某市苗圃河柳良种繁育基地项目实施计划方案.docx
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某市苗圃河柳良种繁育基地项目实施计划方案
某市苗圃河柳良种繁育基地项目
实施方案
第一章项目概况1
1.1项目概况1
1.2方案编制依据1
第二章项目建设背景及必要性3
2.1项目建设背景3
2.2项目建设的必要性4
第三章项目建设条件分析7
3.1项目区现状7
3.2水、电、交通等设施配套情况分析8
3.3项目建设规模确定8
第四章项目建设方案9
4.1项目的指导思想和基本原则9
4.2项目建设方案10
第五章投资估算与资金筹措14
5.1投资概算依据14
5.2投资概算14
5.3资金使用计划14
5.4资金来源14
第六章项目实施进度与组织管理15
6.1项目实施进度15
6.2项目组织管理15
6.3项目技术支撑16
6.4资金使用监督机制错误！
未定义书签。
6.5保障措施错误！
未定义书签。
第七章项目招标18
7.1编制依据18
7.2招标确定18
第八章效益分析错误！
未定义书签。
8.1生态效益错误！
未定义书签。
8.2社会效益错误！
未定义书签。
8.3经济效益错误！
未定义书签。
附表：
1、项目总概算表
2、基地工程概算表
3、预期经济效益估算表
4、工程进度表
附图：
1、项目地理位置图
2、项目区现状图
附件：
1、实施方案编制委托书
2、事业单位法人证书
3、组织机构代码证
4、项目法人证明材料
5、自筹资金承诺函及银行证明
6、土地承包合同
第一章项目概况
1.1项目概况
1.1.1项目名称：
某西流漳河柳良种繁育基地项目
1.1.2项目实施单位：
某市苗圃
1.1.3法定代表人：
1.1.4项目建设地点：
某市辛安泉镇西北村
1.1.5项目建设性质：
新建
1.1.6主要建设容：
良种培育工程200亩，全部为某西流漳河柳。
1.1.7建设工期
该项目从2012年4月至2012年11月底结束。
1.1.8资金筹措
本项目总投资106万元，其中申请省煤炭可持续发展基金50万元（占投资的47.17%），其余56万元由项目单位自筹。
1.2方案编制依据
1.2.1某市林木良种繁育基地林木良种基地项目实施方案编制委托书
1.2.2《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》
1.2.3《全国林木种苗发展规划》（2009-2020年）
1.2.4《省“十二五”规划》
1.2.5《林木种苗工程项目建设标准》
1.2.6《林业苗圃工程设计方案》LY1128-92
1.2.7《主要造林树种苗木标准》（GB6000-85）
1.2.8关于申报2012年林木种苗建设项目投资建议计划的通知晋发改农经函〔2012〕281号
1.2.9《2012年林木种苗建设项目管理规程》
1.2.10《2012年林木种苗建设项目申报指南》
1.2.11《省晋东南专员公署文件》（66）东林字第177号
1.2.12某市林木良种繁育基地提供的基础资料
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
1、政策背景
2012年是全省林业“十二五”承上启下的一年，在全省林业工作会议及全省林业局长暨党风廉政建设会议上，全省林业工作根据省委省政府的要求，按照“敬天为民”的新思路，围绕“增面积、增蓄积、增收入”的三增目标，对全省19项造林绿化工程重新进行了科学整合，提出了“两山”、“两网”、“两林”、“两区”、“双百”、“双保”的新“双六”工程，开始了全力推进“绿化”大跨越的征程。
某市第十二届人民代表大会第六次会议批准某市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中指出推进城乡生态化，实现绿色发展以建设绿化某、气化某、净化某、健康某为目标，加快构建资源节约、环境友好的生产方式和生活方式，为转型跨越发展提供有力的环境支撑和生态保障。
坚持不懈抓好林业生态建设，全市森林覆盖率年均提高1.5个百分点，到“十二五”末，全市森林覆盖率提高到37%左右，建成区绿化覆盖率保持在50%左右，形成城郊森林化、道路林荫化、农田林网化、庭院花园化、城乡绿化一体化的现代林业生态系统，创建国家森林城市、全国生态园林城市。
