货率达100%。每季度统计一次。2.对顾客的反馈必须100%处理，每半年统计一次。原辅材料采购合格率95%以上，投放使用合格率1

10、00%订单传达准确率100%不合格品销毁率100%北京明信诚远科技有限公司总经理：李明远2014年7月25日质量管理手册版 本A/0公司组织结构图页 码1/1公司组织结构图总经理：负责公司全面管理，向员工传达满足法律法规的重要性，对公司的产品质量负责。对重大不合格品的处理。质量负责人：贯彻有关法律法规和规章，制定并实施公司的质量方针、质量目标，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况；负责处理生产过程中与质量有关的问题，对行使质量否决权，任何人不得干预，提出质量工作计划和质量改进的要求。质检部：负责产品质量检验和化验，对不合格品进行处理；生产技术部：负生过程质量的控制和库房管理；负责新产品研发；

11、供销部：负责原料采购及供应商考核；负责产品销售及售后服务；行政综合部：负责后勤、财务、人事、文件管理。质量管理手册版 本A/0质量管理职责及考核标准页 码1/7质量管理职责及考核标准1总经理职责、考核标准及责任追究 1.1职责1.1.1负责公司的全面管理，确保组织的QS管理体系能得到建立、实施和保持。1.1.2确保整个组织范围内，使全体员工意识到质量安全的重要性，树立产品QS管理要超过客户期望值是至关重要的意识。1.1.3确定组织结构及职责，并分配各部门在计划中的职责;制定公司的质量安全方针和目标，明确质量安全的承诺；配备相关的资源。1.1.4负责塑料制品等生产管理持续改进活动，定期召开质量工

12、作会议，掌握质量信息，负责质量安全管理重大质量的处理。1.1.5负责协调各部门之间的关系，使QS管理的实施具有系统性、实效性。1.1.6监督各部门对质量安全管理实施的执行情况。1.1.7定期检查质量管理的有效性。1.1.8建立对关键控制点的监督和检查机制，进行评估、分析，并补充完善QS管理体系。1.2考核标准1.2.1全面了解质量管理各项管理规定，配备相关的人力、财力和资金的管理。1.2.2全面组织、指挥本公司生产、管理和营销等方面的工作，确保各项经营指标和工作任务的完成。1.2.3安全管理做到坚持教育和管理并重的原则，做好安保和综合治理工作，确保一方平安。1.2.4各项工作无差错。1.2.5

13、员工的质量意识是否加强,是否有重大质量问题发生.1.2.6是否持续改进质量管理体系.1.2.7顾客的满意情况;1.2.8公司的经营业绩是否提高.1.3责任追究1.3.1奖励：根据公司考核标准及要求办理。1.2处罚：根据公司对中层管理人员的规定和本公司的有关规定进行。2 质检部长职责、考核标准及责任追究2.1职责2.1.1积极贯彻执行QS管理体系的各项程序规定以保证生产产品的质量安全。2.1.2向总经理报告QS管理体系实施后的业绩和改进的需求。2.1.3对关键控制点的相关生产检验记录进行检查。2.1.4监督各工序质量管理、卫生管理的执行情况及记录的准确性。质量管理手册版 本A/0质量管理职责及考

14、核标准页 码2/7质量管理职责及考核标准2.1.5负责公司进行采购产品、半成品、成品的检验工作,不合格产品的处置。2.1.6负责监督管理公司化验室,以及检测使用的计量器具校准。2.1.7负责公司质量管理文件的发放和管理，并对发放的文件进行记录。2.1.8负责召开质量分析会并对纠正和预防措施的情况进行监督、检查。2.2考核标准2.2.1是否制定公司的质量管理程序,以及质量检验标准;2.2.2是否对相关质量检验人员进行培训;2.2.3是否发生过重大质量问题;2.2.4监督生产全过程质量管理情况;2.2.5按期总结公司的质量管理,向总经理汇报2.3责任追究2.3.1奖励：根据质量管理和质量检验连续一

15、个季度没有出现质量问题，部门管理完善,给予业绩50元奖励。2.2处罚： 根据公司规章处理。给予业绩50-100元处罚。3生产部长职责、考核标准及责任追究3.1职责3.1.1负责按用户要求、以及相关工艺技术文件规定进行生产。3.1.2负责编制月生产计划或生产任务通知单,安排生产进度和按期完成生产任务。3.1.3负责生产过程质量的保证和质量目标的完成。3.1.4负责产品生产关键过程的控制，确保生产过程的卫生和产品质量。3.1.5负责各种生产设备使用、维护和保养管理。3.1.6负责生产过程中设备、产品标识和可追溯性的管理，以及生产过程产品搬运和防护。3.1.7负责人员选择和安排, 编制相应的岗位职责

