生产矿井工作质量标准化检查考核办法.docx
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生产矿井工作质量标准化检查考核办法
×××公司生产矿井工作质量标准化检查
考核办法
第一条为认真贯彻“安全第一、质量为本”的方针，实现“以人为本”的管理原则，做到“三个并重”，使企业各项活动、每项工作和作业工序、环节、岗位及每个员工的工作都有标准可供遵循，都在标准的指导和约束下进行，把工作标准纳入检查考核体系，以一流的工作质量保证一流的工程质量、产品质量、服务质量，从而带动各项工作上层次、上水平，结合实际，特制定本办法。
第二条矿井工作质量标准化分为四个等级：
优良、良好、合格、不合格。
优良：
矿井工作质量标准化得分在90分以上，且采煤专业、开掘专业、机电专业、运输专业、通风专业、地测专业、调度专业、技术管理专业、综合管理、安全培训各专业均达到90分以上。
有一个专业达不到90分，按最低分计入。
良好：
矿井工作质量标准化得分在85分以上，且采煤专业、开掘专业、机电专业、运输专业、通风专业、地测专业、调度专业、技术管理专业、综合管理、安全培训各专业均达到85分以上。
有一个专业达不到85分，按最低分计入。
合格：
矿井工作质量标准化得分在80分以上，且采煤专业、开掘专业、机电专业、运输专业、通风专业、地测专业、调度专业、技术管理专业、综合管理、安全培训各专业均达到80分以上。
有一个专业达不到80分，按最低分计入。
不合格：
矿井工作质量标准化得分低于80分。
第三条矿井工作质量标准化满分为100分。
采煤专业、开掘专业、机电专业、运输专业、通风专业、地测专业、调度专业、技术管理专业、综合管理、安全培训专业满分均为100分。
各专业检查得分在计入矿井工作标准化总分时，先乘以各自的系数，再计入矿井总分（取小数点后两位）。
各专业分数和系数：
1.采煤专业：
10分系数为0.10
2.技术管理：
10分系数为0.10
3.调度专业：
5分系数为0.05
4.开掘专业：
15分系数为0.15
5.机电专业：
10分系数为0.10
6.运输专业：
10分系数为0.10
7.通风专业：
15分系数为0.15
8.地测专业：
10分系数为0.10
9.综合管理：
5分系数为0.05
10．安全培训10分系数为0.10
第四条矿井工作质量标准化检查、评审、考核办法
（一）每月自检一次，并于每月27日前将上月检查结果与质量标准化月报表一同上报×××公司安监部。
（二）×××公司各专业每季度检查验收考核一次，每年组织一次全面检查验收考核。
（三）年度检查得分计算方法
专业年度得分＝本年度12个月检查得分之和／12；
矿井年度得分＝10个专业年度得分乘以各自系数后的得分之和。
第五条矿井安全质量标准化达标实行百分考核。
其中：
工作质量标准化占安全质量标准化总分的20％，工程质量标准化占安全质量标准化总分的80％。
第六条各单位要结合实际情况，制定具体实施细则。
第七条本办法自发布之日起实施，本办法解释权属×××公司。
附件：
1.采煤专业工作质量标准化检查评分办法
2.技术管理专业工作质量标准化检查评分办法
3.调度专业工作质量标准化检查评分办法
4.开掘计划工作质量标准化检查评分办法
5.机电专业工作质量标准化检查评分办法
6.运输专业工作质量标准化检查评分办法
7.通风专业工作质量标准化检查评分办法
8.地测专业工作质量标准化检查评分办法
9.综合管理工作质量标准化检查评分办法
10．安全培训工作质量标准化检查评分办法
附件1
采煤专业工作质量标准化检查评分办法
序号
工作标准内容
标准分
扣分办法
得分
一、
建立
制度
1.制定有采煤工作面工程质量达标考核办法及奖惩政策。
