份建设月度分析报告.docx
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份建设月度分析报告
基建/技改月度分析报告
（二O一四年六月）
第一部分
（区域公司建设管控部门完成）
一、基建技改工程概况
1、里程碑及重要节点建设
1本月里程碑及重要节点完成情况
主要指当月计划的里程碑及重要节点完成情况，未按时完成的分析说明原因，采取的措施等。
2下一里程碑及重要节点建设推进情况
主要描述当月建设进展，是否偏离计划进度，分析偏离原因，采取措施。
2、本月工程计划及完成情况
主要分析说明井巷、地面工程计划与实际完成偏离的原因。
2014年×月矿建完成情况（单位：
m）
矿井名称
2014年计划
本月计划
本月完成
完成率（%）
累计完成
累计完成率（%）
×××煤矿
×××煤矿
×××煤矿
合计
3、本月度投资计划及完成情况
主要分析说明投资完成计划与实际完成偏离的原因。
2014年×月投资完成情况表（单位：
万元）
项目
2014年计划
本月计划
本月完成
完成率（%）
累计完成
累计完成率（%）
×××煤矿
×××煤矿
×××煤矿
合计
二、招投标及合同执行情况
1、招投标完成情况
简要说明重点招标项目计划完成情况，未完成原因分析说明，造成的后续影响预估，采取应对及补救措施等。
2、合同执行情况
简要说明重大工程合同签订、合同执行等情况描述，是否存在执行和履约偏离，预采取措施等。
三、存在问题及改进措施和建议
1、矿井建设问题
针对矿井工程建设及相关管理上存在问题，剖析并提出改进措施和建议。
2、本月关注事项
根据年度计划目标，从工程建设管理、进度、投资控制等方面提出存在风险或矛盾事项提醒管理层予关注。
3、煤业关注事项解决措施或完成情况
根据煤业建设部发布建设月报中关注事项描述该事项的解决措施和完成情况。
第二部分
（沛城煤矿改扩建项目部矿井完成区域公司建设管控部门审核）
一、工程完成情况分析
1.里程碑及重要节点完成情况
本月里程碑及节点：
本月无里程碑及节点计划。
2.工程进度及投资完成情况
1矿建工程
本月计划：
计划260米，投资额414.2万元，其中：
-585m水平机轨大巷135米，投资额218.7万元；-585m水平回风大巷100.37米，投资额125万元；井底煤仓24.63米，投资额70.5万元。
完成情况：
实际完成192米，投资额302.7万元，其中：
-585m水平机轨大巷104.1米，投资额168.6万元；-585m水平回风大巷72.9米，投资额91.1万元；井底煤仓15米，投资额43万元。
矿建工程未能完成月度计划。
-585m水平机轨大巷未能完成天能公司135米计划，但完成了煤业公司单进80米的考核指标和施工单位承诺90米的月度进尺计划。
原因分析：
1、打钻探放水；2、局部巷道遇断层和煤，顶板破碎；3、提升机出现故障；4、施工队工资分配问题和农忙，导致出勤率下降。
7月份计划安排：
计划209.63米，投资额310.87万元，其中：
-585m水平机轨大巷90米，投资额145.80万元；-585m水平回风大巷110米，投资额137.5万元；煤仓9.63米，投资额27.57万元。
井巷工程进度及投资完成报表
（单位：
工程量：
m投资：
万元）
项目名称
2014年计划
本月计划
本月完成
完成率（%）
累计完成
备注
工程量
投资
工程量
投资
工程量
投资
工程量
投资
工程量
投资
-585m水平机轨大巷
720
1166.4
135
218.7
104.1
168.6
77.11
77.11
506.7
821.24
-585m水平回风大巷
525
656.25
100.37
125
72.9
91.1
72.63
72.63
422
528.05
主井装载硐室
