非煤矿山安全隐患排查检查表doc.docx
《非煤矿山安全隐患排查检查表doc.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《非煤矿山安全隐患排查检查表doc.docx（114页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
非煤矿山安全隐患排查检查表doc
非煤矿山安全隐患排查检查表
表1地下开采非煤矿山诊断式安全查检表
被检查单位名称：
所在市、县（市、区）：
一、安全管理检查
序
检查项
检查内容
检查方法
检查结果
检查人
备注
号
目
采矿许可证、安全生产许
可证、工商营业执照、民
用爆炸物品使用许可证
查看相关证
（爆破作业单位许可证）
照
1
证照齐
在有效期内，名称是否一
全
致。
生产经营单位主要负责
查各证书有
人、安全管理人员安全资
无及其有效
格证、各类特种作业人员
性
的资格证书。
企业设立安全生产管理
机构或配备专职安全生
查设置安全
产管理人员，人员配置是
机构和管理
2
管理机
否符合省政府第260号令
人员文件
规定。
构
安全生产管理人员应由
有关主管部门对其安全
查人员资格
生产知识和管理能力考
证书等
核合格后方可任职。
是否至少配备中级以上
技术人
职称、本科以上文化水平
查资格证书、
3
且具有三年以上工作经
任命文件或
员配备
验的采矿、地测、机电专
聘书
业技术人员各1名。
建立健全主要负责人、分
4
规章制
管负责人、安全管理人
查制度建立
度
员、职能部门、岗位安全
及落实情况
生产责任制。
制定危险源监控和安全
隐患整改制度、安全检查
制度、安全教育培训制
度、设备安全管理制度、
生产安全事故管理制度、
查制度建立
职业危害预防制度、安全
及落实情况
生产档案管理制度、安全
奖惩制度、安全费用提取
制度、领导下井带班制度
等。
新进矿山的井下作业职
查企业培训
工，接受安全教育、培训
记录、档案，
的时间不得少于７２小
随机抽查询
时，考试合格后，方可上
问矿工
岗作业
5
安全培
所有生产作业人员，每年
查企业培训
训
接受在职安全教育、培训
计划、记录及
的时间不少于20小时。
档案
矿山采用新工艺、新技
查企业培训
术、新材料、新设备，对
计划、记录及
从业人员进行专门的安
档案
全生产教育和培训。
矿山特种作业人员必须
安全培
按照国家有关规定经专
查特种作业
5
门的安全作业培训，取得
人员现场持
训
特种作业操作资格证书，
证上岗情况
方可上岗。
矿山企业安全生产费用
提取和使用是否符合《企
查提取及使
安全投
业安全生产费用提取和
6
用计划、落实
入
使用管理办法》（财企
情况
[2012]16号）及鲁财企
[2012]8号文件要求。
查阅《矿山初步设计》及
开采设
7《安全设施设计》等有关
计
资料。
安全评查阅安全生产现状评价
8
价等有关资料。
查开拓、开采
是否在设计
范围及符合
性
查对评价问
题的整改情
况
基本图
9
纸
是否有符合实际的下列
图纸和资料：
矿区地形地
质和水文地质图、井上下
对照图、中段平面图、风
查看各图纸
水管网系统图、充填系统
有无及其时
图、通风系统图、提升运
效性
输系统图、井下通讯系统
图、井上下配电系统图和
井下电气设备布置图、井
下避灾路线图。
各种图纸是否经矿山企
业技术负责人审查，并根查看图纸、现
据矿井发展情况和采掘场
活动及时修改、填绘。
贯彻国家、省有关安全生
查会议、例会
10
日常安
产文件、会议落实情况。
记录
全管理
部署日常安全生产检查
查有关记录
情况。
11
领导下
检查是否有制度、计划、
查带班落实
井带班
公示、档案。
情况
矿山安全生产管理人员
根据本单位的生产经营
查安全检查
特点，对重点区域、重点
记录、隐患排
部位、重点环节检查及处
查处理记录
隐患排
理情况。
12查与处
对重大危险源登记建档，
理
进行定期检测、评估、监
查重大危险