2.施工单位建立工程质量班验收制度和考核办法。
3.有年度质量标准达标项目。
20
第1项占8分，第2、3项各占6分。
一处不符合要求扣该项分。
对制定的政策、办法、项目等有一项不落实，扣5分，扣完为止。
二、
落实
措施
1.制定贯彻技术政策、规程符合现场实际。
2.各种措施的编制、审批符合规定，贯彻有职工签字。
3.矿每月至少复查一次、总工程师签字。
4.工作面条件变化及时补充专项技术措施，审批符合规定。
20
每项各占5分。
一处不符合要求扣该项分。
对技术政策、措施等不落实，扣5分，扣完为止。
三、
现场
管理
1.有队管理干部跟班、值班制度。
2.有跟班干部现场汇报记录、跟班干部在矿信息站填写隐患记录。
3.采煤队特殊工种必须持证上岗（采煤机司机、运输机司机、转载机司机、泵站司机、机电工等）。
20
第1、2项各占7分，第3项占6分。
一处不符合要求扣该项分。
跟、值班等有一项不落实，扣5分，扣完为止。
四、
明确
责任
1.采场支护设备管理包到班组。
2.工作面两巷超前支护管理责任到人。
3.机电设备执行包机责任制、落实到人，并建立机电设备检修记录。
4.两巷文明生产包片到人。
5.两巷各类管线管理责任到人。
20
每项各占4分。
一处不符合要求扣该项分。
责任人失职，扣5分，扣完为止
五、
质量
验收
1.矿业务科室每旬至少对工作面工程质量验收一次、纳入考核依据。
2.施工单位配备专职工程质量验收员、对工程质量进行班验收，有文字记录，并纳入考核范畴。
10
各项占5分。
一处不符合要求扣该项分。
不按规定验收、考核、验收员无记录、失职等，有一处扣5分，扣完为止
六、
业务
汇报
1.采煤工作面初采时，提前三天填写《采煤工作面初采初放报告单》，上报公司业务部室。
2.采煤队定期（日、周、旬、月）将采煤工作面推进情况上图。
3．建立采煤工作面安全生产台帐，统计分析安全管理、质量达标和产量完成情况。
10
第1项占4分，第2、3项各占3分。
一处不符合要求扣该项分。
合计
100
附件2
技术管理专业工作标准化检查评分办法
序号
工作标准内容
标准分
评分办法
得分
一、管理制度
1.矿制定有技术管理制度。
2.总办室制定有管理制度和岗位责任制。
3.技术档案统一管理，符合档案管理制度。
8
第1、2项各3分,第3项2分。
一项不符合或一处制度内容不落实，扣该项分数，有扣扣完为止。
二、机构设置
1.矿设有总办室。
2.根据上级文件规定配齐业务副总工程师。
3.根据矿井井型大小和业务量配齐总办室矿建设计人员（大型矿井3～5人，中小型矿井2～3人）。
4.安全生产业务科室和生产区队设有技术副职（副科长和副队长）。
5.技术副职应具有中专以上学历和相关专业实践经验。
6.技术人员配有制图工具。
12
每小项2分,一项不符合要求扣该项分数,扣完为止。
三、设备配置
1.矿配有投影仪及相关设备，实现无图纸汇报。
2.总办室配有计算机、打印机、绘图仪。
3.业务科室和生产区队具备计算机网络办公条件。
10
第1、2项各3分,第3项4分。
一项不符合要求扣该项分数,扣完为止。
四、
设计管理
1.项目有经过批准立项的文件。
2.项目编有地质报告（说明书），取得批复文件。
3.矿井新建、改扩建、技术改造项目应委托有相应资质的单位按国家规定编制可研、初步设计、安全专篇和安全预评价、验收评价，并按规定上报审批或备案。
4.新开发水平、采区按规定编制方案设计、初步设计，并按规定上报审批。
5.矿上报审批的项目，必须附有单位总工程师主持论证的相关文件。
6.矿上报审批的项目，开工前必须取得相关批复文件。
7.回采工作面设计有矿总工程师组织会审的相应记录。
8.突出综采工作面、保护层开采工作面及涉及各种安全煤柱的采煤工作面设计按规定上报审批，开工前有批复文件。