2、某市2012年林业生态建设
根据某市各区域的自然立地条件，社会经济发展现状及林业发展的要求，优化配置林业发展布局，实施八大造林绿化工程，为深入贯彻全省林业工作会议精神，全面树立“敬天为民”的林业生态建设理念，加快我市林业生态建设步伐，唱响林业转型跨越发展主旋律，打好生态经济型现代林业建设攻坚战，着力推进城乡生态化战略顺利实施，努力创建省第一个国家森林城市。
围绕森林覆盖率增长2%，森林蓄积量增长100万立方米的双增目标，按照“一圈、三带、四屏、六廊”的“1346”城乡生态化建设总体布局，突出做好“荒山攻坚、产业升级、平原提档、资源增长”四大重点工作。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目建设是落实省“十二五”规划的重要举措
《省“十二五”规划》指出：
建设“绿化”。
以建设生态省为目标，以造林绿化为重点，按照生态建设产业化、产业发展生态化的思路，坚持增绿增收并重、造林造景并举、绿化美化并行，继续深入推进造林绿化工程，大幅度提高森林覆盖率。
全面实施十大林业生态建设工程、五大林业产业开发工程和六大森林资源保护工程，加快推进晋北晋西北防风固沙、太行山土石山区水源涵养、吕梁山黄土高原水土保持和平川盆地防护经济林等四大生态屏障建设，巩固造林绿化和退耕还林还草成果，增加林木蓄积量，增强固碳能力和生态服务功能，保障区域生态安全。
推进集体林权和国有林区林权制度改革，完善激励约束和生态补偿机制，引导鼓励企业和社会各界参与林业建设。
2.2.2项目建设有利于调整产业结构、活跃地方经济，并推动相关产业的发展
随着中央对林业发展的高度重视，当前的新形势为基地的发展创造了前所未有的有利条件，项目建成后有利于进一步提高农民的收入，符合广大农民增收致富的愿望。
并能带动交通运输、商业服务业等相关产业的发展，繁荣地方经济，可以起到“建一片产业、搞活一方经济、富裕一方人民”的作用。
同时，项目建设可以解决部分农村富余劳动力，促进农民增收和社会稳定。
2.2.3项目建设是实现传统林业向现代林业转变、由粗放经营向集约经营转变的需要
传统的林业忽视了森林的多种生态效能和生物多样性保护，传统林业的生产经营方式粗放，而现代林业则强调集约经营，注重高科技、高投入、高产出。
本建设项目就是要依靠科技创新，广泛应用先进的科学技术，通过遗传改良、培育、推广良种壮苗，增加名优新品种的有效供给。
2.2.4项目建设是林业产业化发展的必然要求
林业作为陆地生态环境建设的主体已在全社会形成共识。
林业产业是国民经济的重要组成部分也不可忽视。
在社会主义市场经济条件下，高效益产业自然会得到社会各界、地方政府的大力支持，人们的经济活动也自然要向高效益产业靠拢。
要把林业跨越式发展引向健康之路，在大力推进生态建设的同时，必须下大力气把林业产业做大做强。
林木种苗是林业产业的重要组成部分，没有种苗产业的快速发展，就不会有林业产业体系的快速发展，因此加快种苗业的现代化、产业化进程势在必行。
第三章项目建设条件分析
3.1项目区现状
某市林木良种繁育基地位于某市郊区圪坨村，紧邻某市主城区，是省林木种苗管理站林木良种重点繁育基地之一，属省重点林木良种繁育基地。
随着当地经济社会发展水平提高，公路、铁路各种运输网络四通八达，投资环境的改善，为进一步扩大种苗生产规模，发展“订单林业”提供了较大的空间。
现有苗圃基地544亩，本次实施的34亩是在原有苗木出圃的基础上实施，只需对土地进行整理即可种植苗木。
（土地利用详见附件土地手续）
项目区地势平坦，水源充足，平均海拔900m，年均气温11.5℃，极端最低气温－25℃，极端最高气温37.9℃，≥10℃有效积温3525℃，全年无霜期约165天，初霜期始于10月下旬，终霜期止于翌年4月下旬，年日照时数2418－2616小时，年降雨量630mm。
土壤以沙壤土为主，PH值为7.5，结构疏松，适宜苗木生长，地下水资源较为丰富，易开采，约50－80m有较好的蓄水层，井深100－150m，采水量可达到100t/h。
土地面积集中，规划分布符合育苗工程建设条件。
项目区进行苗木培育繁殖具有优越的自然条件。
3.2水、电、交通等设施配套情况分析
水电资源分析：
项目区位于郊区圪坨村，项目所需用电可从园区现有低压线路接入。
现有水源井能满足项目用水需要。
交通条件分析：
