ISO9001偶发事件应急处理程序.docx
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ISO9001偶发事件应急处理程序
偶发事件应急处理程序
（ISO9001：
2015）
1.目的
规范对偶发事件的应急管理，确定应急处理措施，保证产品交付，满足顾客需求。
2.适用范围
适用于生产过程中偶发事件应急处理。
3.术语和定义
3.1偶发事件：
生产过程中出现的公用资源（水、电等）中断、人员流失、重大设备故障以及市场退货等影响按计划执行合同的事件。
3.2偶发事件应急处理领导小组：
是由总经理、生产部、市场部、质量部、管理部、供应部及车间的相关人员组成的对偶发事件分析及处理的临时性组织。
4.职责
4.1总经理负责组织偶发事件应急处理领导小组成员启动偶发事件应急处理程序。
4.2生产部、生产车间负责重大设备故障的处理及信息反馈。
4.3市场部负责市场退货处理及信息反馈。
4.4供应部负责与供方协调生产材料供应及信息反馈。
4.5管理部负责偶发事件人力资源的应急处理。
5.工作程序
5.1偶发事件发生后，事件发生部门及时通知生产部，由生产部启动偶发事件应急处理程序，根据事件的特性召集偶发事件应急处理领导小组成员，分析事件归属和事件原因，输出《偶发事件分析及影响评估报告》，责令相关部门进行事件处理，启动应急措施。
5.2人力资源缺乏处理
管理部应组织各部门开展一人多岗培训做好人员储备，在人力资源缺乏突然发生后,应立即进行人力资源内部调配，保证生产计划的顺利实施。
5.3设备故障处理
在重大设备故障发生后，生产部和生产车间应及时组织技术力量对设备进行抢修，并预测故障处理时间。
生产部和生产车间平时应作好关键备件的储备和抢修队伍的安排，在偶发故障处理后要作好记录和分析，避免类似故障再次发生。
5.4生产材料短缺
供应部与供方确认供货时间，并把品种、数量及实际到货时间报给
生产管理部，或启动多家合格供方。
5.5公用资源由公司统一配备（水、电）自备系统。
5.6影响评估：
生产部对发生的偶发事件造成的影响进行评估，确定是否能按期交付，如不能按期交付，应确定最后交付时间。
5.7生产部、市场部依据评估结果及时与顾客联系，通知顾客实际交付时间。
5.8顾客退货：
如发生顾客退货，市场部与顾客联系查明退货原因反馈给生产部、设备部、质量部作为分析依据。
市场部和生产部确认退货事件后，进行退货处理。
生产部对生产指令进行调整，制定新生产指令并传递给供应部和生产车间，由生产车间及时更改生产计划及采购部通知供方调整供货计划。
6.相关文件目录
偶发事件应急处理手册
7.相关记录及保存期
7.1《偶发事件分析及影响评估报告》
7.2《信息反馈单》
7.3《设备维修/保养记录》
7.4《偶发事件处理措施》
偶发事件应急处理流程图
责任单位
流程描述
备注
生产部
市场部
偶发事件应急处理领导小组
生产部
供应部
管理部
质量部
生产部
生产部
市场部
《信息反馈单》
《偶发事件分析及影响评估报告》
《设备维修/保养记录》
《偶发事件分析及影响评估报告》
附件1
《偶发事件处理措施》
1、消防应急：
生产车间、仓库等场所必须留有足够的消防通道，配有足够的消防器材，综合管理部必须指派专人作定期安全检查，以确保发生火灾时，人员能够安全撤离，并及时联系消防部门施救。
2、公用设施（水、电）中断应急：
建立与外部供水、供电部门的沟通渠道。
公用设施（水、电）中断应急措施表
序号
流程
责任者
工作描述
记录
1
确定应急
联络渠道
综合管理部
制定“紧急联络一览表”，说明在紧急状况下与内/外部联络的方法，并在本公司内部进行公告、宣传等，做到全员知晓。
如果联络渠道发生变更，必须及时修订“紧急联络一览表”；
紧急联络一览表
2
应急通知
综合管理部
