优质商品林可持续发展建设项目可行性研究报告.docx
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优质商品林可持续发展建设项目可行性研究报告
鲁西南优质商品林可持续发展项目
可行性研究报告
一、总论
（1）项目概况
1、项目名称
鲁西南优质商品林可持续发展项目。
2、项目单位
。
3、建设地点、内容、规模
项目总投资2.2亿元人民币，在鲁西南的菏泽市东明县通过“公司＋专业合作社＋农民”的三位一体方式，建设20万亩可持续发展的优质速生丰产商品林基地。
项目建设总面积为20万亩，建设地点分布于东明县马头、小井、东明集、大屯、城关、陆圈、刘楼、焦园、三春集、五胜桥、长兴、菜园集、沙沃乡（镇）。
项目单位承担专业合作社20万亩杨树林优质化、高产化改造投入、后续种植抚育投入、FSC森林认证投入，实现20万亩优质、高产、高效速生丰产用材林的可持续发展。
对专业合作社现有林分，项目单位将加大抚育及肥料、技术投入，进行优质高产改造；后续种植抚育中，项目单位采用优种优苗、中耕、施肥、浇水等营林措施，投入配方复合农肥、环保农药、抚育管理技术等，并启动FSC森林认证。
同时，专业合作社利用项目单位支付的合作资金与项目单位合作发展林下综合产业。
4、产品方案
本项目生产杨木原木，产品主要用于旋切后生产杨木胶合板或地板芯材，少量用于生产家具、密度板、纸浆。
本项目正常年份年产木材25万立方米。
5、投资规模和资金筹措方案
本项目总投资为22,028万元。
项目资金来源为项目单位自筹。
6、主要技术经济指标表
表1项目主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
建设规模及内容
1.1
优质商品林基地
万亩
20
2
项目产量目标
达产年
2.1
木材
万立方米/年
25
其中：
中大径材
万立方米/年
7.5
30%
中小径材
万立方米/年
17.5
70%
3
人员编制
人
22
4
总投资
万元
22028.02
其中：
建设投资
万元
21428.02
建设期利息
万元
0.00
流动资金
万元
600.00
5
资金来源
万元
22028.02
5.1
建设单位自筹资金
万元
22028.02
6
财务指标
正常年份
6.1
成本
6.1.1
总成本
万元
3,563.39
其中：
固定成本
万元
1,365.85
可变成本
万元
2,197.54
6.1.2
经营成本
万元
3,528.84
6.2
经营收入
万元
15,750.00
6.3
利润总额
万元
3,401,72
6.4
综合税金
万元
787.50
6.5
投资利润率
%
15.44
6.6
投资利税率
%
19.02
6.7
内部收益率
%
15.12
6.8
财务净现值（Ic=8%）
万元
11,728.88
6.9
投资回收期
年
9.5
含建设期3年
7、社会生态评价
项目的实施，对提高项目地林业附加价值、延长产业链、促进地方林业产业技术升级具有积极的示范带头作用。
项目实施后，对推动东明县经济发展，增加地方财政收入可持续发展具有现实的意义。
项目建设对当地社会效益是不言而喻的且对当地社会发展的影响也是长远的。
本项目在林地清理、整地、栽植、抚育等过程中所采取的技术方法是可行的，采用这些技术和方法对生态环境的负面影响相对较小，从生态环境整体看，属可接受程度。
项目建成后，对当地生态环境的持续优化改善具有很大的促进作用。
8、结论
本项目各项财务指标均符合国家和行业标准，项目投资方案合理，工艺技术方案可行，指标测算真实可靠、财务分析可行。
项目区所在地自然资源和生态环境条件优越，土壤、水质、大气等环境质量好，清洁无污染，各项公共基础设施完善。
项目承建单位生产经营管理基础较好，素质较高，并有较强的技术骨干队伍，有能力承担本项目区建设和运行管理。
同时在省、市各级政府和部门给予了大力支持，因此项目建设条件优越。