16、和任职要求。3.1.8负责本部门培训计划的制定及实施，负责组织对培训效果进行评估。3.1.9负责生产车间的管理和控制，生产用水、电的控制。 3.1.10负责生产区域所有计量管理工作和监视、测量装置的管理。3.2考核标准3.2.1对日常生产活动做到科学、合理的组织。协调、布置、检查，使日常生产活动有序的运转。确保所负责的生产指标完成。3.2.2认真组织好生产安全的各项活动，保证生产安全指标的实现。3.2.3巡视工作做到及时检查、监督，确保生产设施的完好，保证安全供水。3.2.4对分管的工作积极、创造性的完成，不等、不拖、不推，重大问题向经理请示或汇报。3.3责任追究3.3.1奖励：根据生产任务和

17、质量保证，给予业绩50元奖励。3.2处罚： 根据公司规章处理。给予业绩50-100元处罚。4供销部长职责、考核标准及责任追究质量管理手册版 本A/0质量管理职责及考核标准页 码3/7质量管理职责及考核标准4.1职责4.1.1深入市场调研，掌握产品市场竞争能力及消费者心理反映，制定并实施市场调查和顾客满意度调查；4.1.2进行市场分析，提出并实施营销计划。4.1.3确保产品交付运输过程不受任何污染。4.1.4做好联系、配合、沟通等工作。4.1.5负责顾客投诉的处理4.1.6 负责供方评价管理，并制定采购计划，对生产所需的物资进行采购4.1.7负责制订采购计划，按计划执行原辅材料、零部件等物资的采

18、购。4.1.8负责组织对供方的选择和定期评价；建立和更新“合格供方名录”。4.1.9负责成品库房的管理，以及产品防护和交付。4.2考核标准4.2.1完成月、季、年度各项营销指标4.2.2严格执行各项规章制度，营销人员能够完成经济指标。4.2.3监督检查各市场工作，做好记录，解决实际销售问题。4.2.4掌握行情，能及时调整营销计划并付诸实施。4.2.5认真执行，不出差错。4.2.6采购主品的及时到货率。4.3责任追究4.3.1奖励：根据工作业绩、具体表现，给予月50元奖励。4.2处罚：根据公司规章处理。给予业绩50-100元处罚5车间班组长职责、考核标准及责任追究5.1职责5.1.1负责生产车间

19、的生产、质量、安全、卫生管理、设备管理工作。5.1.2统筹安排车间生产，保障市场销售工作。5.1.3负责各工位人员的调配，合理使用劳动力。5.1.4负责职工的技术培训和思想教育工作.5.1.5负责机器设备的正常运转及其维护保养工作。5.1.6建立机器设备维修及保养档案，并认真、如实填写。5.1.7建立每日生产日志，并认真、如实填写。5.1.8根据销售情况及库存情况，及时更改生产进度及品种。5.1.9在不符合生产、卫生要求的情况下，停止生产。5.1.10管理设备维修人员、电工，保障机器设备正常运行。5.1.11对车间生产、人员安排、设备改进、生产流程提出改进措施及合理化建议。5.2考核标准5.2

20、.1完成公司制定各项生产任务和经济指标。5.2.2以确保质量为重点。5.2.3合理调配人员，各岗位熟练掌握操作技术，及时完成任务，保证足量库存。质量管理手册版 本A/0质量管理职责及考核标准页 码4/7质量管理职责及考核标准5.2.4生产记录全面，按时完成各类报表。5.2.5调动人员的主动性、积极性。及时、主动高质量的完成各项工作任务。5.2.6保证生产设备的正常运行。5.3责任追究5.3.1奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。5.2处罚：根据公司规章处理。给予业绩50-100元处罚6质验员（化验员）职责、考核标准及责任追究6.1职责6.1.1负责全面的质量保障工作，工作认真负责

21、。6.1.2负责对原料、辅料、包材、半成品、成品等检验，以及成品检测化验工作。6.1.3监督落实各项卫生管理制度的贯彻执行。及时制止生产及库房管理中不符合卫生管理制度的行为，并上报车间主任、库房主管。6.1.4负责对化验、检验的结果进行记录，对发现质量问题并对质量投诉、事故原因分析，并提出解决办法。6.1.5负责不合格产品的处置。负责本企业的产品质量监督检验工作，行使质量否决权，任何人不得干预。6.2考核标准6.2.1保证各项检测数据的准确、快速及时性。6.2.2按规定进行各项质检，发现问题及时汇报，禁止不合格产品出厂。6.2.3监督管理厂区环境及生产、库房、人员卫生。6.2.4监督抽查生产过

22、程中产品质量，严防不合格品留入下一道生产工序。6.2.5严把质量关，杜绝质量事故。6.2.6遵守公司各项规章制度，及其完成领导交待的其他事项。6.3责任追究6.3.1奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。6.2处罚： 根据公司规章处理。给予业绩50-100元处罚。7设备维修工职责、考核标准及责任追究7.1职责7.1.1负责全公司设备、用电系统维修、检验、安全检查、日常维护工作。7.1.2负责定期对设备进行维护保养，保证设备的正常运转。7.1.3负责建立、填写公司的设备日志、维修记录。7.1.4随时巡检，及时发现、排除设备隐患；发现故障，及时排除，禁止设备“带病运行”。7.1.5完成