如收到外部停水、停电通知或突然停水停电等，必须及时与内/外部进行沟通；
3
制订应急措施
生产部
1、了解生产计划和库房产品的库存数是否满足客户要求；
2、在满足客户的前提下，计划员可根据生产实际调整生产作业计划，必要时可调整生产班次及作息时间等以保证供货；
生产作业计划
3、其它后序加工，如果能满足，可沟通设备组临时添置或租用发电机进行工作；
4、当内部生产作业计划不能保证客户需求时，应在10分钟之内通报客户停电情况和计划差缺情况等；
5、与客户协调沟通调整供货计划；
4
实施应急
相关部门
必须按照规定实施应急措施。
当发现应急措施效果不能满足顾客要求时，应及时报告公司分管领导;
5
跟踪
综合管理部
适时监控应急实施过程和效果，一旦发现应急方案不能满足顾客要求，必须组织相关部门重新制定应急措施，直到满足顾客要求为止;
3、人员短缺应急：
综合管理部与生产部负责每个岗位在技能上应有预备人员，以备特殊情况下，车间进行人员调配.储备人员的应具备规定的技能。
人员短缺应急措施表
序号
流程
责任者
工作描述
记录
1
建立顶岗
队伍
综合管理部
识别本公司关键岗位，每个班组必须储备2-3名多技能工随时顶岗;
2
应急通知
各部门
主管级或以上人员临时出差、请假，或离职时，上一级管理者必须安排储备人员顶岗，并将这一信息告之相关配合人员;
技术开发部
由于市场变化，订单大幅增加可能造成人员紧缺时，技术开发部必须及时告之综合管理部发出紧急通知，让相关部门准备应急;
3
制定应
急措施
综合管理部、技术开发部
市场变化订单大幅增加时，综合管理部必须召集相关部门及时召开应急会议，讨论应急措施，这些应急措施可以是（但不限于）：
a）增加生产班次；
b）招聘临时工，短期培训后，在监视下上岗；
c）优化合理调整工艺，提高产能;
4
实施应急
综合管理部
如需紧急增加人员，必须在规定的时间通过调整、招聘等方式解决;
各部门
凡属于临时顶岗的人员必须按相关程序的要求履行工作，必须对临时的顶岗工作负责；
临时性制定的应急措施，生产部必须将应急措施告之相关责任部门，责任部门必须按规定实施;
5
跟踪
综合管理部
适时监控应急效果，一旦发现应急方案不能满足顾客要求，必须重新制定应急措施，直到满足顾客要求为止;
4、关键设备（模具）故障应急：
生产部应按制定的关键设备（模具）易损清单，储备足够的关键设备（模具）易损件，一旦发生易损件故障时，维修人员能迅速更换，恢复生产。
关键设备（模具）故障应急措施表
序号
流程
责任者
工作描述
记录
1
应急准备
生产部
1、首先要做好设备（模具）备件准备，建立好备件供应商及沟通渠道;
备品备件清单（含供应商和沟通渠道）
2、如设备故障有可能造成生产停顿并影响交付，则必须建立应急外协厂家资源，这些外协厂家必须具备经营资格并得到评估;
3、如设备（模具）故障有可能造成生产停顿并影响交付，做好与客户沟通的准备;
2
应急通知
生产部
1、一旦设备（模具）发生故障，必须在10分钟内将信息反应到分管领导及相关部门;
2、根据故障情况，设备（模具）主管应在10分钟之内通知维修工赶往现场处理，如因故障维修时间影响客户计划与交付，应将延迟维修信息及时通知部门负责人及分管领导;
3
制订应急措施
生产部
如设备（模具）故障需长时间抢修，由生产部组织召开应急会议，确定应急办法，通常的应急措施如下（但不限于）：
a）启动应急设备；
b）委外加工；
c）调整作业计划;
4
实施应急
相关部门
必须按照规定实施应急措施。
当发现应急措施效果不能满足顾客要求时，应及时报告公司分管领导;
5
跟踪
综合管理部
适时监控应急实施过程和效果，一旦发现应急方案不能满足顾客要求，必须组织相关部门重新制定应急措施，直到满足顾客要求为止;
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