项目区周边交通便利，公用设施齐全，地势平坦，周围无高大建筑物，通风透光，大型厂矿企业相对较远，无三废污染，水资源较为丰富，网管、喷灌、管灌设计合理，布局科学，各功能区能充分及时利用水资源。
3.3项目建设规模确定
根据某市林木良种繁育基地现有资源条件和经济社会发展的要求，本项目确定发展34亩良种基地项目。
第四章项目建设方案
4.1项目的指导思想和基本原则
4.1.1指导思想
以科学发展观为指导，以促进全省林业“六大工程”建设、有效保障全省林业生态建设对苗木的需要为目标，以推进林木良种化进程和提高林木种苗质量为根本，牢固树立“敬天为民”的理念，按照“适度扩大规模、创新发展机制、提高经济效益、满足造林需求”的原则，整合种苗资源，加大政策扶持，增加种苗投入，全面提升林木种苗整体水平，满足全省林业生态建设需要。
4.1.2基本原则
因地制宜，注重实效。
根据自然和地理条件，宜乔则乔，宜灌则灌，积极培育适宜生长、效益显著的优良乡土树种。
运用科技，选育优种。
运用先进科学技术，建设林木良种基地及良种繁育基地，做好品种选育、示和推广工作，提高种苗科技含量，确保良种壮苗供应。
广泛参与，多元建设。
在重点支持国有种苗基地建设的同时，积极鼓励和支持农民专业合作社以及有一定示带动作用的林业企业等参与种苗工程建设。
基地总平面布局遵循了因地制宜、合理利用土地的原则；统筹安排、集中紧凑的原则；设施衔接、便于生产和生活的原则；按照场地自然地形、生产工艺、功能区划以及与外部衔接等要求，确定圃地划为生产区和非生产区。
本次生产区为良种基地建设，非生产区利用场地原有设施。
4.2项目建设方案
4.2.1总图布局
本次工程为良种培育工程，主要为大苗培育，树种包括白皮松、油松、云杉、条桧、国槐和柳树6个树种。
本次规划34亩良种培育工程位于整个苗圃区东北角处，东侧为乡道，西侧为现有鱼塘，南侧为园区圃道。
该处水利、电力、交通条件完善，项目区栽培总株数达15684株。
4.2.2培育工程设计
在现有的基础上进行合理规划，按一区一树的模式栽植，培育大规格苗木，实现经济效益、生态效益和社会效益三赢。
建设总规模34亩，定植各类苗木15684株。
分为6个培育小区，其中白皮松4亩，664株；油松4亩，664株；云杉8亩，2368株；条桧6亩，3996株；国槐6亩，3996株；柳树6亩，3996株；白皮松、油松树苗高1.5米，云杉、条桧树苗高1米，国槐、柳树胸径3cm。
1、白皮松、油松
白皮松4亩，油松4亩，苗高1.5m。
按2×2米株行距定植，定植密度166株/亩，定植时间春季在3月下旬—4月下旬进行，秋季在10月中旬—11月上旬进行。
定植时的土坨一般径粗为苗径的10-12倍，定植后要立支柱，以防止风吹倒。
2、云杉、条桧
（1）栽植时间：
春秋两季均可移植，春季定植在3月下旬—4月下旬进行，秋季在10月中旬—11月上旬进行。
（2）栽植准备：
种植穴，根据种植树木土球的大小，在土球尺寸基础上加宽20cm，深度加深20-40cm，种植土以富含有机质的中性、微酸性土壤为好，对不良土质进行改良。
（3）栽植：
栽植前进行种植土回填，使中间略高于四周，回填高度以使土球放入后低于地表5cm。
栽植时，树种高1m，云杉株行距为1.5×1.5m，条桧株行距为1×1m，将苗木土球轻轻放入树穴，立直树伴调好主要观赏面，解除包装后在调整好树体，将种植土分层回填踏实，立好树木支撑。
栽植后用土作挡水堰，挡水堰要足够大并拍实以防漏水。
定植一周浇2次透水，第一次在栽后24小时以浇，浇水后及时检查支撑情况，发现树木歪斜或支撑松动及时扶正加固。
（4）养护：
根据天气情况，及土壤湿度及时补水，盛夏季节移植应进行叶面给水；定期叶面追肥；风雨天气要及时检查，发现树木歪斜和支撑松动时要及时扶正进行支撑加固；定期喷洒农药预防病虫害的发生。
3、国槐、柳树
定植苗胸径3cm，株行距为1×1m，栽植密度666株/亩。
苗木要适当修剪，将劈裂根系剪去。
一般根系保留在25cm为好。
培育绿化大苗，培育年限愈长，苗木移植的株距越大。
国槐根系发达可采用穴植方法进行移植，能使根系充分舒展。
移植后最重要的是灌溉，特别是春季干旱，多风季节，灌溉更为重要。
同时做好松土、除草、追肥、剪枝、防治病虫害等抚育工作。
4.2.3生产管理设计，严格后期管理
1、加强圃地管理，进行土壤耕作
苗圃土壤要及时进行深翻，深度在25cm以上，同时将基肥翻入土中，耕后及时耕耱、适时填压。