23、领导交办的临时任务7.2考核标准7.2.1业务技术熟练 ，工作及时，维修到位。7.2.2消除隐患，保证随时生产。7.2.3填报及时、详尽、准确。7.2.4严守岗位，不得擅离职守。保证设备无故障。7.2.5完成任务圆满、无差错。7.3责任追究质量管理手册版 本A/0质量管理职责及考核标准页 码5/7质量管理职责及考核标准7.3.1奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。7.2处罚： 根据公司规章处理。给予业绩50-100元处罚。8生产员工职责、考核标准及责任追究8.1职责8.1.1遵守卫生管理制度、工艺操作规程、加工操作规程等相关制度。8.1.2服从车间主任及各级领导的工作安排。8.1

24、.3根据车间需要，做好生产线指定环节工作，保质保量无失误，杜绝不合格产品进入下一道工序。8.1.4负责本岗范围内的卫生保持，工作前后对环境及设备进行清洗、消毒。8.2考核标准8.2.1个人卫生及生产环境保持良好。8.2.2服从安排，完成本岗位工作。8.2.3工作无差错，确保质量，杜绝质量事故。8.2.4严格按规程操作，坚持自检、互检，无不良品入库。8.3责任追究8.3.1奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。8.2处罚： 根据公司规章处理。给予业绩50-100元处罚。9采购员职责、考核标准及责任追究9.1职责9.1.1负责组织对供方的选择和定期评价；建立和更新“合格供方名录”。9.

25、1.2负责根据生产和库存情况制订采购计划，按计划执行原材料、辅料等物资的采购，确保产品质量。9.1.3负责对采购产品的运输管理，以及产品防护;负责工厂生产用所需原材料的采购工作。9.1.4负责对采购产品的质量负责，并参加检验和验收工作，并记录。9.1.5完成领导交待的其他事项。9.2考核标准9.2.1服从安排，高质量完成本职工作。9.2.2采购物质能及时、保质保量的到位。9.2.3能及时更新供应商资料，严格按要求对供应商进行考核和评价。9.3责任追究9.3.1奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。9.2处罚： 根据公司规章处理。给予业绩50-100元处罚。10销售人员职责、考核标准

26、及责任追究10.1职责10.1.1负责签订销售合同，对合同的内容进行评审。10.1.2深入了解市场客户的需求，做好售前、售中、售后服务，以便不断满足顾客的要求。10.1.3及时处理顾客的投诉，并将处理结果报告主管经理。10.1.4按时完成销售任务。10.1.4努力完成领导交待的其他事项。10.2考核标准10.2.1是否按时完成销售任务；10.2.2对客户售前、售中、售后服务是否到位；质量管理手册版 本A/0质量管理职责及考核标准页 码6/7质量管理职责及考核标准10.2.3处理客户投诉是否及时；10.2.4是否严格遵守公司各项规章制度。10.2.5是否熟练掌握业务知识，遵守热线服务规范。10.

27、3责任追究10.3.1奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。10.3.2处罚： 根据公司规章处理。给予业绩50-100元处罚。11仓库管理员职责、考核标准及责任追究11.1职责11.1.1负责对所管原辅料产品、产成品的收发登帐及盘点工作。做好日日、周、月统计表。11.1.2做好材料、产成品的验收、码放、维护保养工作。出库做到先入先出。11.1.3负责仓储环境卫生，备品安全无事故。11.1.4遵守仓库管理制度。11.1.5完成领导交办的其他任务。11.2考核标准11.2.1收发、登帐数字准确，帐面整洁。按时完成统计报表工作。11.2.2验收必须达到公司要求。码放齐整，维护设施、设备到

28、位。11.2.3保持环境整洁，确保安全工作，不发生失盗、火灾等事故。11.2.4服务主动热情，杜绝不良反应。11.2.5服从安排，工作及时、主动、无差错。11.3责任追究11.3.1奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。11.3.2处罚： 根据公司规章处理。给予业绩50-100元处罚。12司机职责、考核标准及责任追究12.1职责12.1.1遵守国家和地方的交通法律、法规。12.1.2严格执行单位的管理规定，维护运输车辆的清洁卫生。12.1.3做到安全行驶，车辆出现故障时应报告主管领导处理。12.1.4做好车的养护、年检工作。12.1.5遵守送货规范，使用文明用语。12.1.6熟悉城市道路，了解客户的地址，配合司机选择最佳送货路线，按时完成每日配送任务。12.1.7及时反馈客户意见、建议。12.2考核标准12.2.1是否遵守国家和地方的交通法律法规。12.2.2是否保证运输车辆的清洁。12.2.3是否做好车辆的养护年检工作。12.2.4是否能做到与客户良好的沟通。12.3责任追究