施工项目检查考核办法.docx
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施工项目检查考核办法
管理检查考核办法
第一章总则
第一条为了规范公司事业部的施工项目管理，保证公司项目管理文件的各项规定得到有效地贯彻落实，通过检查掌握事业部的项目管理现状、存在的问题及产生的原因，制定相应的对策，确保项目管理持续改进，特制定本办法。
第二条本办法依据《建设工程项目管理规范》GB/T502326、《管理指导意见》及项目管理系统文件中的规定。
第三条本办法适用公司事业部施工项目管理的全过程的检查、考核工作。
第二章职责与权限
第四条管理职责和权限
一、项目管理领导小组的职责：
1、全面负责领导项目管理检查考核工作并提出持续改进的建议。
2、负责项目管理检查结果的最终评价与考核结果的鉴定。
3、负责决定对事业部及其项目经理部有关项目管理工作的奖励与惩罚。
4、负责领导主持项目管理检查评审报告会议，审批检查报告，并公布检查结果。
5、负责项目管理体系文件及相关政策的修改审批。
二、施工管理部：
1、负责依据集团有关文件规定，制定年度项目管理检查考核计划
2、负责编制项目管理检查考核报告，并对综合评价进行汇总。
3、负责将项目管理检查考核情况在集团信息动态、领导参考予以公布。
4、负责项目管理检查的日常管理工作，完成项目管理体系文件及相关政策的修改。
5、负责事业部对材料、施工计划、竣工验收、机械设备使用等管理办法的落实执行情况的检查考核。
三、法律合约部
1、负责《施工项目合同管理办法》的落实执行情况的检查考核。
2、重点检查各类经济合同是否按照集权的要求进行审批。
3、负责对检查考核情况作出评价并传递给施工管理部。
四、信息管理部
1、负责《施工项目信息管理办法》《施工项目统计管理办法》的落实执行情况的检查考核。
2、重点检查项目信息管理体系制度的建立运行情况及生产统计报量的口径、范围准确性。
是否遵循了“三同时”原则。
3、负责对检查考核情况作出评价并传递给施工管理部。
五、财务部
1、负责《施工项目成本管理办法》《施工项目资金管理办法》的落实执行情况的检查考核。
2、重点检查项目成本计划与资金计划的制定及落实情况。
3、重点检查事业部是否对项目经理部进行了成本检查，是否有月度成本分析报告，对项目成本预亏的是否制定了措施。
4、重点检查是否实行了项目经理的风险抵押机制。
5、负责对检查考核情况做出评价并传递给施工管理部。
六、人力资源部
1、负责《施工项目人力资源管理办法》《施工项目劳务管理办法》的落实执行情况的检查考核。
2、重点检查劳务合同的审批程序和劳务工程款结算情况是否符合成本核算原则的要求。
3、重点检查项目薪酬绩效工资的制定是否符合要求，是否与项目成本挂钩，发放情况是否符合要求。
4、负责对检查考核情况作出评价并传递给施工管理部。
七、技术质量部
1、负责《施工项目技术质量管理办法》的落实执行情况的检查考核。
2、重点检查施工组织设计及各项技术方案是否考虑经济效益因素及对方案的优化，是否有降本措施。
3、负责对检查考核情况做出评价并传递给施工管理部。
八、安全监管部
1、负责《施工项目环境、职业健康安全管理办法》的落实执行情况的检查考核。
2、重点检查事业部环境和职业健康安全管理方案的落实执行情况。
3、负责对检查考核情况做出评价并传递给施工管理部。
九、纪检审计部
1、负责《施工项目审计管理办法》的落实执行情况的检查考核。
2、重点检查项目成本核算范围、口径等内容是否按照财务规定执行。
有无违反财务制度及法律法规的行为
3、负责对检查考核情况做出评价并传递给施工管理部。
第三章工作内容及程序
第五条每年初施工管理部制定项目管理检查考核计划，具体明确分工并规定检查的时间、目的、范围、依据、方法和检查的内容及考核评比办法。
第六条项目管理领导小组审批年度检查考核计划并组织配备所需的资源。
第七条施工管理部下发审批后的检查考核计划传递给各相关部门
第八条各职能部门接到计划后应准备检查资料编制本系统的年度检查内容列出清单，由施工管理部审核，项目领导小组审批。
第九条项目领导小组授权施工管理部依据年度检查计划编制具体检查计划时间表，在正式检查前十个工作日内组成联合检查组，确定检查人员，并任命检查组组长。
第十条检查人员应明确自己的职责分工和要求，能依据相关项目管理的文件规定，检查时发现事业部项目管理在运行中存在的问题，及不符合要求的内容，并能提出分析原因，建议事业部采取有效措施予以整改。
第十一条公司主管项目管理负责人组织各有关检查人员召开检查准备会议，明确检查计划内容，时间安排，职责分工和检查时的要求，如何依据检查计划落实检察工作。
第十二条公司各职能部门的检查人员应根据准备会议的要求及本系统文件规定编制本系统的检查内容，填写《项目管理检查表》。
第十三条实施项目管理检查
一、检查组由检查组长带队，依据集团公司项目管理体系文件的规定,按照检查计划安排表，对各事业部和有关项目经理部进行检查。