9.设计文件修改有批复文件。
10.技术资料有相应责任人的签名。
20
每小项2分,一项不符合要求扣该项分数,扣完为止。
五、水平采区接替
1.编制有年度水平、采区、采面接替规划,采面接替每季度末修改一次。
2.水平、采区报废时，按规定提交技术资料、图纸、报废关闭方案和安全技术措施。
3.水平、采区报废前必须取得集团公司批复文件。
10
第1、3项各3分,第2项4分。
一项不符合要求扣该项分数,扣完为止。
六、资源管理
1.无越层、越界布置采矿工程。
2.留设井田各种保护煤柱符合《煤矿安全规程》及相关规定。
3.大矿范围内的小煤矿专人管理（矿级文件为准）。
4.有大矿范围内小煤矿的工程图纸。
5.三下开采技术方案按规定有批复文件。
10
每小项2分。
第1项不符要求，该项不得分。
其他各项不符合要求，扣该项分数,扣完为止。
七、矿井技术图纸
1.按《煤矿安全规程》规定配备技术图纸。
2.按规定及时补充修改各种技术图纸。
3.按规定向上级单位及有关部（处）室送交换图。
4.矿实现计算机制图。
12
每小项3分。
一项不符合要求扣该项分数,扣完为止。
八、安全技术措施
1.工程开工前按规定编制作业规程和安全技术措施。
2.安全技术措施的审批符合《平煤集团安全技术措施审批管理规定》。
3.有职工学习、贯彻安全技术措施和考试的记录文件。
4.作业规程实现计算机打印。
8
每小项2分。
一项不符合要求扣该项分数,扣完为止。
九、灾防计划
1.按《煤矿安全规程》规定编制年度灾害预防和处理计划。
2.有职工学习贯彻年度灾害预防和处理计划的记录文件。
3.结合具体情况编制季度补充计划并组织职工学习。
4.矿井有年度救灾演习记录。
10
第1、2项各3分,第3、4项2分。
一项不符合要求扣该项分数,扣完为止。
合计
100
附件3
调度专业工作标准化检查评分办法
序号
工作标准内容
标准分
扣分办法
得分
一、
建立
制度
1.矿制定有调度质量标准化达标考核办法及奖惩政策。
2.调度室制定有调度工作管理及考核办法。
20
每项10分。
有一处不符合要求扣该项分。
政策、办法等有一项不落实，扣5分，扣完为止。
二、
机构
设置
1.矿设立有独立的调度室。
2.按工作性质和业务量的要求配齐调度人员（主任、副主任、主任工程师、值班调度员、统计员等）;保证每班值班调度员不少于2人。
3.调度人员必须具有中专以上文化程度，有3年以上的采掘实践经验和较强的组织、协调能力。
20
第1项5分，不独立不得分。
第2项10分，人员少一人扣2分。
第3项5分，有一人不合格扣2分。
扣完为止。
三、
明确
责任
制定并落实各岗位人员安全生产责任制（调度室业务保安责任制,主任、副主任、主任工程师、调度员、统计员、设备维修人员责任制等）。
各类责任制要分工明确,内容具体,责任到位。
调度人员要熟知其内容,坚持持证上岗。
10
责任制齐全10分；缺调度室业务保安责任制扣3分；缺其它责任制，每项扣2分；内容不具体，不符合实际，每项扣2分；1人不持证上岗，扣2分；扣完为止。
四、
业务
素质
加强调度业务学习,开展技术培训,每季度对学习组织考试。
调度人员熟悉掌握《三大规程》等有关法律、规定，熟悉矿井生产工艺布局、煤层赋存和生产接替状况，熟悉采、掘、机、运、通等生产环节，能熟练指挥生产。
10
现场考核调度人员,不符合要求，一处扣4分；有一人不合格扣2分；扣完为止。
五、
落实
检查
及时转发和落实上级下发的通知、通报、指令。
深入实际，调查研究,掌握情况,解决问题。
每月进行一次达标自检,坚持主任和各小班值班调度员参加,自检认真、全面。
20
各项均占5分。
查有关记录，结合现场考核，有一项不合格扣5分，扣完为止。
六、
操作
熟练