要根据培育树种的特性、土壤肥力等情况，实行合理的轮作制，做到用地养地结合。
2、采取有效措施，严格苗期管理
灌溉：
要根据树种的生长规律、土壤墒情等因子，做到适时、适量。
追肥：
要结合浇水施用速效性肥料，前期以氮、磷为主，后期以磷、钾为主，做到适时、少量、多次。
松土除草：
在灌溉及雨后要及时松土除草，每年6-8次，做到不压伤苗、逐次加深、全面松土。
3、苗木出圃
做到随起、随洗、随修剪、随包装、随运输，注意苗根的保护和保湿，防止苗木失水影响成活率。
4、建立健全苗圃技术档案
要进行苗木产量，质量调查。
产量调查的主要容包括树种、育苗方式。
苗木种类、苗龄、苗高、径粗、数量、亩产量等，质量调查按株数进行，达到精度后计算苗木质量，并进行苗木分级。
为摸清各种苗木的年生长规律，要设专人进行物候观测，分别树种、苗龄、苗木种类按候（1候5天）、定位（20-30株）测量苗高，径粗，绘制生长过程曲线。
同时，要逐年累积建立健全苗圃技术档案，主要包括苗圃基本情况、育苗技术情况，试验测定情况等容。
档案要完备、连续、建档后要长期保存，以便分析研究，为实现科学育苗、提高经营水平提供依据。
第五章投资估算与资金筹措
5.1投资概算依据
1、原林业部颁发的《林业工业工程概预算及其它费用定额编制办法》LBD301-96
2、2005年《省园林绿化工程消耗量定额》
3、2009年《省建设工程其他费用标准》
4、2012年苗木市场价格
5.2投资概算
经计算本项目建设总投资106万元。
其中：
良种培育工程费用103万元，占总投资的97.17%；工程建设其他费用3万元，约占总投资的2.83%。
5.3资金使用计划
项目总投资106万元，根据项目建设进度安排，全部投资一年完成。
5.4资金来源
本项目共需投资106万元，申请省煤炭可持续发展基金50万元，占总投资的47.17％；自筹56万元，占总投资的52.83％。
申请资金主要用于苗木购置及田间管理。
第六章项目实施进度与组织管理
6.1项目实施进度
2012年4月—5月：
项目实施方案编制及报批等前期工作。
2012年5月—7基础设施及配套工程。
2012年8月-10月：
苗木田间管护。
6.2项目组织管理
6.2.1组织机构
本项目的建设单位为某市苗圃。
由法人代表担任项目经理，由经理聘任财务及其他管理人员。
图6—1项目组织机构图
6.2.2各主要单位职责
1、项目经理
（1）负责组织本项目的重大决策和综合管理；
（2）负责项目的申报以及其他手续的办理；
（3）决定部业务机构的设置及其负责人的任免；
2、财务部
（1）负责项目的投资安排和资金使用情况；
（2）负责项目运营期苗木销售的财务核算；
（3）其他财务方面业务。
3、技术部
（1）负责项目技术服务体系的正常运转；
（2）负责苗圃基地的技术指导工作和技术培训等。
4、市场部
（1）负责项目所需物品的采购；
（2）负责产品营销策略制定和营销计划编制。
5、协调部
（1）负责项目部的协调；
（2）负责与客户的外部协调工作。
6.3项目技术支撑
6.3.1项目技术支撑
单位现有各类技术人员56人，其中，高级职称9人，中级职称13人。
在林业局的领导和指导下，保证了公司及时获得先进技术和优先取得优良品种，为下一步的发展取得了先机。
6.3.2项目资金管理
对国家投入的专项资金和配套资金要设立专户、专帐、专人管理，所有资金全部按项目安排使用，确保资金专款专用，完善财务审计、监督机制。
6.3.3项目监督检查
对省补助资金，将严格按照以下制度使用该资金：
1、资金实行专款专用、单独核算，以财务管理为中心，严格按制度办事，严格按规定支出，严格做到专款专用。
2、任何部门和任何人不得挪用、串用、挤占专项资金。
3、对资金的使用建立检查和监督机制。
6.4保障措施
1、按照省《2011年林木种苗建设项目管理规程》的有关规定，积极申报项目，争取政府扶持，抓紧完善项目前期阶段的各项支撑性文件，搞好项目立项申报，切实履行建设程序。
2、建立监督检查机制：
加强项目全过程管理，实现工程项目“公开、公正、透明”。
要引入工程设计、施工监理等制度，确保施工质量；强化资金与实物的监管，确保建设资金专款专用；鼓励社会各界、新闻媒体和广大群众进行监督；接受有关职能部门的监督检查。
3、建章立制、规操作：
牢固树立“建管并举、重在管理”的意识，确保项目按计划完成建设任务，使国有资产实现保值增值。