本项目以严格按照“高产、优质、高效、低耗、生态、安全”的要求建设。
项目技术先进成熟，三大效益显著。
（2）编制依据
1、相关政策文件及规划
（1）中共中央、国务院文件《关于加快林业发展的决定》（中发[2003]9号）；
（2）《山东省委、山东省人民政府关于加快林业发展建设绿色山东的决定》鲁发[2004]20号；
（3）国家林业局国家发展改革委财政部商务部国家税务总局《林业产业振兴规划（2010—2012年）》（林计发[2009]253号）；
（4）国家林业局、国家发展和改革委员会、财政部、商务部、国家税务总局、中国银监委、中国证监委等7部门联合制定的《林业产业政策要点》（林计发[2007]173号）；
（5）《国家鼓励类产业目录》（最新）；
（6）《外商投资产业指导目录》（2007年修订）；
（7）菏泽市委市政府《关于加快林业产业发展的决定》（菏发[2007]5号）；
（8）菏泽市政府《关于大力发展林下规模养殖的实施意见》（菏政发[2006]22号）。
2、国家有关法规及技术规定
（1）《森林资源规划调查主要技术规定》、《建设项目环境保护设计规定》、《开发建设项目水土保持方案技术规范》；
（2）国家发展改革委、建设部关于印发《建设项目经济评价方法与参数的通知》（发改投资[2006]1325号）2006年7月3日；
（3）国家发展改革委《关于发布项目申请报告通用文本的通知》（发改投资[2007]1169号）；
（4）国家林业局《营造林工程设计文件组成内容及深度要求》（部颁标准LY5141—99）；
（5）《林木种苗工程项目建设标准》（试行），《林木种苗技术规程》（GB600185）；
（6）《森林抚育规程》GB/T1578-1995；
（7）《林业苗圃工程设计规范》（国家行业标准LYJ128—1992）；
（8）《育苗技术规程》（GB/T6001—1985）；
（9）《造林技术规程》（GB/15776—2006）；
（10）《森林病虫害防治条例》。
二、
项目背景及必要性
（1）项目建设背景
根据第七次全国森林资源清查，全国森林面积29.3亿亩（折合19,545万公顷），森林覆盖率20.36%。
森林蓄积137.2亿立方米。
我国人均森林面积仅有1.95亩，人均森林蓄积量为9.42立方米，分别只有世界平均水平的22%和15%，人工林生产力水平仅为林业发达国家的20%。
2005年，中国生产建设用材的需求量为2.3～2.4亿立方米，缺口达6,000～7,000万立方米。
2009年，全国木材产品消耗总量为4.2亿立方米，净进口原木及其他木质林产品折合木材1.2亿立方米，国内木材供需矛盾日益突出，木材战略安全逐渐成为我国政府发展经济的一个考虑重点。
国际市场上，由于全球气候恶化，各国环保意识开始增强，限制和禁止木材特别是原木出口的国家日益增多，国际市场木材供应也日趋紧张。
全球气候变化深刻影响着人类生存和发展，是各国共同面临的重大挑战。
作为一个对人类负责的大国，中国在发展的进程中高度重视气候变化和环境保护问题。
中国是世界人工造林面积最大的国家，人工造林面积达8.1亿亩（折合5,400万公顷）。
作为对《联合国气候变化框架公约》和《京都议定书》的响应，中国颁布了《中国应对气候变化国家方案》，方案中提出要抓好林业重点生态建设工程，保护现有森林碳贮存，增加陆地碳贮存和吸收汇。
胡锦涛主席在2009年的联合国气候变化峰会上明确指出，到2020年中国的森林面积要比2005年增加6亿亩（折合4,000万公顷），增加森林碳汇，积极应对全球气候变暖问题。
大力推进优质、高产速丰林建设，既是改善生态状况、加快生态文明建设的战略举措，也是解决“三农”问题——实现农民增收、农业增效、农村全面建设小康社会的重要途径，又是应对气候变化、增强森林碳汇功能、推进气候外交的客观要求，更是维护国家木材战略安全、实现科学发展的重要选择。
