压力管道安装程序文件.docx
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压力管道安装程序文件
赣州桥生矿山设备安装有限公司
压力管道安装质量管理体系文件
GQA/GD/C-2011
压力管道安装程序文件
编制：
＿＿＿＿＿受理状态：
＿＿＿＿＿
审核：
＿＿＿＿＿版本号：
＿＿＿＿＿
批准：
＿＿＿＿＿发入编号：
＿＿＿＿＿
2011-4-30发布2011-5-1实施
赣州桥生矿山设备安装有限公司
程序文件目录
序号
文件名称
文件编号
01
文件控制程序
GQA/GD/C-01-2011
02
记录控制程序
GQA/GD/C-02-2011
03
合同控制程序
GQA/GD/C-03-2011
04
设计文件控制程序
GQA/GD/C-04-2011
05
采购控制程序
GQA/GD/C-05-2011
06
材料控制程序
GQA/GD/C-06-2011
07
标识和可追溯性控制程序
GQA/GD/C-07-2011
08
作业（工艺）控制程序
GQA/GD/C-08-2011
09
图纸会审和交底控制程序
GQA/GD/C-09-2011
10
焊接控制程序
GQA/GD/C-10-2011
11
热处理控制程序
GQA/GD/C-11-2011
12
无损检测控制程序
GQA/GD/C-12-2011
13
理化控制程序
GQA/GD/C-13-2011
14
设备监视和测量装置控制程序
GQA/GD/C-14-2011
15
不合格品控制程序
GQA/GD/C-15-2011
16
质量改进与服务控制程序
GQA/GD/C-16-2011
17
内部质量审核控制程序
GQA/GD/C-17-2011
18
人力资源控制程序
GQA/GD/C-18-2011
19
执行压力管道安装许可制度控制程序
GQA/GD/C-19-2011
赣州桥生矿山设备安装有限公司
压力管道安装程序文件
编号：
GQA/GD-C-01-2011
版本号：
00
文件控制程序
第1页共7页
01文件控制程序
1.目的
对与公司质量管理体系有关的文件资料和技术性文件资料进行控制，确保质量管理体系有效运行的各个场所都能得到和使用有效版本文件资料。
２.范围
适用于公司与质量管理体系有关的文件资料和技术性文件资料的控制。
3.职责
3.1总经理负责批准发布质量手册。
3.2管理者代表负责审核质量手册、批准程序文件、作业指导书、管理制度。
3.3各部门负责人及各责任师负责审核程序文件、作业指导书。
3.4各部门负责人及各责任师负责各自业务范围内文件的编制、使用和管理。
3.5综合办负责对文件的管理工作。
3.6资料情报管理员负责文件和资料的日常管理工作。
4.程序
4.1文件的分类：
质量管理体系文件、技术文件、外来文件。
4.1.1质量管理体系文件包括：
质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书。
4.1.2技术文件包括：
图纸、各项计划、报告、卷宗、施工组织设计、施工记录、竣工资料、合同文件、决算资料等。
4.1.3外来文件包括：
与公司机电安装、管道安装、电器仪表安装、防腐保温工程施工等质量有关的法律、法规及标准、图纸、供方有关资料等。
赣州桥生矿山设备安装有限公司
压力管道安装程序文件
编号：
GQA/GD-C-01-2011
版本号：
00
文件控制程序
第2页共7页
4.2.1文件的编号
A.质量手册GQA/GD-S-XXXX
年号
压力管道质量手册的缩写代号
本公司代号：
赣州桥生安装/管道
B.程序文件GQA/GD-C-XX-XXXX
年号
流水号
压力管道程序文件的缩写代号
本公司代号
C.工艺指导书GQA/GD-G-XX-XXXX
年号
流水号
压力管道工艺文件的缩写代号
本公司代号
D.记录GQA/GD-XX
流水号
本公司代号
赣州桥生矿山设备安装有限公司
压力管道安装程序文件
编号：
GQA/GD-C-01-2011
版本号：
00
文件控制程序
第3页共7页
E.外来文件编号：
外来文件可直接采用其原有编号。
以上SD和GD分别为隧道和管道首写拼音的简写。
4.2.2发放编号：
W-XX-XXXX
年号
流水号
外来文件代号
4.3文件的编写、审核、批准、发放、评审、标识。
4.3.1质量手册由综合办负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布，由综合办登记、发放。
4.3.2程序文件和作业指导书由各部门负责人及各责任师组织编写，经管理者代表审核，报决经理批准，由综合办登记、发放。
4.3.3技术文件由各部门负责人组织编制，各部门负责人审批。
4.3.4综合办应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。
