牡丹江市西安区西牡丹小学.docx
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牡丹江市西安区西牡丹小学
牡丹江市西安区西牡丹小学
2019年区本级部门预算及有关情况说明
第一部分 牡丹江市西安区西牡丹小学基本情况
一、主要职责
1、正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2、维护学校的教学秩序，做好安全防范，保证学生的人身安全。
3、根据区政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育工作发展规划。
积极地为教学服务，为师生生活服务，促进教育质量的提高。
二、内设机构及编制
无内设机构。
核定编制61名。
三、区本级部门预算编报范围
西安区西牡丹小学部门预算编报范围包括：
西牡丹小学本级。
四、单位人员构成
实有人数130人，在职人员73人，退休人员57人。
第二部分 牡丹江市西安区西牡丹小学2019年部门预算表
附表1
部门收支总体情况表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
714.7
一、教育
457
二、财政专户资金
八、社会保障和就业支出
183.6
三、事业收入
九、医疗卫生与计划生育支出
27.3
四、事业单位经营收入
十九、住房保障支出
46.8
五、其他收入
本年收入合计
714.7
本年支出合计
714.7
上年结转
结转下年
收入总计
714.7
支出总计
714.7
附表2
部门收入总体情况表
单位：
万元
收入
项目
预算数
一、财政拨款收入
714.7
二、财政专户资金
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、其他收入
本年收入合计
上年结转
收入总计
714.7
附表3
部门支出总体情况表
单位：
万元
支出
项目
合计
基本支出
项目支出
一、教育
457
455
2
八、社会保障和就业支出
183.6
183.6
九、医疗卫生与计划生育支出
27.3
27.3
十九、住房保障支出
46.8
46.8
本年支出合计
714.7
712.7
2
结转下年
支出总计
714.7
712.7
2
附表4
财政拨款收支总体情况表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
714.7
一、教育
457
二、财政专户资金
八、社会保障和就业支出
183.6
三、事业收入
九、医疗卫生与计划生育支出
27.3
四、事业单位经营收入
十九住房保障支出
46.8
五、其他收入
本年收入合计
714.7
本年支出合计
714.7
上年结转
结转下年
收入总计
714.7
支出总计
714.7
附表5
一般公共预算支出情况表（功能分类）
单位：
万元
科目编码
科目名称
预算数
205
教育支出
457
20501
教育管理事务
2010301
行政运行
20502
普通教育
457
2050202
小学教育
457
208
社会保障和就业支出
183.6
20805
行政事业单位离退休
74.3
2080501
归口管理的行政单位离退休
2080505
养老保险
78.1
2080506
职业年金
31.2
210
医疗卫生与计划生育支出
27.3
21005
医疗保章
27.3
2100502
事业单位医疗
27.3
221
住房保障支出
46.8
22102
住房改革支出
46.8
2210201
住房公积金
46.8
2210202
提租补贴
合计
714.7
附件6
一般公共预算支出情况表（经济分类）
单位：
万元
类级科目
款级科目
预算数
工资福利支出
在职人员工资
249.6
退养人员工资
社区干部工资
在职人员津贴
141
退养人员津贴
在职人员年终一次性奖金
32.5
退养人员年终一次性奖金
职工基本医疗保险
27.3
车改补贴
在职人员个人取暖费
15.1
住房公积金
46.8
其他津补贴
0.2
基本养老保险缴费
78.1
职业年金缴费
31.2
其他社会保障缴费
0.4
商品和服务支出（定额）
办公费
水电费
邮电费
差旅费
汽车交通费
职工教育经费
福利费
其他福利费
离休公用支出
退休公用支出
教育行政费
16.2
对个人和家庭的补助支出
离休费
退休费
74.3
退职（役）费
遗属补助费
遗属煤电汽
其他生活补助
购房补贴
抚恤金
救济费
奖励金
生产补贴
助学金
其他补助支出
医疗费
提租补贴
项目支出
2
合计
714.7
附件7
一般公共预算基本支出情况表
单位：
万元
类级科目
款级科目
预算数
工资福利支出
在职人员工资
249.6
退养人员工资
社区干部工资
在职人员津贴
141
退养人员津贴
在职人员年终一次性奖金
32.5
退养人员年终一次性奖金
职工基本医疗保险
27.3
车改补贴
在职人员个人取暖费
15.1
住房公积金
46.8
其他津补贴
0.2
基本养老保险缴费
78.1
职业年金缴费
31.2
其他社会保障缴费
0.4
商品和服务支出（定额）
办公费
水电费
邮电费
差旅费
汽车交通费
职工教育经费
福利费
其他福利费
离休公用支出
退休公用支出
教育行政费
16.2
对个人和家庭的补助支出
离休费
退休费
退职（役）费
遗属补助费
遗属煤电汽
其他生活补助
购房补贴
抚恤金
救济费
奖励金
生产补贴
助学金
其他补助支出
医疗费
提租补贴
对个人和家庭的补助支出
离休费
退休费
74.3
退职（役）费
遗属补助费
遗属煤电汽
其他生活补助
购房补贴
抚恤金
救济费
奖励金
生产补贴
助学金
其他补助支出
医疗费
提租补贴
合计
712.7
附表8
政府性基金预算支出情况表（功能分类）
单位：
万元
科目编码
科目名称
预算数
…………
合计
附表9
政府性基金预算支出情况表（经济分类）
单位：
万元
类级科目
款级科目
预算数
工资福利支出
基本工资
津贴
奖金
养老保险
失业保险
人员支出其他
医疗保险
商品和服务支出（定额）
办公费
水电费
邮电费
差旅费
汽车交通费
职工教育经费
福利费
其他福利费
工会经费
离休公用支出
退休公用支出