控，并制定应急预案，告
源档案及处
知从业人员和相关人员
理情况
在紧急情况下应当采取
的应急措施等情况。
是否取得安全生产许可
证，是否在当地安监部门
13
施工队
进行了备案；是否纳入企
查资料
伍管理
业内部管理范畴，实行统
一培训、统一考核、统一
检查、统一奖惩。
根据有关法律、法规和技
术标准，结合本单位的危
查应急预案
应急救
险源状况、危险性分析情
14
有无及完整
援
况和可能发生的事故特
情况
点，制定相应的应急预
案。
制定本单位的应急预案
演练计划，根据本单位的
事故预防重点，每年至少
查应急预案
组织一次综合应急预案
演练计划和
演练或者专项应急预案
执行情况
演练，每半年至少组织一
次现场处置方案演练。
矿山企业必须为从业人
员提供符合国家标准或
查劳保用品
者行业标准的劳动防护
发放和使用
用品，并监督、教育从业
情况
人员按照使用规则佩戴、
15
劳动保
使用
护
矿山应有浴室、更衣室，
并能满足人数最多一班
的全体人员在一小时内
查浴室、更衣
洗完澡的要求。
更衣室应
室
有衣柜、衣架，室温不低
于20度。
16
下井人
是否有人员出入井登记
查制度和现
员登记
和检查制度。
场落实情况
安全标是否开展安全标准化工
17查资料
准化作。
二、现场安全生产基本条件检查
序
检查项
检查内容
检查方法
检查结果
检查人
备注
号
目
每个矿井至少应有
2个独
立的直达地面的安全出
口，安全出口的间距应不
小于30m。
安全出
每个生产水平（中断），
查图纸及现
1
均应有两个便于行人的安
口
场
全出口，并应同通往地面
的安全出口相通。
竖井作为安全出口，应安
装符合规程要求的梯子
间。
矿井通
2
风、防火
矿井通
2
风、防火
井巷的分叉口应有路标，
注明其所在地点及通往地
面出口的方向。
必须安装主扇，形成完整
查图纸及现
的机械通风系统，并有通
场
风系统图。
主要通风设备设施、日常
检查维修记录以及通风系
查现场、资
统和设备设施检测检验等
料
档案资料。
企业应建立通风管理机构
查机构设置
或配备专职通风技术人员
或人员配备
和测风、测尘人员。
情况
企业必须制定火灾和中毒
窒息事故预案并定期组织
查预案、现
现场应急演练，在井下主
场和演练记
要通道明确标示避灾路
录
线，并确保安全出口畅通。
重要硐室内有醒目的防火
标志和防火注意事项，配
备相应的灭火器材；照明、
开关、变压器等设备单独
查现场
放置，井下各种油类、木
材等可燃材料及时收回处
理。
矿山企业为每一位入井人
员配备自救器，并随身携
现场查看
带。
矿山企业为井下作业的每
一个班组配备便携式气体
现场查看
检测报警仪。
井下废弃巷道必须及时封
闭，并设置明显的警示标
现场查看
志。
地下矿山安装主扇，形成
完善的机械通风系统。
机
查设计、记
械通风系统必须能实现反
录和通风系
风，每年至少进行一次反
统图
风试验，并保留试验记录。
掘进工作面和通风不良的
采场，应安装局部通风设
查现场
备。
井下炸药库及储存动力油
查图纸和现
的硐室要有独立的回风场
道。
现有地下矿山使用的电
缆、风筒、带式输送机等
为非阻燃材料的，企业要
查计划
制定逐步更换计划，报安
监部门备案。
井下消防供水水池容积应
查现场和图
不小于200m3
纸
在井下进行动火作业，应
查制度和台
制定经主管矿长批准的防
账
火措施。
水文地质条件复杂的矿山
查机构设置
企业，应成立防治水专门
及人员配备
机构。
地质、水文资料是否齐全，
查现场、资
符合现场实际。
料
检查、判断是否有影响矿
查地质资料
和安全设施
井安全的水体、构造。
矿井防
设计
3
竖井、斜井、平硐等井口
排水
查现场和设
的标高，应高于当地历史
计
最高洪水位1m以上。
井下主要排水设备至少由
现场查看
同类型三台水泵组成。
井筒内装设两条相同的排
水管，其中一条工作，一
现场查看
条备用。
泵房不少于两个出口，其
中一个通往井底车场，另
一个用斜巷与井筒连通。