截至2008年，山东省有林地面积3,817万亩，林木蓄积量8,628万立方米，森林覆盖率21.42%。
从总体上讲，山东省森林面积仅占全国1.3%，是一个林业资源小省。
然而，山东省林业总产值900亿元，占全国6.2%，居全国第5位，板材生产更是高居全国第2位。
山东省对木材的需求，很大程度上从安徽、江苏、河南、陕西、山西等省采购。
截至2010年，菏泽市有林地面积达到548万亩，林木蓄积量2810万立方米，林木覆盖率33.2％。
菏泽已经成为全国平原地区最大的林产品生产、加工、贸易和储备基地。
菏泽市从2004年开始举办的中国林产品交易会是我国唯一经国家林业局批准的、具有行业代表意义的经贸盛会，是中国林产品行业规模最大、品种最全、规格最高的权威性交易会。
菏泽市林业经过多年快速发展，已经形成了较好的林业经济基础。
但是，随着林业产业化发展，菏泽市的木材生产远不能满足经济发展对木材的需求。
菏泽市明确将毛白杨培育基地，建立速生林列入投资鼓励项目。
（2）项目建设必要性
1、进一步提升当地林业发展质量的需要
2009年底，菏泽市有林地面积520万亩，其中速丰林360万亩。
杨树速丰林面积340万亩。
2010年，菏泽市有林地面积达到548万亩，林木蓄积量2810万立方米，林木覆盖率33.2％。
2009年木材总产量248万立方米，2009年加工木材998万立方米，缺口750万立方米。
东明全县林业用地40万亩，用材林34万亩，防护林4万亩，经济林2万亩，农田林网化面积112万亩，四旁植树折实面积16万亩，林木蓄积量310万立方米，森林覆盖率达到32%。
菏泽市是国家有关部门批准的速生丰产林重点建设地区，东明县是速生丰产林重点县，如何进一步提高林业发展质量，实现可持续发展，让森林在发挥生态效益并为国家木材战略安全作出贡献的同时，提高广大林农的经济收入，成为东明林业可持续发展的重要课题。
2、贯彻落实国家《重点地区速生丰产用材林基地建设工程规划》规划的具体体现
山东鲁西南地区作为全国速生丰产用材林基地建设的一个重点区域，本项目建设是全国《重点地区速生丰产用材林基地建设工程规划》的具体落实。
3、有利于缓解当前项目区原木供给不足的市场压力
本项目20万亩可持续经营优质商品林的建设完成，平均每年可增加原木供给25～30万立方米。
项目的建成，可在一定程度上缓解山东省木材供需矛盾，并提高当地农民收入。
而且，本项目的建设将进一步促进当地产业布局的优化，形成林木及相关产业集群，并辐射到周边地区及附近的河北、河南、江苏、安徽等地。
4、有利于打造林下综合开发的优势区
本项目在建设可持续发展商品林基地同时，由专业合作社进行规模化的林下综合开发，形成当地林下综合开发的先发优势，将带动整个区域的林下产业发展。
三、
项目区社会经济状况及建设条件
（1）项目区社会经济状况
东明县位于山东省西南部，黄河南岸，黄河入鲁第一县，东临菏泽市牡丹区、曹县，南与河南兰考接壤，西北与河南长垣、濮阳隔河相望。
现辖8镇5乡1个省级经济开发区，389个行政村，921个自然村；总人口79万人，其中农业人口68万人；总面积1370平方公里，耕地124万亩；是全国著名的西瓜之乡、武术之乡、书法之乡。
东明地处黄河中下游平原，地势平坦，西南高，东北低。
境内有洙赵新河、东鱼河、渔沃河、幸福河等13条河系，河网密布，水源充足，年均气温13.6℃，年均降水量624毫米。
2010年，全县实现地区生产总值121.8亿元，同比增长15.4%。
农民人均纯收入5786元，增长15%。
地方财政收入8.1亿元，增长25.5%。
（2）项目区林业资源条件
东明县属黄河冲积平原，是历次黄河南、北改道的三角地带，地势西高东低，南高北低，由西南向东北方向倾斜。
地面坡降1/3000～1/5000。
黄河大堤以东以南的海拔高程65～54米，黄河滩区的海拔高程68.0～57.8米。
最高点在焦园乡西南徐夹堤村，高程68.0米；最低点在武胜桥乡的韩楼村，高程54.0米。