文件的发放、回收过程中，由资料情报管理员填写《文件发放登记表》。
4.3.5在文件实施过程中，由于各种原因发生变化时（例如公司组织结构、工作流程和适用法律法规发生变化时），质量管理体系文件的变更，由管代对原文件组织评审，确定是否修改，如需修改由总经理、管代对更改文件再批准方可修改；技术文件的变更由生产办对原文件进行组织评审，由总工批准方可修改；外来文件由总经理组织评审，经各相关部门负责人批准方可修改。
4.3.6文件以编号为标识。
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编号：
GQA/GD-C-01-2011
版本号：
00
文件控制程序
第4页共7页
4.4.1受控文件：
凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控文件。
所有受控文件必须在该文件封面上加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。
4.5文件的更改
4.5.1质量手册由综合办组织更改，填写《文件更改申请单》，经管理者代表审核，报总经理批准后组织更改。
填写《文件更改通知单》并记录到文件前的“修改记录”上。
4.5.2其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请单》，经原审批人员审批，再由各主管部门组织更改。
4.5.3所有要更改的原文件应由资料情报管理员收回，与该文件更改的相关记录一并交综合办，以确保有效文件的统一性。
4.5.4文件的修改可采用“划改”、“换页”、或“换版”的形式进行，需进行以上修改时由相关部门下发文件更改通知单；如质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书经修改前文件的初版为00，修改后的版本依次标识为01，02，03…，修改次数以条目为准，局部划改可不作统计，文件经100条目更改时，应予换版，程序文件可以在特殊情况下进行单个文件换版，原版文件加盖“作废”印章，需保留的再加盖“保留”印章。
4.5.5文件的更改应收集引起更改所涉及的文件使用链上所有部门意见以使更改有效。
4.5.6文件的领用。
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编号：
GQA/GD-C-01-2011
版本号：
00
文件控制程序
第5页共7页
4.5.7文件领用者应填写《文件发放登记表》，资料情报管理员作好相应发放、签收工作。
4.5.8因破损而重新领用的新文件，分发号不变，资料情报管理员收回旧文件；因丢失补充的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效。
4.6文件的保存、作废与销毁
4.6.1文件的保存
a）与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方；对于电子文档，归属部门应及时做好备份，做好防毒工作，避免文件丢失或被病毒破坏。
b）对于各部门使用的受控文件，应到资料情况管理员处填写《受控文件目录》。
c）任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别。
d）资料情报管理员每半年对各部门的文件保管情况进行检查。
4.6.2文件的作废与销毁
a）所有失效或作废文件由资料情报管理员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。
b）因为某种原因需保留的任何已作废的文件，资料情报管理员应进行适当的标识，可加盖“保留”印章。
c）对需销毁的作废文件，由资料情报管理员填写《文件销毁申请单》，经总经理批准后，由经理负责销毁。
4.7文件的借阅、复制
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编号：
GQA/GD-C-01-2011
版本号：
00
文件控制程序
第6页共7页
借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写《文件和记录借阅、复制记录》，由综合办认可后，由管代批准向资料情报管理员借阅、复制。
复制的受控文件必须由资料情报管理员登记复制份数。
4.8技术文件的控制
4.8.1技术文件由技术科收集、组织编写、整理审核、由总工批准，由资料情报管理员备案。
4.8.2技术文件的发放同技术科审核，总工批准，技术科备案并发放。
4.9外来文件的控制
4.9.1收到外来文件的部门，需识别其适用性并转交资料情况管理员备案，控制分发以确保其有效。