1调度人员能熟练操作使用现代化的调度装备（综合调度台、调度监控系统、计算机、传真机等），会熟练使用网络资源。
2熟练掌握调度管理信息系统。
20
第1、2项各占10分。
有一种装备运行不正常扣2分。
现场考核调度人员，有1人不合格扣2分，扣完为止。
合计
100
附件4
开掘计划专业工作质量标准化检查评分办法
序号
工作标准内容
标准分
扣分办法
得分
一、
建立
制度
1.制定有开掘工作面工程质量达标考核办法及奖惩政策。
2.施工队建立工程质量班组验收制度和考核办法。
3.有年度质量标准达标项目。
4.有业务学习制度；5.有各工种岗位责任制；6.有内业资料管理制度。
15
缺一项扣2.5分。
二、
落实
措施
1.作业规程编制符合现场实际。
2.各种措施编制、审批符合规定，贯彻有职工签字。
3.矿每季至少复查一次、开掘副总工程师签字，每月贯彻一次。
4.工作面条件变化及时补充专项技术措施，审批符合规定。
20
通过查资料，到现场检查进行打分。
一项不落实，扣5分。
三、
现场
管理
1.有队管理干部跟班、值班制度。
2.有跟班干部现场汇报记录、跟班干部在矿信息站填写隐患记录。
3.开掘队特殊工种必须持证上岗（掘进机司机、胶带运输机司机、刮板运输机司机、粑装机司机、小绞车司机、机电工）。
4.手指口述、岗位描述执行情况；5补充安全措施认真执行。
20
根据现场实际情况进行考核打分。
凡是落实不好（不规范）每项扣2分；未落实的，一项扣4分。
四、
明确
责任
1.巷道支护维修管理包到班组。
2.掘进迎头临时前探支护管理责任落实到人。
3.机电设备执行包机责任制，落实到人。
4.巷道文明生产包片到人；5.巷道各类管线管理责任到人。
10
根据现场实际情况进行考核打分。
凡是落实不好（不规范）每项扣2分；未落实的，一项扣4分。
五、
质量
验收
1.矿业务科室每旬对开掘工作面工程质量验收一次、纳入考核依据。
2.开掘队配备专职生产班组工程质量验收员、对工程质量进行班验收，有文字记录，并纳入考核范畴。
10
每项占4分。
一处不符合要求扣该项分。
责任人失职，扣5分，扣完为止
六、
业务
汇报
1．日报、周报、月报按时汇报
2．预算及时报批备案；
3．工程开工、巷道贯通及时汇报
4．上级安排的临时工作任务按要求完成。
25
第一项落实不好，扣10分；第二、三、四项落实不好每项扣5分。
合计
100
附件5
机电专业工作质量标准化检查评分办法
序号
工作标准内容
标准分
扣分办法
得分
一、
建立
制度
1.制定有机电安全质量标准化达标考核办法及奖惩政策。
2.科、队建立设备安装、检修和工程质量班组验收制度和考核办法。
3.矿有年度质量标准化达标项目。
20
第1、2项占6分，第3项各占8分。
一处不符合要求该项不得分。
对制定的政策、办法、项目等有一项不落实，扣5分，扣完为止。
二、
落实
措施
1.制定贯彻技术政策、规程符合现场实际。
2.编制、审批、贯彻有健全的管理制度，考核有职工签字。
3.矿每季至少复查一次，机电副总工程师签字，每月贯彻一次。
4.作业条件变化应及时补充完善专项技术措施，审批符合规定。
20
每项5分。
一处不符合要求扣该项分。
对技术政策、措施等有一项不落实，扣5分，扣完为止。
三、
现场管理
1.有队管理干部跟班、值班制度。
2.有跟班干部现场汇报记录、跟班干部在矿信息站填写隐患记录。
3.机电科（区）队特殊工种必须持证上岗（绞车司机、压风司机、主扇司机、主排水泵司机、皮带司机、值班电工、信号工、把钩工、专职防爆检查员等）。
20
第1、2项各占7分，第3项占6分。
一处不符合要求扣该项分。
跟、值班等有一项不落实，扣5分，扣完为止。
四、
明确责任
1.机电设备及安全设施，执行包机责任制并落实到人。
2.机房、硐室、机道、工业广场的文明生产包片到人。