二、检查组主要通过查阅项目管理文件、资料、记录、票据、交谈、询问、调查等方式对事业部各职能部门、项目经理部项目管理的运行状况进行检查核实，检查其对集团公司项目管理体系文件的落实情况，查看各项相关目标指标完成情况，对比分析情况，及时收集检查证据并如实做好检查记录。
三、检查人员应对照着所列检查表的内容，对事业部各业务系统和项目经理部的落实情况进行检查，并随时进行评价打分。
四、检查组在检查中发现不按文件规定执行的，视情节严重情况开列不符合清单，对出现二次以上者开出黄牌警告书，并根据相关文件规定提出改进建议措施，要求事业部限期整改。
并将整改措施方案报集团相关部门处理后报施工管理部备案。
五、对事业部的项目经理部检查应采用随机抽样的方式，其数量不少于事业部项目经部总数的三分之一。
第十四条检查结论
一、在检查工作结束后，检查组长应及时组织收集检查资料，编制检查报告，检查报告应详尽说明检查基本情况，综合评价结果，存在问题及改进建议和措施。
二、检查组长编制的检查报告、评价结果四日内应报告给公司项目管理领导小组，经领导小组审定后三日内做出最终评价结论并应予以公布。
第十五条纠正和预防措施的制定及验证
一、检查报告及评价结论反映出的问题及不符合要求的，公司施工管理部应列出问题清单，并召集专题会议，指导事业部分析问题，解决问题,找出问题的真正原因后责成事业部针对原因制定纠正预防措施，要求事业部制定整改方案及时间要求三日内报集团公司施工管理部审批备案。
二、公司检查组将对事业部提出的整改措施的有效性进行验证，并将验证结果给与回执，验证结论上报公司项目管理领导小组，在公司动态信息上予以公布。
三、经验证检查后，对仍未制定有效措施并落实的单位，将给与开出黄牌警告书，情节严重者按照公司有关规定处理。
公司施工管理部对存在问题的原因做综合分析，对重点单位加强监督管理，必要时对项目管理体系文件进行修改，提出修改意见或方案报项目管理领导小组审批，决定是否修改文件。
四、每年底公司项目管理领导小组组织公司、事业部的各有关部门和部分项目经理代表召开项目管理年度总结大会，授权施工管理部筹备，对集团公司一年来项目管理工作做出终结性的总结及评价，肯定成效，找出问题作为下一年的改进目标。
同时表彰优秀项目经理和项目经理部，对表现差的提出处理意见予以公布。
并提出下一年的项目管理工作目标设想。
第四章附则
第十七条本办法自发布之日起施行附：
1、《项目管理检查表》
2、《项目管理检查不符合及整改表》
3、《项目管理黄牌警告书》
4、《项目管理检查报告书》
5、《项目管理检查综合评价表》
项目管理检查表
受检查单位：
检查人：
时间:
序号
检杳内容
检杳记录
判断
符合
不符合
检查组长签字：
日期:
项目管理检查不符合及整改表
责任单
位
责任
人
检查发现的问题：
单位主管负责人：
日期：
受检查部门负责人:
产生的原因：
单位主管负责人：
日期：
受检查部门负责人
提出整改计划措施：
单位主管负责人：
日期：
落实责任人：
日期：
整改完成情况、时间：
结论：
检杳组长：
日期：
检杳人：
日期：
备注：
检查人：
日期：
说明：
此表一式两份由受检查单位保存一份，项目管理检查组保存一份。
黄牌警告书
事业部：
在集团公司项目管理体系检查考核中，因管理不利，其中有关项目管
理责任目标未达到集团公司规定指标的要求，特发出黄牌警告令予以警告。
在下次检查考核中如仍未达到规定目标的要求，将会视具体情况按集团公司检查考核办法及其他有关规定予以必要的处理。
特此警告！
集团公司检查人：
被警告单位负责人签字：
北京建工集团有限责任公司项目管理领导小组年月日
项目管理检查报告书
检杳目的
检查范围
检查依据
检杳日期
编制人
编制日期
一、基本情况：
一、存在冋题：
三、综合评价：
四、改进措施：
序号
问题点
改进措施
完成期限
负责人
检杳人
奖惩
建议
批准
意见
项目管理检查问题清单
序
号
问题点
改进措施
完成期限
负责人
检杳人
序号
检杳内容
评价分值
权重％
评定分值
100-80
80-60
60-40
1
2
3
4
5
6
7
序
号
检杳内容
评价分值
权重％
评定分值
100-80
80-60
60-40
8
9
10
11
12
13
14
检查人:
检查组长:
批准人:
日期:
序号
检杳内容
评价分值
权重％
评定分值
100-80
80-60
60-40
15
16
17
18
19
20
合
计
序号
检杳内容
评价分值
权重％
评定分值
100-80
80-60
60-40
1
2
3
4
5
6
7
序
号
检杳内容
评价分值
权重％
评定分值
100-80
80-60
60-40
8
9
10
11
12
13
14
序号
检杳内容
评价分值
权重％
评定分值
100-80
80-60
60-40
15
16
17
18
19
20
合
计
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