境内地势平缓，无明显岗洼。
黄河沿县境西部，南北流向，折而向东，流经县境62公里；河床普遍高出黄河堤背地面3米左右，故有“悬河”之称。
人工排水河道如东鱼河西支、东鱼河北支、洙赵新河等，均源于本县，注入南四湖。
因此，全境除黄河滩区251平方公里为黄河流域外，其余属淮河流域。
东明县属北温带季风性大陆气候，一年四季气温差别明显。
春天温和干燥，风多雨少；夏季炎热潮湿，雨多温高；秋季天高气爽，昼热夜凉；冬季寒冷多风，时降瑞雪。
1月份最冷，最低气温－15℃；7月份最热，最高气温为38.8℃；年平均气温13.7℃。
日照5月份最多，为262小时；11月份最少，为180小时；年平均日照2587小时。
年降水量630毫米左右；无霜期最长242天，最短192天，平均为215天。
这样的气候，适宜小麦、玉米、高粱、大豆、花生、棉花、瓜果、林木等温带植物生长。
东明全县林业用地40万亩，用材林34万亩，防护林4万亩，经济林2万亩，农田林网化面积112万亩，四旁植树折实面积16万亩，林木蓄积量310万立方米，森林覆盖率达到32%。
（3）项目区道路、交通、水、电等资源条件
本项目建设地为东明县现有杨树林地，林地内有比较完整规范的道路，并与省道或国道相连，目前东明县境内已基本形成了以国道、省道为依托，市乡道为干线，乡村道为基础的交通网络，为本项目造林基地建设和木材运输提供了便利的交通条件。
本项目建设和运营用水包括主要为生产（浇灌）用水，水源以种植基地附近和周边的地表水为主，可满足项目用水要求。
此外，10千伏和电信及移动网络已覆盖项目区。
（4）项目所在地政策、法律支持条件
本项目受到山东省林业局、菏泽市及东明县政府及林业主管部门的大力支持。
近年来，菏泽市先后制定并出台了《关于加快林业发展的决定》、《关于大力发展林下规模养殖的实施意见》等行业、产业发展政策及《关于进一步加强招商引资工作的意见》等推进招商引资政策，不断改善的投资环境为本项目落地和实施提供了保障。
（5）征地拆迁和移民安置
本项目全部利用林业用地区内的土地，项目区内的村庄等生活、生产用地保持不变，不存在征地拆迁和移民安置等相关问题。
四、
发展规划、产业政策、行业准入分析
（1）发展规划分析
1、重点地区速生丰产用材林基地建设工程规划
2002年，国务院批准实施六大重点林业工程及规划之一——《重点地区速生丰产用材林基地建设工程规划》提出，2006～2015年全面建成南北方速生丰产用材林产业带，其中包括山东黄河流域发展三倍体毛白杨、欧美杨、构树等优良工业原料林基地，提供短纤维漂白浆纸原料及人造板原料，超短轮伐期为3～5年，短轮伐期为5～8年，人造板原料林8～12年。
其中，600毫米等雨量线以东范围内自然条件优越，立地条件好（原则上立地指数在14以上），地势较平缓，不易造成水土流失和对生态环境构成影响的温带的黄河中下游地区属于速生丰产用材林基地建设优先安排的发展规划区域。
本项目建设地点位于山东黄河流域的菏泽市东明县，东明县年降雨量630mm，属于国家《重点地区速生丰产用材林基地建设工程规划》优先安排建设区域范围，符合《重点地区速生丰产用材林基地建设工程规划》。
2、全国林业产业发展规划纲要（2004－2010年）
国家林业局《全国林业产业发展规划纲要（2004－2010年）》提出：
到2010年，建设速生丰产用材林基地1.38亿亩。
以河北、江苏、山东、河南等省为重点，充分利用沙荒地、农村四旁、农田林网，大力发展以三倍体毛白杨、欧美杨、泡桐等树种为主的短周期、短纤维浆纸原料林和人造板原料林。
本项目建设用地均为山东省东明县的林业用地，选用树种为项目单位自主选优欧美杨系的禾阳1号、禾阳2号，建设20万亩短轮伐期（主伐期为6年）的优质商品用材林，符合《全国林业产业发展规划纲要（2004-2010年）》。
3、中共中央国务院关于加大城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见、林业产业振兴规划（2010－2012年）