13
70
10.5
78.2
煤仓上口联络巷
26
20.8
主井装载胶带机巷
3.8
4.5
逃生通道
33
19.96
联络巷Ⅱ
34.5
27.13
井底煤仓
25
99
24.63
70.5
15
42.93
60.90
60.90
15
42.93
合计
1270
192.16
260
414.2
192
302.63
73.85
73.06
1051.5
1542.81
2土建工程形象进度
计划安排：
主井绞车房框架施工，投资额18万元；风道及风道绞车房主体施工，投资额12万元；主井安全出口及锁口：
安全出口基础及墙身施工、锁口混凝土施工，投资额20万元；主井井架工程工程桩测试、承台施工，投资额20万元；通风机房变电所基础完成，投资额12万元；风机基础完成，投资额5万元；职工餐厅一层填充墙、二次结构施工，投资额20万元，合计107万元。
完成情况：
主井绞车房框架未完成，投资额0万元；风道及风道绞车房主体施工完成，投资额13.8万元；主井井架工程桩测试、承台完成，投资额20.2万元；通风机房变电所基础及框架施工完成，投资额13.8万元；风机基础完成，投资额5万元；食堂工程砌墙及回填完成投资额23.8万元。
主井绞车房框架施工未能完成计划。
原因分析:
1、主井绞车房框架施工因主井绞车未按计划时间到货，影响了主井绞车房的主体框架施工。
应对措施：
1、督促绞车厂家尽快供货；2、让主井绞车房施工单位做好施工前的准备工作，一旦具备开工条件能够立即开工。
7月份计划安排：
主井绞车房主体施工完成，投资额28万元；主井井架工程井体完成标高15.5米处，投资额32万元；风道及风道绞车房为风道装饰施工，投资额4万元；主井安全出口及锁口为全部完成，投资额8万元，通风机房变电所全部完成，投资额为25万元；职工餐厅外墙保温、抹灰、地坪、屋面防水施工等，投资额48万元，合计投资额145万元。
土建工程进度及投资完成报表
（投资单位：
万元）
项目名称
2014年计划
本月计划
本月完成
完成率%
累计完成
备注
工程量
投资
工程量
投资
工程量
投资
工程量
投资
工程量
投资
主井绞车房
118.53
主体框架施工
18
0
0
47.5
风道及风道绞车房
54.73
主体施工
12
主体施工完成
13.8
115.00
45.5
安全出口及锁口
安全出口基础及墙身施工、锁口混凝土施工
20
安全出口基础及墙身施工、锁口混凝土施工
21.6
108.00
21.6
主井井架
工程桩测试、承台施工
20
工程桩测试、承台完成
20.2
101.00
60.2
风机房变电所
基础完成，框架施工
12
基础完成，框架施工
13.1
109.17
20.2
风机基础
完成
5
完成
5
100.00
5
职工餐厅
165
一层填充墙、二次结构施工
20
一层填充墙、二次结构施工,屋面防水施工
23.8
119
61.2
合计
738
107
97.5
91.12
252.3
3安装工程形象进度
计划安排：
主井提升机就位，投资额5万元。
完成情况：
主井提升机就位完成。
7月份计划安排：
抽风机安装完成，投资额10万元。
安装工程进度及投资完成报表
（投资单位：
万元）
项目名称
2014年计划
本月计划
本月完成
完成率%
累计完成
备注
工程量
投资
工程量
投资
工程量
投资
工程量
投资
工程量
投资
主井提升机安装
5
5
100
5
合计
5
5
100
5
4设备购置
计划安排：
计划安排投资额132.56万元。
完成情况：
完成投资额132.56万元。
7月份计划安排：
投资额计划174.37万元。
5工程建设其他费用
计划安排：
计划投资额为249.92万元。
完成情况：
完成投资额317.46万元，其中：