现场查看
水仓与泵房独立，泵房出
口装设防水门。
矿山的主要泵房，进口应
查现场和设
矿井防
装设防水门。
计
3
排水
探放水制度建立落实情
查制度、现
况，探水设备配备情况。
场
企业是否严格执行“逢大
暴雨天气停产撤人”和“矿
查看记录、
山调度员十项应急处置权
台账
和3分钟通知到井下”规
定。
配备自动雨量测量仪情
现场查看
况。
矿山企业建立班检、日检、
查制度、台
账。
现场问
周检、月检制度，并认真
询操作人
落实。
员。
提升系统必须符合设计要
查看设计资
求，必须使用符合国家标
料、查检测
准、行业标准要求的设备、
检验报告
设施。
过卷保护、松绳保护装置
现场查看
和信号装置等安装到位。
升降人员的单绳提升罐笼
查检测报告
有安全可靠的防坠器。
罐笼、安全门、摇台（托
台）、阻车器必须与提升
机信号实现联锁，提升信
现场查看
4
矿井提
号必须与提升机控制实现
升
闭锁。
提升矿车的斜井安装常闭
现场查看
式防跑车装置。
斜井上部和中间车场设置
现场查看
阻车器或挡车栏。
建立定期检查维修制度和
查制度及记
定期检测报告。
录
落实提升设备班检、日检、
查记录
周检、月检制度。
提升机操作人员必须按规
定进行专门培训，持证上
查证书有无
岗。
非计算机自动控制的
及其有效性
提升机应严格执行一人操
作一人监护制度。
配备钢丝绳自动检测仪。
查设备及检
测记录
顶板管
开采顺序、开采方法是否
查设计、现
5
理和采
合理。
场
空区处
按照设计留出足够的保安
查设计、现
理
矿柱。
场分析
6供电
爆破器
7
材管理
安全避
险“六
8大”系统
建设情
况
对已形成大面积采空区的
区域范围以及殃及范围内
地表的建筑物、构筑物的
查图纸资料
掌握情况，填绘井上下对
及采取措施
照图。
设置警示标志，禁
止人员进入。
金矿、铁矿采空区必须进
查现场
行充填。
充填工艺是否合理。
查资料及落
实情况
充填强度是否满足安全要
查设计、现
求。
场
矿山企业建立顶板分级管
查制度建立
理制度，对顶板不稳固的
和落实情
采场有监控手段和处理措
况、现场
施。
由地面到井下中央变电所
或主排水泵房的电源电缆
有两条独立线路，其中一
查设计、现
条线路停止供电时，另一
场
条线路的供电能力是否能
担负全部负荷。
矿山企业有地面、井下供
（配）电系统图、井下变
查资料
电所、电气设备布置图。
炸药库的位置、结构是否
查资料、现
符合规定。
场
爆破器材存放量是否满足
查现场
规程要求。
炸药库是否设置防爆门。
查现场
爆破器材的领取、发放、
查台账
退回是否有严格登记。
企业应制定六大系统运行
维护管理制度及岗位人员
查制度和台
责任制，指定专人负责系
账
统的日常检查和维护，并
建立相应台账。
监测监控、人员定位系统
应具有矿用产品安全标
志；主机安装在地面，双
查现场
机备份，且应在矿山生产
调度室设置显示终端。
安全避
险“六
大”系统
建设情
况
8
井下总回风巷、各生产中
段和分段的回风巷设置风
速传感器；提升系统井口现场操作，信号房、提升机房、井口、调看画面马头门，各重要硐室应设视频监控。
人员定位识别卡应专人专
查发放，现
用，按照不少于下井人员
场抽查
总数10%配备备用卡。
矿山企业紧急避险系统中
查图纸和现
避灾路线应设置合理，有
场
清晰、醒目的标识牌。
入井人员配备自救器防护
时间不少于30分钟，按入查发放，现井总人数10%配备备用自场抽查救器。
紧急避险硐室建设技术要
求满足《金属非金属地下
查现场
矿山紧急避险系统建设规
范》（AQ2033-2011）。
压风自救系统设备安装、
管道材质、敷设、三通及
阀门安设、出口风压、供
风量等技术要求应满足查现场
《金属非金属地下矿山压
风自救系统建设规范》
（AQ2034-2011）。
供水施救系统水质、管道
材质、敷设、三通及阀门
安设等技术要求应满足
查现场
《金属非金属地下矿山供
水施救系统建设规范》
（AQ2035-2011）。