《中共中央国务院关于加大城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》（2010年中央一号文件）提出，因地制宜发展特色高效农业、林下种养业，挖掘农业内部就业潜力。
国家林业局、国家发改委、财政部、商务部、国家税务总局等5部门联合发布的《林业产业振兴规划（2010－2012年）》提出：
进一步加快各类工业原料林基地建设，保障我国木材安全、粮油安全和能源安全。
继续推进速生丰产用材林基地建设，力争到2012年基地建设总规模超过l亿亩。
本项目采用优质欧美杨品系、先进技术及管理优化及营造短周期优质商品用材林20万亩，并引导合作社组织社员开展林下复合种植，发展高效复合农林业，有利于保障我国木材安全、粮油安全，符合《中共中央国务院关于加大城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》、《林业产业振兴规划（2010－2012年）》。
4、地方产业发展规划
《山东省生物产业发展规划（2008－2012年）》提出，加强抗逆、抗虫、高产和优质基因工程主要林木新品种选育，推进林木优良品种产业化。
加快林木生物质能源产品、生物质化工原料及适宜沙荒地、盐碱地、山坡地等边际性土地大面积栽植的生物质树种品种改良与新品种选育和产业化开发，建立优质果树、林木、中药材、花卉快繁等特色生产示范基地。
2007年菏泽市《关于加快林业产业发展的决定》提出的“狠抓六大基地建设，构建稳固的林业产业发展基础”，第一条就是对杨树速生丰产林基地建设的要求：
在黄河故道、黄河滩区、鄄郓巨大沙河以及低产农耕区，集中建设黑杨派速生丰产用材林基地，加大中幼林抚育力度，广泛推广中耕、施肥、浇水等营林措施，实现优质、高产、高效。
同时，要求根据市场和当地有事，大力发展林下经济，解决林业生产周期长的问题，进一步提高农业、林业和畜牧业的整体效益。
2006年，菏泽市人民政府《关于大力发展林下规模养殖的实施意见》提出，要把发展林下畜牧规模养殖作为促进林牧生产的重要手段，积极引导群众推广林下畜禽养殖。
在实施过程中，注重适度规模经营，实现规模与效益的有机结合。
本项目在菏泽市的东明县优化建设优质速生丰产商品林20万亩，采用先进造林育林技术，并通过专业合作社引导、组织社员开展林下复合种植养殖，发展高效复合农林业，实现林业三大效益的和谐统一，符合《山东省生物产业发展规划（2008－2012年）》、《关于大力发展林下规模养殖的实施意见》，项目目标和规划内容相协调。
（2）产业政策分析
1、国家鼓励类产业目录
《国家鼓励类产业目录》中“一、农林业：
7.动植物优良品种选育、繁育、保种和开；10.生态种（养）技术开发与应；27.高产牧草人工种植；34.植树种草工程及林木种苗工程；38.防护林工程；42.速生丰产林工程、工业原料林工程及名特优新经济林建设。
”
本项目在菏泽市东明县建设可持续经营的优质速生丰产商品用材林20万亩，并引导合作社组织社员发展林下综合种植业，属于国家鼓励类产业目录的建设项目。
2、林业产业政策要点
2007年国家林业局联合发展改革委、财政部、商务部、国家税务总局、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等七部委制定的《林业产业政策要点》提出，按照国家批复的《重点地区速生丰产用材林基地建设工程规划》，加快速生丰产用材林基地建设，支持国有、集体、民营单位和个人参与速生丰产用材林基地建设，鼓励速生丰产用材林基地建设工程以外的具有规模、集中连片的定向工业原料林基地建设。
鼓励森林抚育，提高森林质量。
本项目在鲁西南的菏泽市东明县建设可持续经营的优质速生丰产商品用材林20万亩，属于民营单位参与速生丰产用材林建设，将有力地带动当地林业及林业产业的整体发展和升级，是《林业产业政策要点》支持的建设项目。
