上饶文学艺术界联合会部门.docx

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上饶文学艺术界联合会部门

上饶市文学艺术界联合会2017年度部门

决算

第一部分上饶市文学艺术界联合会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分上饶市文学艺术界联合会部门概况

一、部门主要职能

1.贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，为市直各文艺家协会和各县（市、区）文联，做好联络、协调、服务工作，反映和听取文艺界的情况和意见。

2.组织召开上饶市文联代表大会、全委会、主席团会议，各艺术家协会代表大会以及全市文联系统的工作会议。

3.组织团体会员的文艺创作和评论，主办各类文艺活动及文艺评奖，主管本级文艺刊物。

开展学术交流、人才培训和调研工作。

4.维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

5.承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个：

上饶市文学艺术界联合会。

本部门2017年年末编制人数12人，其中行政编制6人，事业编制6人；年末实有人数12人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员9人；年末学生人数0人。

第二部分2017年度部门决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计370.67万元，其中年初结转和结余72.51万元，较2016年减少27.57万元，下降6%；本年收入合计298.16万元，较2016年减少54.71万元，下降15.50%，主要原因是：

本年度减少了美术馆建设经费。

本年收入的具体构成为：

财政拨款收入298.16万元，占100%；事业收入万元，占%；经营收入万元，占%；其他收入万元，占%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计307.57万元，其中本年支出合计307.57万元，较2016年减少18.16万元，下降5.58%，主要原因是：

本年度减少对美术馆前建设经费支出；年末结转和结余63.10万元，较2016年减少9.41万元，下降12.98%，主要原因是：

上年结余美术馆前建设经费，今年继续用于美术馆前期建设零星支出。

本年支出的具体构成为：

基本支出165.89万元，占53.93%；项目支出141.68万元，占46.07%；经营支出万元，占%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）万元，占%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为270.49万元，决算数为307.57万元，完成年初预算的113.71%。

其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为229.51万元，决算数为241.87万元，完成年初预算的105.39%，主要原因是：

按年初预算进度支出。

（二）公共安全支出年初预算数为万元，决算数为万元，完成年初预算的%，主要原因是：

……。

（三）文化体育与传媒支出年初预算数为4.85万元，决算数为4.85万元，完成年初预算的100%，主要原因是：

按年初预算进度支出。

（四）节能环保支出年初预算数为3.63万元，决算数为3.63万元，完成年初预算的100%，主要原因是：

按年初预算进度支出。

（五）城乡社区支出年初预算数为32.5万元，决算数为32.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：

年初预算进度支出。

（六）住房保障金年初预算数为10.38万元，决算数为10.38万元，完成年初预算的100%，主要原因是：

按年初预算进度支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为7.59万元，决算数为7.59万元，完成年初预算的100%，主要原因是：

按年初预算进度支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出165.89万元，其中：

（一）工资福利支出122.56万元，较2016年增加24.33万元，增长24.77%，主要原因是：

增加了对个扶贫干部的扶贫补贴经费等。

（二）商品和服务支出23.04万元，较2016年增加18.13万元，增长368.96%，主要原因是：

本年度开展了多项文艺活动，增加了日常办公经费的支出。

（三）对个人和家庭补助支出18.64万元，较2016年减少24.2万元，下降56.49%，主要原因是：

本年度退休人员已由社保发放工资。

（四）其他资本性支出1.66万元，较2016年增加1.66万元，增长100%，主要原因是：

本单位新添置了办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为2.26万元，完成预算的113%，决算数较2016年增加（减少）万元，增长（下降）%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的%，决算数较2016年增加（减少）万元，增长（下降）%。

主要原因是：

……。

（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为2.26万元，完成预算的113%，决算数较2016年增加0.69万元，增长43.95%。

主要原因是：

本年度开展多项文艺活动，增加了该项的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增长（下降）0万元，增长（下降）0%。

主要原因是：

.........；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2016年减少3.94万元，下降100%。

主要原因是：

上年度公车已上缴，单位实行了公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出23.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加18.13万元，增长368.96%，主要原因是：

本年度开展多项文艺活动，增加了该项的接待支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额1.48万元，其中：

政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额1.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：

授予小微企业合同金额1.48万元，占政府采购支出总额的100%。

（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：

本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。

）

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目

0个，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2017年度XXX、XXX等个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的%。

共组织对“文化创作及繁荣”等1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出30万元，政府性基金预算支出0万元。

其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看，评价结果为良好，但也存在年初预算到位率偏低等问题，需进一步提升预算管理水平（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“XXX”、“XXX”等个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出万元。

其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映“文化创作与繁荣”项目绩效自评结果。

“文化创作与繁荣”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，文化创作与繁荣项目绩效自评得分为94.75分。

项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：

一是开阔文艺家的艺术视野，激发文艺家的创作灵感，创作更多的筋骨，有道德、有温度的文艺作品，更好地宣传上饶，推介上饶；二是通过开展采风创作，异地交流活动，加强我市对外文艺交流，激发文艺家的创作灵感，创作更多文艺作品，更好地宣传上饶，为“上乖宣饶”服务；三是丰富群众文化生活。

发现的问题及原因：

项目执行进度需进一步加强。

下一步改进措施：

为提高财政资金使用效益，加快项目支出进度，对项目资金管理、督查进行了明确要求，严格执行项目支出进度考核和督查制度，形成加快项目支出进度的长效机制。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。