4.9.2综合办负责收集国家相关法律法规或标准的最新版本，资料情报管理员统一编号、分发到相关部门使用，并收回旧的文件。
4.9.3综合办及各部门要把外来受控文件填入《受控文件清单》。
4.10未经总经理批准，任何人不得将文件资料借给公司以外人员阅读。
4.11质量记录是一种特殊的文件，除执行本程序的相关规定以外，可按《质量记录控制程序》执行。
4.12公司的各种文件以电子媒体形式存在时，对文件的控制工作由资料情报管理员确定相关的访问权限，综合办负责设置。
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编号：
GQA/GD-C-01-2011
版本号：
00
文件控制程序
第7页共7页
5.相关文件
《质量手册》GQA/GD/S-2011
《记录控制程序》GQA/GD/C-02-2011
6.质量记录
《文件发放登记表》
《文件和记录借阅、复制记录》
《受控文件目录》
《文件更改申请单》
《文件销毁申请单》
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编号：
GQA/GD-C-02-2011
版本号：
00
记录控制程序
第1页共3页
02记录控制程序
1.目的
对特种设备制造、安装、改造、维修过程所形成的记录予以控制，同时也为改进活动提供可靠的信息。
2.范围
适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的质量记录。
3.职责
3.1技术科负责对工程安装技术质量记录的管理工作。
3.2技术科负责对技术性质量记录之外的质量记录的归档管理工作。
3.3各部门负责收集、整理、保管本部门日常使用的质量记录。
4.程序
4.1记录
4.1.1记录指阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件；质量记录是一种特殊的文件。
4.1.2记录的作用，可提供产品、过程和质量管理体系符合要求及有效运行的证据；还可以为采取纠正和预防措施以及保持和改进质量管理体系提供信息。
4.2记录的控制内容：
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编号：
GQA/GD-C-02-2011
版本号：
00
记录控制程序
第2页共3页
公司对记录进行标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等控制。
4.2.1标识：
单件记录可用编号作标识，记录的贮存盒（夹）可用标准章节号、程序文件顺序号或采用其它内容作标识，以便检索、快速查找。
4.2.2贮存：
记录的贮存环境条件要确保防潮、防腐、防鼠啃等，以保证记录在贮存期间不丢失、不损坏、不变质；对于以电子媒体形式存在的记录，归属部门及时做好备份，做好防毒工作，避免质量记录丢失或被病毒破坏。
4.2.3保护：
每季度的记录由本部门保管；跨季度的记录（产品或项目实施方面的记录等产品或项目完成后）交生产办资料情报管理员建档保管。
记录应与其他质量管理体系文件一起存放在专门部位。
4.2.4检索：
为便于检索和快速查找，各部门应建立《（部门）质量记录清单》，技术科资料情报管理员建立《（公司）质量记录清单》。
日常填写的记录应按编号和日期顺序给予分类、整理和编目，做到分类清楚、编目明确、便于存取、没有遗漏。
4.2.5保存期：
一般的质量管理体系运行记录保存5年；根据产品特点、法规要求及合同要求时另定保存期。
4.2.6处置：
对过期、作废的质量记录归档后由生产办填写《文件（记录）销毁申请单》，公司管理者代表批准，实施监督销毁。
销毁记录的清单应存档。
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编号：
GQA/GD-C-02-2011
版本号：
00
记录控制程序
第3页共3页
4.3填写记录应完整，保持清晰可辨，记录不准擅自涂改。
如确有需修改的内容时，由填写人将错误单扛划去，在方填写正确记录，对重要的记录应在修改处签名或盖章。
5.相关文件
《质量手册》GQA/GD/S-2011
6.质量记录
《质量记录总目录》
《文件销毁申请》
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编号：
GQA/GD-C-02-2011
版本号：
00
合同控制程序
第1页共2页
03合同控制程序
1.目的
通过识别产品要求，并对产品要求实施评审，确保公司有能力满足顾客要求，以实现对顾客的承诺。
2.范围
适用于公司工程项目所有合同的评审。
3.职责
3.1综合办负责组织工程合同评审。
3.2生产科负责审核合同工期、施工能力。
3.3技术科负责审核工程合同所采用的法律、安全技术规范、标准和技术文件。
