统战部预算公开情况说明.docx
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统战部预算公开情况说明
统战部2018年预算公开情况说明
一、部门职责、机构设置情况
1、部门职责
（1）、调查研究统一战线理论方针政策，贯彻执行中央、省、市、区委关于统一战线的方针、政策；向区委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。
（2）、负责联系各民主党派和无党派代表人士，反映他们的意见和建议；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省、市、区委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的方针、政策，区委同民主党派进行政治协商的组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省、市、区委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔新一代代表人物。
（3）、民族宗教工作涉密
（4）、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台湾政治团体的来访工作和台胞、台属的有关工作。
（5）、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
（6）、调查研究并反映我区非公有制经济代表人士、党外知识分子和其它新社会阶层人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。
（7）、负责全区开展海内外统一战线的宣传和联络工作。
（8）、承办区委交办的其它工作任务。
2、机构人员情况
根据区编办最近核定的“三定”方案要求，丰润区统战部全称为中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部，为行政全额财政拨款单位，内设2个行政职能科室，综合办公室、联络科。
人员编制数9人，实际在编9人。
二、部门预算总体安排情况
1、2018年一般公共预算拨款收入1383049.97元。
2、2018年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出1383049.97元。
其中人员经费支出1177379.97元，日常公用经费支出75670元，项目支出130000元。
3、与上年相比增加4.86万元，其中：
人员经费增加1.58万元，用于人员工资。
日常公用经费增加0.28万元，用于办公费。
项目支出增加3万元，用于民族宗教、港澳台和海外、非公经济工作。
三、机关运行经费安排情况
日常公用经费支出总计75670元。
其中：
1、办公费：
15300元。
2、邮电费：
3640元。
3、差旅费：
1800元。
4、公务接待费：
1800元。
按在职职工每人每年200元安排。
5、福利费：
1530元：
按在职职工每人每年150元安排。
退休人员每年20元安排。
6、其他交通费（公务交通补贴）：
51600元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况
2018年“三公”经费预算安排1800元，与2017年持平。
1、因公出国（境）费用0元，没有增减变化。
2、公务用车购置及运行维护费为0元，公务用车0辆。
没有增减变化。
3、公务接待费1800元。
2017年公务接待费预算安排1800元。
公务接待费同比没有变化。
五、绩效预算信息情况
213统战部门
单位：
元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、开展统战工作
130000.00
贯彻落实统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，检查执行情况，协调统一战线各方面的关系。
了解情况，掌握政策，协调关系，安排人事，增进共识，加强团结
1、民主党派和无党派代表人士工作
80000.00
联系民主党派、无党派人士，贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设，充分发挥民主党派职能作用，构建和谐政党关系
效果指标
充分发挥民主党派参政议政职能，反映各民主党派当年提交政协会议议案总数
≥4
3
2
产出指标
年度内已完成的民主党派加强自身建设的协助工作量占计划工作量的比例
100%
≥95%
≥90%
产出指标
年度内已完成的民主党派履行职能有关支持工作量占计划量的比例
100%
≥95%
≥90%
2、民族宗教统战工作
25000.00
调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界代表人士，会同有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
牵头有关部门做好宗教维稳、抵御境外渗透工作。
涉密
涉密
3、港澳台海外统战工作
15000.00
开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属工作，负责党委交办的其他港澳、对台工作。
争取人心，凝聚、壮大爱国力量，为河北的对外开放和经济社会发展做贡献，为实现祖国统一大业服务。
产出指标
年度内已完成的开展港澳台海外统一战线工作量占计划量的比例
产出指标
年度内已完成的联系工作量占计划量的比例
100%
≥95%
≥90%
4、非公经济统战工作
10000.00
调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。
促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
产出指标
年度内已开展的活动次数
≥4
3
2
5、党外知识分子统战工作
调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。
政治引领，培养人才，建言献策，服务社会，联谊交友
产出指标
已完成的组织工作量占计划量的比例
100%
≥95%
≥90%
产出指标
年度内已完成的传统领域统战工作量占计划量的比例
100%
≥95%
≥90%
6、党外代表人士队伍建设工作
负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
以政治坚定、业绩突出、群众认同为标准，建设一支数量充足、结构合理、素质优良、作用突出的党外代表人士队伍。
增强党外干部政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力。
产出指标
年度内完成的党外干部年度培训人数（人，次）
≥70
≥50
≥30
产出指标
年度内党外后备干部已培养的数量占计划量的比例
100%
≥95%
≥90%
产出指标
年度内已完成的党外代表人士政治安排工作量占计划量的比例
100%
≥95%
≥90%
二、统战事务管理
负责统战业务管理
年度各项工作任务圆满完成
1、综合业务管理
综合调研统战理论政策；负责全区统战宣传和联络工作以及涉及统战各界人士的综合性工作；领导、指导、联系、代管相关统战单位；完成省市统战部和区委交办的其他任务。
做好统战宣传培训考察调研工作，提高统战工作科学化水平，扩大统一战线社会影响；密切联系统一战线各界人士，认真做好党外人士统战工作；完成省市统战部和区委交办的其他事项。
产出指标
统战调研、宣传、培训等综合业务管理工作完成量占统战调研、宣传、培训等综合业务管理工作任务的比例
100%
≥95%
≥90%
六、政府采购预算情况
213统战部门
单位：
元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
8900.00
8900.00
8900.00
中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部小计
8900.00
8900.00
8900.00
民主党派和无党派人士工作
80000.00
计算机设备
A020101
台
1.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
民主党派和无党派人士工作
80000.00
打印设备
A02010601
台
1.00
2000.00
2000.00
2000.00
2000.00
民主党派和无党派人士工作
80000.00
打印设备
A02010601
台
1.00
1600.00
1600.00
1600.00
1600.00
民主党派和无党派人士工作
80000.00
销毁设备
A020211
台
1.00
800.00
800.00
800.00
800.00
七、国有资产信息情况
2017年底固定资产原值2.58万元，其中家具、用具2.48万元，输入输出设备0.1万元。
2018年拟购置台式计算机、打印机、传真机、碎纸机共计4个固定资产，价值0.89万元。
八、专业名词解释
（1）财政拨款收入：
指中央或区财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（2）基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、其他需要说明的事项
政府性基金支出和国有资本经营支出：
无
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