第七章项目招标
7.1编制依据
1、《工程建设项目招标围和规模标准规定》；
2、《工程建设自行招标试行办法》；
3、《工程建设项目施工招标投标办法》
4、《省基本建设物资采购招投标实施细则》；
5、《省工程建设项目勘察设计招投标实施细则》
7.2招标确定
本项目总投资106万元，其中良种培育工程费用103万元（苗木购置费50万元，苗木栽植及田间管理32万元，配套实施建设21万元），工程设计费1.8万元，工程监理费1.2万元。
1、《中华人民国招标投标法》第三条规定：
在中华人民国境进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：
（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；
（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；
（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
2、《省工程建设项目招标围和规模标准规定》中第七条规定：
第二条至第六条规定围的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，必须进行招标：
（一）施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；
（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算在100万元人民币以上的；（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；（四）单项合同估算价低于第
（一）、
（二）、（三）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。
根据以上规定，项目的苗木购置、苗木栽植抚育、监理、设计均不进行招标，详见下表。
省建设项目招标方案和不招标申请表
项目名称
某西流漳河柳良种繁育基地
建设单位
某市苗圃
单位负责人及
郜云飞
联系人及
郜云飞
建设容
良种繁育200亩
建设地点
和起止年限
某市辛安泉镇
2012年4月至11月
总投资额
106万元
资金来源
及构成
申请省煤炭可持续发展基金50万元，自筹56万元
合同估算额
（万元）
招标围
招标组织形式
招标方式
不采用
招标方式
全部招标
部分招标
委托招标
自行招标
公开招标
邀请招标
勘察
设计
1..8
√
苗木栽植及田间管护
32
√
监理
1.2
√
基础设施
21
√
重要材料
50
√
其他
拟选择的招标公告发布媒介
招投标网（http:
∥）、
拟选择的招标代理机构
情况说明：
重要材料，即苗木种子购置费50万元，小于100万元，因此不进行招标。
苗木栽植及田间管护323万元，小于200万元，因此不进行招标。
监理费1.2万元，设计费1.8万元，均小于50万元，因此不进行招标。
建设单位（盖章）
年月日
第八章效益分析
8.1生态效益
该项目建设所带来一定的生态效益。
具体体现在以下几个方面：
一是为生态系统恢复提供适合当地生长的优良本土苗木，提高成活率。
二是加快绿化进程、提高绿化效果和质量。
三是通过对新品种的引进、培育和推广，实现由传统林业向现代林业的转型升级。
8.2社会效益
1、促进当地产业结构的调整。
某市苗圃基地结合当地的自然条件，合理利用土地资源，加大特色林业的发展力度，为农村增加新的产业。
对保障造林种苗供应、引进和选育林木良种、新品种新技术推广应用和生态公益林建设管理方面发挥重要的示带动作用。
2、苗圃的维护期需要部分管护人员，可为当地村民提供一定数量的就业岗位，对农民增收、农村经济发展有着直接的示和带动的作用。
3、项目完成后，该苗圃将成为全市林业系统现代化、高科技、高标准、规化的示苗圃，为今后全市及周边地区林业产业化发展提供优良种苗品种及技术支持。
8.3经济效益
项目实施后，苗木三年即可出圃，苗木培育直接投资50万元，三年后预计可实现销售收入600万元，实现利润164.06万元，经济效益明显。
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