通信联络系统中通信线缆
应分两条，从不同井筒进
入井下配线设施，系统技
术要求应满足《金属非金查现场
属地下矿山通信联络系统
建设规范》
（AQ2036-2011）。
矿井防
检查防汛预案、措施、物
查现场、资
9
资、人员落实情况。
料
汛
其他需
10要检查
的问题
存在的
主要问
11
题及结
论
检查人员签字：
被查企业负责人签字：
职务：
检查时间：
年月日
表2尾矿库安全隐患排查检查表
尾矿库名称：
矿山企业名称：
一、安全管理检查
序
检查项目及内
标准及要求
检查结果
检查人
备注
号
容
一
尾矿库管理
1
尾矿库安全管
尾矿库应当配备安
理
全管理人员
安全生产责任
有健全的尾矿库安
2
制、管理制度
全生产责任制、管理
及操作规程的
制度和岗位操作规
制订
程
尾矿库安全生产管
管理人员、特
理人员应取得有效
的安全任职资格证
3
种作业人员资
书，尾矿库特种作业
格证书
人员应取得特种作
业证
尾矿库“三同时”资
尾矿库档案资
料齐全，运行资料、
4
观测记录、事故处
料
理、安全教育培训等
资料齐全
尾矿库应编制安全
生产年度计划，其内
5
尾矿库安全生
容包括：
尾矿坝堆积
产年度计划
标高、库内水位控
制、安全检查、安全
措施等
落实防汛措施、设
6
度汛工作
备、物资、人员、责
任的落实情况
尾矿库应编制事故
应急救援预案，制定
7
应急救援预案
保障措施，并及时修
改和按规定进行培
训、演练
二
尾矿坝体
堆积坡比符合设计
8
尾矿堆积坡比
要求，不应陡于设计
坡比
下游坡面应无严重
9
尾矿库下游坡
滑坡、裂缝、沼泽化、
面
流土管涌、冲沟等不
良现象
坝上应实行均匀放
10
坝上放矿
矿，滩面平整,无扇
形坡和冲击沟的现
象
坝面复土、植
坝面复土应完整、植
被完好且无高大树
11
被、排水及坝
木，排水沟和坝肩截
肩截水沟
水沟完好畅通
坝体排渗设施应完
12
坝体排渗设施
好有效，坝下渗水量
正常，有检查记录和
情况分析
尾矿库观察设施应
13
尾矿库观察设
齐全有效，有坝体浸
施
润线、坝体位移监测
记录和情况分析
三
防洪排水
14
排水设施
排水设施应齐全、畅
通，并符合设计要求
15
排洪设施
排洪设施结构应完
好，并符合设计要求
库内汛前正常水位
16
库内水位
能够满足防洪要求，
并符合年度计划要
求
调洪高度、滩
能够满足设计和年
17
顶安全超高和
度计划要求
最小干滩长度
四
库区及周边情况
库区内应无违章爆
库区内安全情
破、采石、建筑、放
18
牧、开垦及外来尾
况
矿、废石、废水排入
等
周边山体应无异常
19
周边山体情况
和急变情况，如山体
滑坡、塌方和泥石流
等
其他需要检查
20
的问题
存在的主要问
21
题及结论
检查人员签字：
被查企业负责人签字：
职务：
检查时间：
年月日
表3露天矿山安全隐患排查检查表
被检查单位名称
所在地市县（市、区）
一、安全管理检查表
序检查
号项目
1
证照
2
齐全
3规章
检查内容
检查方法
检查结果
检查人
备注
可行性研究阶段，由具
查是否有安全预评
有资质的安全评价机
价报告书及其备案
构进行安全预评价
文件
初步设计应按规定编
制安全专篇；安全设施
的设计应由具有资质
的设计单位承担，并经
查安全设施设计审
安全生产监督管理部
查合格及设计修改
门审查同意；有重大变
的有关文件、资料
更的，应经原设计单位
同意，并报原审查部门
审查同意
投入生产或使用前，由
查是否有安全验收
具有资质的安全评价
评价报告书及其备
机构进行安全验收评
案文件
价
建设项目竣工投入生
产或者使用前，必须依
照有关法律、行政法规
查是否有安全验收
的规定对安全设施进
批复文件资料
行验收，验收合格后，
方可投入生产和使用
具有采矿许可证、安全
生产许可证，工商营业
查各证照有无及其
执照、民用爆炸物品使
有效性
用许可证
生产经营单位主要负
责人、安全管理人员安
查各证照有无及其
全资格证、各
升级会员 