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XX猪场2016年3月经营分析报告

第一部分

猪场概况介绍

一、存栏情况

1、月底存栏

公猪

经产母

后备母

仔猪

保育猪

育肥猪

合计

1515

3200

2517

2661

9933

2、全年每月月底存栏

片区1月

2月

3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

配怀种母

118511961211

后备母

配怀公猪34

产房母猪423

373

304

产房仔猪

355831353200

保育区

2280

3194

2517

育肥区

3307

3198

2661

合计10787111379933

第二部分销售收入分析

一、肉猪销售情况

种类

头数

总重

均重

均价

应收

实收

差额

差额原因

淘汰种公

2500

淘汰种母

8189

209.97

14.1

114478

淘汰后备母

2042

185.64

36756

猪苗

3088

5371817.396

906

2872840

2853300

19540

每头猪均摊6.4元

肥猪

1412

162411115.02

19.2

3116373

残肥猪

5169

69.851

11.9

70535

自宰

220

73.333

13.3

2900

合计

4628

231749671.213

982.5

6216382

6196842

19540

6.4

二、价格走势

1、全年价格趋势

（1）仔猪全年价格走势分析图

均价

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2015

年价格

363.6

398.6

421.5

518

548.3

540.9

676.6

690

593

546.5

685.7

561.3

2016

年价格

705

821.7

906

上市数量

3886

2374

3088

每10头仔猪

388.6

237.4

308.8

（2）肥猪全年价格走势分析图

均价

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2015年价格

12.76

11.56

12.17

14.6

15.2

17.8

17.5

15.5

16.6

2016年价格

16.94

17.5

19.2

上市数量

1746

1412

每100头肥猪

17.46

0.95

14.12

2、当月猪价走势（以销售日进行统计）

（1）仔猪市场行情晴雨表

日期

1日

4日

7日

10日

13日

16日

19日

22日

25日

28日

31日

仔猪均价

900

895

890

900

915

（2）肥猪市场行情晴雨表

日期

1日

4日

7日

10日

13日

16日

19日

22日

25日

28日

31日

肥猪均价19

19.4

19.2

18.9

19.1

20.2

第三部分成本支出分析

一、存栏猪只大额支出成本分析

0.003.31

9224630.97

1、当月存栏猪只大额支出成本分析

片区

配怀区

月平均存

栏

1228

饲料月头均日

月饲料成本

头均日药物成月头均月人力成头均工日头均合

备注

用量

料量

料费

本

药费

本

资

计成本

（kg）

2.65322408.65

8.47

3663129.83

0.00

9.43公猪40头

100780

产房母342.9区仔2978.3

53820

4280

5.06

212917.702.31

0.05

保育区

3001.4

53180

0.57

356752.15

3.83

4145813.81

0.00

4.28

育肥区

2846.7

169280

1.92

449791.95

5.10

219247.70

0.00

5.35

合计

10397.30

381340.00

10.25

1341870.4519.71

19225982.32

0.00

22.36

备注：

1、平均存栏为每天存栏平均值；2、产房饲料、药物及人工成本全部只分摊给小猪。

2、全年存栏猪只大额支出成本分析

存栏猪只全年大额成本支出

单位：

万元

费用种类

年

2016年

2015

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

均值

平均存栏13410.91205011379.210397.3

饲料费用180.8166.8

128.8134.1

药物费用

12.4

24.1

1519.2

人数

人力成本13.514.415.214.1

合计

206.6205.3159.0167.4

0.0

猪只成本占比

15年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

饲料费用87.5%

81.2%81.0%80.1%#DIV/0!

#DIV/0!

药物费用6.0%

11.7%9.4%11.5%#DIV/0!

#DIV/0!

人力成本6.5%

7.0%

9.6%8.4%#DIV/0!

#DIV/0!