3.巷道各类管线、小件管理责任到人。
20
第1、2项各占7分，第3项占6分。
一处不符合要求扣该项分。
责任人失职，扣5分，扣完为止
五、
质量验收
1.矿业务部门对机电设备的安装、移装、改造等要严格执行上级单位及×××公司有关规定，每旬对工程质量验收一次，纳入考核依据。
2.机电科（区）队配备专职生产班组设备安装、检修和工程质量验收员，并对设备安装、检修和工程质量进行验收，有记录和总结，并纳入考核范畴。
3、每月向机电部汇报质量标准化工作进展情况。
20
第1、2项每项占8分。
不按规定安装、验收、检修、考核、验收员无记录、失职等有一处，扣4分，扣完为止。
第3项占4分，未按规定日期及时汇报不得分，汇报内容不符合实际要求每处扣2分，扣完为止。
合计
100
附件6
运输专业质量标准化检查评分办法
序号
工作标准内容
标准分
扣分办法
得分
一、
建立
制度
1.制定有轨道运输质量达标考核办法及奖惩政策。
2.运输队建立工程质量班组验收制度和考核办法。
3.矿有年度质量标准化达标项目。
20
第1、2项占6分，第3项各占8分。
一处不符合要求扣该项分。
对制定的政策、办法、项目等有一项不落实，扣5分，扣完为止。
二、
落实措施
1.制定贯彻技术政策、规程符合现场实际。
2.编制、审批、贯彻有健全的管理制度，考核有职工签字。
3.矿每季至少复查一次，机电副总工程师签字，每月贯彻一次。
4.运输生产条件变化应及时补充完善专项技术措施，审批符合规定。
20
每项5分。
一处不符合要求扣该项分。
对技术政策、措施有一项不落实，扣5分，扣完为止。
三、
现场
管理
1.有队管理干部跟班、值班制度。
2.有跟班干部现场汇报记录、跟班干部在矿信息站填写隐患记录。
3.运输区队特殊各种必须持证上岗（电车司机、绞车司机、信号工、把钩工）。
20
第1、2项各占7分，第3项占6分。
一处不符合要求扣该项分。
跟、值班等有一项不落实，扣5分，扣完为止。
四、
明确
责任
1.机电运输设备及安全设施，执行包机责任制并落实到人。
2.巷道文明生产包片到人。
3.巷道各类管线管理责任到人。
20
第1、2项各占7分，第3项6分。
一处不符合要求扣该项分。
责任人失职，扣5分，扣完为止
五、
质量
验收
1.业务部门每旬对工程质量验收一次，纳入考核依据。
2.运输区队配备专职生产班组工程质量验收员，对工程质量进行验收，有记录，并纳入考核范畴。
20
每项占10分。
一处不符合要求扣该项分。
不按规定验收、考核、验收员无记录、失职等有一处，扣5分，扣完为止
合计
100
附件7
通风专业工作质量标准化检查评分办法
序号
工作标准内容
标准分
扣分办法
得分
一、
建立
制度
1.矿制定有通风质量达标考核及奖惩政策。
2.科（区）队制定有验收考核办法。
3.矿列支有一通三防质量达标项目。
20
第1项占8分，第2、3项各占6分。
一处不符合要求扣该项分。
对制定的政策、办法、项目等有一项不落实，扣5分，扣完为止。
二、
质量
验收
矿每月由总工程师组织各战线负责人对本战线内进行考核验收。
验收等级作为当月通风质量达标等级，有资料可查。
每季度向公司通风管理中心呈报季度内通风质量达标评定结果。
15
矿每月少验收一次扣3分；每季向集团公司少报一次验收结果和考核扣5分，扣完为止。
三、
隐患
整改
矿总工程师每月组织有关人员对通风质量达标所查出的问题要召开专题会议，按照“三定四签字”的原则落实整改，整改情况由通风部门组织有关人员进行检查验收，有记录。
15
少开一次专业会扣5分；少一次落实整改情况记录扣2分；扣完为止。
四、
工作
汇报
矿长每季度至少听取一次“一通三防”工作汇报，解决通风质量达标存在的问题，确保所需人、财、物的投入，有记录。
20