3、地方产业政策
2007年菏泽市《关于加快林业产业发展的决定》提出的“狠抓六大基地建设，构建稳固的林业产业发展基础”，第一条就是对杨树速生丰产林基地建设的要求：
在黄河故道、黄河滩区、鄄郓巨大沙河以及低产农耕区，集中建设黑杨派速生丰产用材林基地，加大中幼林抚育力度，广泛推广中耕、施肥、浇水等营林措施，实现优质、高产、高效。
同时，要求根据市场和当地有事，大力发展林下经济，解决林业生产周期长的问题，进一步提高农业、林业和畜牧业的整体效益。
2006年，菏泽市人民政府《关于大力发展林下规模养殖的实施意见》提出，要把发展林下畜牧规模养殖作为促进林牧生产的重要手段，积极引导群众推广林下畜禽养殖。
在实施过程中，注重适度规模经营，实现规模与效益的有机结合。
本项目在菏泽市的东明县优化建设优质速生丰产商品林20万亩，采用先进造林育林技术，并通过专业合作社引导、组织社员开展林下复合种植养殖，发展高效复合农林业，实现林业三大效益的和谐统一，符合《关于加快林业产业发展的决定》、《关于大力发展林下规模养殖的实施意见》等产业政策，项目目标和规划内容相协调。
（3）行业准入分析
根据《外商投资产业指导目录（2007年修订）》，本项目建设内容为鼓励外商投资产业目录中的“林木（竹）营造及良种培育、多倍体树木新品种和转基因树木新品种培育”，属鼓励类外商投资项目，符合行业准入要求。
五、建设单位基本情况
上海和丰中林林业股份有限公司（“和丰中林”或“项目单位”）是一家专业从事森林资源种植经营的中外合资股份制有限责任公司。
公司中方股东有：
上海禾馨投资咨询有限公司、上海知合投资有限公司、上海林英投资有限公司，外方股东有：
AppolowayInvestmentsLimited，CrownCanopyHoldingsSRL；公司注册资本为人民币4.23亿元，控股股东为上海禾馨投资咨询有限公司。
公司工商营业执照核定的主营业务为：
速生种苗研发，苗木培育与种植，森林培育；林木生产、加工（限分支机构经营）；销售自产产品，木材的批发、进出口（原木出口除外；不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请），林下复合种植，提供与森林资源有关的管理服务。
自2002年创立以来，公司先后在山东、江西等地通过“公司＋基地＋农户”的三位一体合作模式建设杨树速丰林约60万亩，并在四川、云南等地通过参与林权改革、租地造林等方式经营森林近50万亩。
目前，公司在国内经营的森林面积超过100万亩。
和丰中林致力于在发展区域经济的同时，实现自身的价值。
公司坚持以国际森林经营认证体系（FSC）为执行标准，通过可持续的集约经营，形成了一整套促进林业可持续发展的种苗培育技术与森林资源管理系统。
同时，公司创造的当地政府引导、龙头企业主导、农民参与、金融和担保支持、农民专业合作社管理的“六位一体”运营模式，成为解决“三农”问题，实现林区产业转移和劳动力转移的创新课题，得到了国家林业局，国务院农村经济研究中心等领导单位的高度关注。
和丰中林不仅参与区域的森林资源培育，而且参与森林资源利用和森林衍生品的培育、开发，发展旅游业、生物能源、碳汇贸易，促进林业经济与国际资本的融合；不仅直接组织带动林农发展林业经济，而且通过林业专业合作社引导林农发展林下种植业、服务业等相关产业，实行区域综合开发，从而达到促进区域经济的发展。
和丰中林的品牌、管理、人才和资金优势，为促进森林产业的发展，支持政府区域经济发展及新农村建设，奠定了坚实的基础。
2002年10月，经山东省林业引用外资项目办公室的引进，和丰中林正式进入山东省开展林业投资。
当年，和丰中林与山东省林业引用外资项目办公室签订了《关于在山东省建设速生丰产用材林基地的合作协议书》。
从2003年开始，和丰中林与菏泽
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