以上大额支出中，2月份各项大额成本中，药物成本比

1月份下降9.4%，比去年上升3.4%。

人力成本比1月份增加2.6%，比去年增加3.1%。

二、饲料成本分析

1、各区用料量汇总表

XX猪场2016年3月份各区耗料汇总表

片区

栋舍

饲料品种

规格（KG）

包数

单价（元/吨）

重量（KG）

金额（元）

公猪舍

公猪料

186

7000

3720

26040.00

配怀区

配怀舍

怀孕料

1035.5

2752.5

41420

114008.55

哺乳料

1391

3277.5

55640

182360.10

小计

2612.5

100780

322408.65

产房

哺乳料

1345.5

3277.5

53820

176395.05

产房区

教槽料

214

8533.33

4280

36522.65

小计

1559.5

58100

212917.70

教槽料

1509

8533.33

30180

257535.90

保育区

保育

乳猪料

575

4313.75

23000

99216.25

小猪料

2602.5

0.00

小计

2084

53180

356752.15

乳猪料

135

4313.75

5400

23294.25

小猪料

983

2602.5

39320

102330.30

育肥区

育肥

中猪料

0.00

大猪料

3114

2602.5

124560

324167.40

哺乳料

3277.5

0.00

小计

4232

169280

449791.95

总计

10488

3813401341870.45

XX猪场2016年3月份各品种耗料汇总表

全场

项目

饲料品种

规格（KG）

包数

单价（元/吨）

重量（KG）金额（元）

公猪料

186

7000

372026040.00

怀孕料

1035.5

2752.5

41420114008.55

哺乳料

2736.5

3277.5

109460358755.15

教槽料

1723

8533.33

34460294058.55

XX猪场

各区用料

710

4313.75

28400122510.50

乳猪料

小猪料

983

2602.5

39320102330.30

中猪料

00.00

大猪料

3114

2602.5

124560324167.40

小计

10488

3813401341870.45

2、头均日用料成本分析

片区

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

配怀区

8.06

7.91

8.47

产房区

2.10

2.27

2.31

保育区

3.37

2.92

3.83

育肥区

6.25

5.53

5.10

3、头均料量分析：

片区

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

配怀区

2.536

2.47

2.65

产房母

4.484

5.07

5.06

产房仔

0.022

0.02

0.05

保育区

0.528

0.45

0.57

育肥区

2.225

2.11

1.92

三、药物成本分析

（一）全场药物成本分析：

种类

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

治保药-粉剂55322

18480

57413

治保药-针剂16410

9037

12166

疫苗费

162804121910118695

消毒药

2105

514

1121

（二）全场各区用药费用表

2016年3月各区用药分类汇总表

片区

消毒药

疫苗类

治保药-粉剂

治保药-针剂

器械类

小计

配怀区

165

21550

9150

3211

2555

36631

产房区

425

78370

6210

7115

126

92246

保育区

181

11800

27800

1494

183

41458

育肥区

350

6975

14253

346

21924

后勤区

360

189

549

饲料库

合计

1481

118695

57413

12355

2864

192808

（三）各区各种使用情况分析

1、治疗保健药-粉剂使用情况

种类

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

配怀区

2150

100

9150

产房区

20712

1952

6210

保育区

25595

16428

27800

育肥区

6865

14253

2、治疗保健药-针剂使用情况

种类

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

配怀区

754

274

3211

产房区

12899

8144.4

7115

保育区

65.6

1494

育肥区

2705

553

346

3、疫苗使用情况

片区

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

配怀区

20114

900

21550

产房区

116650

106400

78370

保育区

24975

13830

11800

育肥区

1065

780

6975

4、消毒药使用情况

片区

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

配怀区

1055

165

产房区

260

425

保育区

455

181

育肥区

335

480

350

（四）人均效率及单位猪只人力成本分摊

2016年人均效率及单位猪只人力成本分摊

片区

项目

15年均值

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月11月

12月

产房转出仔猪

3039

3402

3429

3482

产房产配区总人数

配怀产配区总工资

5638859215

59618

区产配区人均效率

144

155

171

#DIV/0!

转销仔猪人力成本18.9

17.4

0.0

#DIV/0!

保育转出小猪

2679

4710

2456

1016

保育

保育区总人数

保育区总工资

9286

9100

6657

区

保育区人均效率

928

1570

819

#DIV/0!

转销小猪人力成本3.8

1.9

2.7

0.0

#DIV/0!

肥猪转出大猪

1055

1814

144

育肥

育肥区总人数

育肥区总工资

1769025046

27783

区

育肥区人均效率

142

227

#DIV/0!

转销肥猪人力成本22.8

13.8

192.9

0.0

#DIV/0!

备注：

1、以上各项成本存在一定时间差；

2、人力成本只是生产工人工资，未包括管理层及后勤人员工资；

3、人力成本全部摊分在转销猪只上。

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