少开一次“一通三防”汇报会扣5分；存在问题，人、财、物投入不到位，有一处扣4分，扣完为止
五、
技术管理
加强“一通三防”技术基础管理，严格按照集团公司和×××公司技术基础管理规定，审批各项安全技术措施，并贯彻到队、班组、个人，确保措施落到实处。
15
每发现一次没有按规定程序审批，扣5分。
贯彻职工没签字扣5分，签字不全，每少1人扣2分，扣完为止。
六、
责任
考核
认真落实集团公司“一通三防”齐抓共管责任制，制定落实考核办法，每季度由矿长组织有关人员对落实情况进行考核，有记录。
15
没有考核办法扣10分；每少考核一次扣5分，扣完为止。
合计
100
附件8
地测专业工作标准化检查评分办法
序号
工作标准内容
标准分
扣分办法
得分
一、
建立
制度
1.制定有地测专业质量达标考核办法及奖惩政策。
2.地测科制定有验收制度和考核办法。
3.有年度质量标准达标项目。
20
第1项占8分，第2、3项各占6分。
一处不符合要求扣该项分。
对制定的政策、办法、项目等有一项不落实，扣5分，扣完为止。
二、
落实措施
地质说明书和探放水设计及地质和水害预报：
1.落实有关技术政策规范、内容符合要求。
2.编制、审批、贯彻有健全的管理制度，考核有职工签字。
3.地质、水文地质条件变化,及时补充制定专项技术措施，审批符合规定。
20
第1、2项各占7分，第3项占6分。
一处不符合要求扣该项分。
技术、制度、措施等有一处不落实，扣5分，扣完为止。
三、
规范
管理
1.科长、工程师、技术员有岗位责任制度。
2.每周对所有采掘工作面的地质、水文、测量进行一次排查。
3.科长、工程师、技术员对地质、水文、地质异常，井巷贯通及时预报，并立即通知相关单位。
20
第1、3项占6分，第2项占8分。
地质、测量、水文、地质异常，井巷贯通有一处不符合要求扣4分，扣完为止
四、
落实责任
1.探放水工程包到管理干部。
2.大型测量贯通工程包到班组。
3.采掘头面地质水文地质工作包到技术人员个人。
4.工作面小型贯通工程包到技术人员。
20
每项各占5分。
一处不符合要求扣该项分。
责任人失职，扣5分，扣完为止
五、
质量
验收
1.矿业务科室每旬对地测专业质量标准化验收一次，纳入考核依据。
2.地测科根据各专业性质不同，制定相应地测标准化质量验收制度，并落实到具体人，纳入考核范畴。
20
每项10分。
一处不符合要求扣该项分。
不按规定验收、考核，验收员失职等有一处，扣5分，扣完为止
合计
100
附件9
综合管理工作质量标准化检查评分办法
序号
工作标准内容
标准分
评分办法
得得分
一、
建立机构
1.矿建立健全安全质量标准化管理机构。
2.专业、区队有安全质量质量标准化领导小组。
3.人员配备齐全，分工明确，有安全质量责任制。
20
第1项10分，第2.3项各5分。
有一处不符合要求，扣2分，扣完为止。
二、
目标
措施
1.制定矿、专业、区队年度、季度和月份安全质量标准化目标、措施、实施办法2.有质量标准化月总结和下月工作安排。
20
有一处不符合要求扣4分。
措施、实施办法不落实扣4分。
三、
奖惩制度
1.建立健全矿、专业、区队安全质量标准化检查、评比、考核和奖惩制度。
2.每月考核，召开会议进行严格奖惩。
20
第1项10分，第2项10分。
有一处不符合要求，扣2分。
考核、奖惩等有一处不落实，扣4分，扣完为止。
四、
旬检
月评
1.各专业按照质量标准，实行旬检、月评。
2.对井上下现场质量达标、大型设备和规章制度等进行检查。
3.检查覆盖率达到100％。
20
第1项10分，第2.3项各5分。
有一处不符合要求，扣2分。
覆盖率未达到100％，一处未检查扣2分。
扣
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