建设单位管理费10.61万元、建设工程监理费30.12万元、设计院费用20万元、资本化利息支出191.17万元、生活及办公电费2.99万元、薪酬及其他费用53.82万元。
7月份计划：
计划完成投资额为204.6万元，其中：
建设单位管理费22万元、设计费用22万元、资本化利息支出70万元、生活及办公用电4万元、薪酬及其他费用66万元、建设单位工程质量监督服务费15万元、测量贯通5.6万元。
二、招投标及合同执行情况
1.招投标完成情况
本月在商务平台进行了《风机安装与风机房变配电设备安装》的招标。
2.合同执行情况
（1）重大合同签订：
与江苏联方钢结构工程有限公司签订《地面储煤棚设计》合同，合同金额12.68万元。
（2）合同执行情况：
硐室及井巷工程（二期工程）合同于2012年2月21日签订，合同工程量为6362米，合同金额8660万元，合同工期499天。
2012年3月10日开工，截至2014年6月底，实际工期为843天，累计完成工程量5799.40米。
食堂等工程合同于2013年9月26日签订，合同金额为495.78万元。
其中食堂工程开工日期为2013年11月1日，约定工期120天，截至2014年6月底，实际工期为242天，因工程由二层变更为一层，工程变更后的造价未确定而停工。
工程造价在5月份已确定，5月22日进行了复工。
6月份主要为食堂一层填充墙、二次结构施工及屋面防水施工。
主井井筒装备工程开工日期为2014年4月11日，约定工程为150天，截至2014年6月底，实际工期为81天。
该工程完成了主井井架工程桩检测机承台浇筑施工、风道及绞车房主体施工、安全出口基础及墙身、锁口混凝土浇筑施工。
三、关注问题及事项
1.本月关注事项
（1）沛城技改项目主井安装合同土建部分进度滞后于合同进度计划，项目部应采取措施、合理组织相关工程，加快进度，确保通风系统按期完成；
采取措施：
安排主井井架工程桩和风道同时施工；通过商务平台招标已确定风机房和风机基础的施工单位；加快进行风机及风机房变电所设备安装工程在商务平台招标的工作。
完成情况：
主井井架工程桩已经施工结束；风道墙身钢筋绑扎完成，模板支护完成过半；风机房和风机基础施工单位完成了测量放线工作；。
（2）沛城技改项目部抓紧落实主井提升机到场
采取措施：
安排本矿供应人员到提升机厂家协调主井提升机供货事宜，催促尽快供货；
完成情况：
主井绞车在本月已到场就位。
（3）加强质量检查力度，提高过断层段、沿煤段巷道支护质量。
采取措施：
监理、建设、施工三方定期质量检查验收，补充完善过断层段、煤段巷作业规程。
完成情况：
已完成作业规程补充完善贯彻学习，正在有效实施。
（4）加强安全管理，确保煤仓施工安全、机轨大巷贯通安全。
采取措施：
严格执行作业规程要求，做好现场安全技术交底及措施贯彻学习，现场由监理、建设、施工三方监督安全防护设施使用及安全技术措施落实。
完成情况：
煤仓正在安全有效施工，机轨大巷已于6月28日安全贯通。
（5）加强通风系统检查，严禁无风、微风、循环风作业。
采取措施：
。
完成情况：
。
（6）尽快与矿建二期队伍签订提升、排水、供电（工程辅助费）收费补充协议，并在支付进度款时落实已发生费用。
采取措施：
与矿建二期队伍就提升、排水、供电（工程辅助费）事项进行商洽。
完成情况：
于本月中旬完成了协议的签订；辅助人员工资和辅助系统配件费在当月工程进度款中扣除，提升系统级排水系统的租金在二期工程竣工结算时从工程款中扣减。
2.需煤炭事业部支持事项
（1）副井清理斜巷施工；
（2）三期工程的施工。
三、建设动态
1、主井井架施工、主井锁口、安全出口施工
2、风道及风道绞车房施工
3、通风机房变电所施工
4、职工餐厅屋面施工
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