教育行政费
对个人和家庭的补助支出
离休费
退休费
退职（役）费
遗属补助费
遗属煤电汽
其他生活补助
购房补贴
职工个人取暖费
抚恤金
救济费
奖励金
生产补贴
助学金
其他补助支出
医疗费
住房公积金
提租补贴
项目支出
合计
附表10
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：
万元
项目
预算数
备注
合计
因公出国（境）经费
公务接待费
公务用车购置和运行费
其中：
公务用车购置费
公务用车运行费
第三部分 牡丹江市西安区西牡丹小学2019年
预算安排情况说明
预算收支增减变化情况说明
2019年比2018年部门预算减少41.4万元，2019年比2018年一般公共预算收入减少41.4万元，主要原因是：
人员减少。
2019年比2018年社会保障和就业支出同比减少12.3万元。
2019年比2018年医疗卫生与计划生育支出减少0.9万元万元。
2019年比2018年住房保障支出减少1.5万元。
一、关于部门收支总体情况表说明
2019年牡丹江市西安区西牡丹小学公共预算收入总714.7万元。
一般公共服务支出714.7万元，社会保障和就业支出183.6万元，医疗卫生与计划生育支出27.3万元，住房保障支出46.8万元。
2019年比2018年部门预算支出减少41.4万元，2019年比2018年一般公共服务支出预算支出减少41.4万元。
2019年比2018年社会保障和就业支出减少12.3万元。
2019年比2018年医疗卫生与计划生育支出减少0.9万元万元。
2019年比2018年住房保障支出减少1.5万元。
二、关于公共预算收入总表说明
2019年牡丹江市西安区西牡丹小学公共预算收入总计714.7万元，财政拔款收入714.7万元。
2019年比2018年部门一般公共预算减少41.4万元，原因是：
人员减少。
三、关于部门支出总体情况表说明
公共预算支出共计714.7万元,教育支出457万元，社会保障和就业支出183.6万元，医疗卫生与计划生育支出27.3万元，住房保障支出46.8万元。
四、关于财政拨款收支总体情况表说明
2019年牡丹江市西安区西牡丹小学公共预算收入总计714.7万元，其中财政拔款收入714.7万元。
公共预算支出共计714.7万元。
全部为财政拨款。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）说明
2019年西安区西牡丹小学公共预算共计支出714.7万元，同比减少41.4万元，主要原因：
人员减少。
其中社会保障就业支出183.6万元，同比减少12.3万元，主要原因：
人员减少。
医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗-27.3万，同比减少0.9万元，占总预算3.8%，主要原因：
人员减少。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金46.8万元，同比减少1.5万元，占总预算6.5%，主要原因是：
人员减少。
六、关于一般公共预算支出情况表（经济分类）说明
2019年牡丹江市西安区西牡丹小学公共预算支出共计714.7万元,工资福利支出622.1万元，同比减少21.2万元。
主要原因是：
人员减少。
商品和服务支出（定额管理）16.2万元，同比减少10.9万元，同比减少67.3%。
商品和服务支出（项目管理）2万元，同比无变化。
七、关于一般公共预算基本支出情况表说明
2019年牡丹江市西安区西牡丹小学一般公共预算基本支出共计714.7万元,同比减少41.4万元。
工资福利支出622.1万元，同比减少21.2万元。
商品和服务支出（定额管理）16.2万元，同比增减10.9万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）说明
牡丹江市西安区西牡丹小学2019年部门预算未安排政府性基金支出。
九、关于政府性基金预算支出情况表（经济分类）
牡丹江市西安区西牡丹小学2019年部门预算未安排政府性基金支出。
十、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表说明
1.2019年西安区西牡丹小学部门预算未安排因公出国（境）支出，较上年相比无变化。
2.2019年西安区西牡丹小学部门预算未安排公务用车购置及运行维护费支出，较上年相比无变化。
3.2019年西安区西牡丹小学部门预算未安排公务接待费支出，较上年相比无变化。
十一、机关运行经费安排情况说明
西安区西牡丹小学2019年部门预算安排行政事业单位运行日常经费和项目支出共计18.2万元，包括：
办公费、邮电费、差旅费、职工教育经费、工会经费、福利费等定额商品服务支出16.2万元，项目支出2万元。
2019比2018年公用经费和项目支出减少10.9万元。
十二、政府采购安排情况说明
西安区西牡丹小学2019年部门预算未安排政府采购项目。
十三、国有资产占用使用说明
截止2018年末，西安区西牡丹小学房屋4596.9平方米，价值643.3万元，无车辆。
十四、预算绩效情况说明
西安区西牡丹小学2019年部门职能工作绩效目标，一是提升教育内涵，改善办学条件；二是深化教育综合改革，提升教师教研能力和教学水平；三是合理利用资金，加大教师参加培训力度。
第四部分 名词解释
根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门预算编制手册》，对西安区西牡丹小学预算中相关名词解释：
一、财政拨款收入：
反映机构编制管理工作办公费用、在职人员工资、补助及住房保障等方面收到的财政拨款。
二、一般公共服务支出：
反映机构编制管理工作办公费用及在职人员工资、补助等基本支出。
三、住房保障支出：
反映编办在职人员住房公积金、住房提租补贴支出。
四、教育支出：
教育支出是指一个国家用于教育方面的全部开支。
包括：
教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。
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