3.4财务科负责审核合同造价、结算方式。
4.程序
4.1合同签订
4.1.1合同签订前由经营办召集各相关部门对合同文件草案进行评审，评审记录由综合办保存。
4.1.2评审后的工程合同由总经理批准，与顾客签订合同后将正本存档，综合办建立合同台帐并将副本或工程信息传递有关单位。
4.2合同的修订、补充、撤消或解除。
4.2.1合同签订后，因某种原因，顾客或公司需要对合同加以修订
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编号：
GQA/GD-C-03-2011
版本号：
00
合同控制程序
第2页共2页
和补充时，属一般性的修订补充（如造价调增等）向总经理汇报后，由综合办确定后，直接补充合同（或补充协议）。
属重要条款的变动（如工程量增大、结算方式变动等），由综合办召集各相关部门对合同的变更进行评审，评审记录由综合办保存，并由综合办与顾客洽商，将补充合同（或补充协议）报经理批准，并通知相关部门。
4.2.2合同签订后，因某种原因无法履行，需要撤消或解除时，应及时向总经理报告，并由经营办与相关部门、项目部与顾客就撤消和解除合同的具体事宜进行洽谈，并将撤消或合同的协议（或合同）报总经理批准。
4.2.3合同的修订补充，所产生的补充协议、补充条款或合同、协议其正本均由综合办存档。
4.2.4补充合同（或补充协议）以及撤消或解除合同的协议（或合同）综合办应及时发往相关部门及项目部。
5.相关文件
《质量手册》GQA/GD/S-2011
6.质量记录
《合同台账》
《合同评审表》
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压力管道安装程序文件
编号：
GQA/GD-C-04-2011
版本号：
00
设计控制程序
第1页共1页
04设计控制程序
1.目的
对外来设计文件的有效控制，确保设计文件符合物安全技术规范要求。
2.范围
适用于公司承揽压力管道安装工程的控制。
3.职责
3.1技术科汇合相关技术人员对负责设计文件内的产品性能、标准、特性是否满足（特种设备安全技术规范）的需要进行分析、会审。
如有不符合可报于原设计部门，同意，进行修改。
3.2对外来设计技术科会同相关责任师进行图纸会审，是否符合（特种设备安全技术规范）施工规范、标准。
4.程序
4.1技术科负责对设计文件的接受。
4.2招集各专业责任师对设计文件的会审。
4.3各专业责任师对设计文件结合特种设备技术规范、标准，列出各自的意见，是否满足对产品的各种要求。
4.4与产品、规范、标准有不符的设计，由技术科汇总以书面形式投于业主和设计单位，需要修改的由原设计单位进行设计修改或出设计变更单。
4.5重新下发的设计修改或变更单由技术科下发给发公司或生产部门。
5.相关文件
《质量手册》GQA/GD/S-2011
6.质量记录
《图纸会审记录》
赣州桥生矿山设备安装有限公司
压力管道安装程序文件
编号：
GQA/GD-C-05-2011
版本号：
00
采购控制程序
第1页共2页
05采购控制程序
1.目的
对工程所需材料零部件采购工作的有效控制，确保所采购的物资符合工程质量规定要求。
2.范围
适用于公司所承担压力管道安装所用物资的采购控制。
3.职责
3.1供应部门原则
按公司的要求组织相关部门责任师对供方进行评价、编制《合格供方名册》，并对供方的资质和供货业绩进行评价，建立供方档案，负责指定采购计划，负责在合格供方执行采购。
3.2质检责任师和材料责任师负责对采购物资进货验证。
4.程序
4.1对物资供方的调查、评价和选用。
4.1.1供应部门负责对物资供方的调查工作，索取能证明供方提供合格产品生产能力的资料及检测资料，从而对供方进行评价。
4.1.2供应部门应根据调查所提供的书面证明材料，对物资供方进行评价和选择，以证实其质量保证能力。
书面证明材料可以为：
a）物资供方的营业执照、产品生产许可证复印件；
b）物资供方的信誉，包括质量体系、产品认证证书复印件等；
c）产品的质量、价格、运距及交货能力等资料；
d）材料报告；
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编号：
GQA/GD-C-05-2011
版本号：
00
采购控制程序
第2页共2页
e）对其曾提供物资的质量、交货期、售后服务及价格等情况的评价。
4.2供方产品如现出严重质量问题，应由供应部门向供方提出退货。
并将其清除“合格供方名册”。
4.3供应部门每年底应对合格供方进行重新评价，重新评价的准则为：
a）供货的及时性；
b）产品及价格的稳定性；
c）产品质量状况，填写《合格供方年度业绩评价表》。
4.4采购文件的编制及实施
4.4.1供应部门根据施工组织设计、工程进度和物质库存情况，及时编制《采购计划》，报项目经理审核，总经理批准后实施。
4.4.2物资采购计划表应清楚说明产品名称、规格型号及适用的产品标准（国际、国家、行业、企业标准）、数量、单价、到货日期、运输方式、包装质量要求及违约责任等。
5.相关文件
《质量手册》GQA/GD/S-2011
《标识和可追溯性控制程序》GQA/GD-C-07-2011
《不合格品控制程序》GQA/GD-C-15-2011
6.质量记录
《供方业绩评定表》
《合格供方名册》
《材料验收入库记录》
赣州桥生矿山设备安装有限公司
压力管道安装程序文件
编号：
GQA/GD-C-06-2011
版本号：
00
材料管理程序
第1页共4页
06材料管理程序
1.目的
为保证压力管道安装工程的材料、零部件进入施工现场有序管理与控制，确保材料、零部件符合规定的质量要求。
2.使用范围
本程序适用于压力管道安装工程现场材料管理。
3.职责
3.1公司生产科是《材料管理程序》的主管部门。
3.2公司各施工单位和项目部按本程序予以执行。
3.3项目质检师、材料质检师对现场材料进行检查验收，并填写材料验收记录，报项目责任工程师审核。
3.4项目材料质检师负责各种材料和设备的标识、保管、发放。
4.管理内容与要求
4.1材料管理
4.1.1项目材料进场后按照平面布置图和材料保管规定，按不同材质、规格、型号、数量分别存放，存放区设：
待验区、合格区、不合格区。
按《产品标识和可追溯性程序》规定进行标识。
4.1.2进入现场的材料，项目质检师根据采购合同和材料采购说明书要求，核对材质、型号、规格、数量、材料证明文件，并按材料的5%进行抽检。
赣州桥生矿山设备安装有限公司
压力管道安装程序文件
编号：
GQA/GD-C-06-2011
版本号：
00
材料管理程序
第2页共4页
4.1.3材料复验
4.1.3.1用于安装制作压力管道的材料有下列情况之一的应复验：
a）质量证明书内容项目不全；
b）公司对材料的性能和化学成份有怀疑时；
c）设计图样和标准规范有要求的；
d）用户要求增加的项目。
4.1.3.2材料责任师对具体的材料提出理化检测项目、试样、试验、方法标准和验收标准及无损检测的方法、检测数量、方法标准和验收标准提出复验的要求。
4.1.3.3材料的复验委托应由技术科质检责任师提出复验申请，材料责任师审核。
4.1.4检验、复验不合格的材料一律不得用于工程之中，并报材料责任工程师，按《不合格品的控制程序》处置。
4.2材料验收
4.2.1进入施工现场的压力管道元件，在验收时检查是否带有TS标志，只有带TS标志的压力管道元件才能安装施工，否则不予进场，做不合格品处置。
4.2.2在进入施工现场的材料，进行外观质量和尺寸偏差、材质证明书、合格证验收。
（甲供或自供）如不符合上述验收标准，退还供方。
4.3焊材管理
赣州桥生矿山设备安装有限公司
压力管道安装程序文件
编号：
GQA/GD-C-06-2011
版本号：
00
材料管理程序
第3页共4页
4.3.1焊材保管
焊材保管员应固定，熟悉焊材保管的规定，并有判别焊材外观质量的能力。
4.3.2焊材入库验收
4.3.2.1焊材进入现场，焊村保管员须按质量证明书的批号逐箱核对，经验收合格，在实物包装上用记号笔标注“验收合格”的标识。
4.3.2.2项目焊接责任师每周一次对焊材的管理、发放、回收、烘干情况进行核查，发现问题立即处理，并做好质量记录。
4.3.2.3焊条的储存、烘干、发放、回收按《焊接管理办法》规定进行。
4.4材料领用
4.4.1项目领用材料，供应科按经审批的材料计划采购、供货。
4.4.2项目材料保管员按批准的材料计划领料、发放。
4.4.3材料发放时，领用人应对材质、规格、型号、数量、标识进行逐一核对。
4.5标识移植
4.5.1当安装或加工过程需要对材料进行分离，应在质检员监督下，进行必要的标识移植。
4.5.2材料发放时，在存放处的标识由材料保管员进行移植。
4.6余料管理
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编号：
GQA/GD-C-06-2011
版本号：
00
材料管理程序
第4页共4页
4.6.1工程所用剩余材料由领用班组（人）及时交回，项目保管员负责对余料进行登记造册，并按规格、型号分区摆放。
4.6.2剩余材料的标识同原材料标识相同，具胡可追溯性。
由项目保管员负责标识。
4.7材料代用
4.7.1当需要材料代用时，由各项目部材料员填写“材料代用申请单”，经工艺责任师、材料责任师审核后办理代用手续。
材料代用后涉及到焊接方面的还需要征得焊接责任师的审核同意。
4.7.2用于压力管道的材料代用必须通过原设计部门的同意，并取得书面文件后方可代用，严禁先代用后办理手续。
4.7.3代用手续完毕后，材料代用联络单，原批件存入产品档案，并下复印件至项目部相关责任人员。
5.质量记录
5.1材料领料单
5.2焊条发放、
升级会员 