十堰文明办部门决算公开情况.docx
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十堰文明办部门决算公开情况
十堰市文明办2016年部门决算公开情况
一、部门概况
（一）主要职能
1、负责全市精神文明建设总体规划与工作部署；
2、负责全市精神文明创建活动指导、调查研究、信息反馈和事业建设；
3、负责创建全国、省级文明城市统筹协调，全市文明县（市区）、文明单位、文明社区、文明村镇、文明家庭、文明校园、十星级文明系列等群众性精神文明创建组织考核、评比表彰、命名管理。
4、负责全市公民思想道德建设，道德讲堂建设管理，道德模范及身边好人等评选宣传。
5、负责全市未成年人思想道德建设、净化社会文化环境、乡村学校少年宫、未成年人心理健康辅导教育等工作协调。
6、负责全市诚信体系、志愿服务、文明旅游制度化推进工作。
7、负责中国文明网联盟十堰站及十堰文明网运行管理及活动宣传。
8、完成市委、市政府、市文明委和上级业务主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置
十堰市文明办为市精神文明建设委员会办事机构，内设市委宣传部，实行编制经费单列，工作独立运行，辖创建指导科、创建协调科、未成年人工作科、秘书科4个业务科室和精神文明建设研究会及中国文明网联盟十堰站（十堰文明网）。
核定行政编制10名，工勤编制1名。
目前实有在册行政编制人员11人，其中：
正县级2人，副县级2人，正科级7人。
退休干部5人，其中：
正县级1人，副县级2人，正科级1人，副科级1人。
二、市文明办2016年部门决算表
1、收入支出决算总表
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
519.28
一、一般公共服务支出
29
510.68
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
30
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
31
0.00
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
32
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
33
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
34
0.00
六、其他收入
7
0.00
七、文化体育与传媒支出
35
0.00
8
八、社会保障和就业支出
36
23.24
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
11.59
10
十、节能环保支出
38
0.00
11
十一、城乡社区支出
39
0.00
12
十二、农林水支出
40
0.00
13
十三、交通运输支出
41
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
42
0.00
15
十五、商业服务业等支出
43
0.00
16
十六、金融支出
44
0.00
17
十七、援助其他地区支出
45
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
46
0.00
19
十九、住房保障支出
47
11.93
20
二十、粮油物资储备支出
48
0.00
21
二十一、其他支出
49
0.00
22
二十二、债务还本支出
50
0.00
23
二十三、债务付息支出
51
0.00
本年收入合计
24
519.28
本年支出合计
52
557.44
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
结余分配
53
0.00
年初结转和结余
26
142.94
年末结转和结余
54
104.78
27
55
总计
28
662.22
总计
56
662.22
2、收入决算表
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
519.28
519.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
472.52
472.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
166.44
166.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013102
一般行政管理事务
78.68
78.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013199
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
87.76
87.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20133
宣传事务
106.08
106.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013301
行政运行
106.08
106.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
200.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
200.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
23.24
23.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
23.24
23.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
23.24
23.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
11.59
11.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
11.59
11.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
行政单位医疗
7.02
7.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100503
公务员医疗补助
4.57
4.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
11.93
11.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
11.93
11.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
11.93
11.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3、支出决算表
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
557.44
204.29
353.15
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
510.68
157.53
353.15
0.00
0.00
0.00
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
157.53
157.53
0.00
0.00
0.00
0.00
2013199
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
157.53
157.53
0.00
0.00
0.00
0.00
20133
宣传事务
153.15
0.00
153.15
0.00
0.00
0.00
2013301
行政运行
153.15
0.00
153.15
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
23.24
23.24
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
23.24
23.24
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
23.24
23.24
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
11.59
11.59
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
11.59
11.59
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
行政单位医疗
7.02
7.02
0.00
0.00
0.00
0.00
2100503
公务员医疗补助
4.57
4.57
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
11.93
11.93
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
11.93
11.93
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
11.93
11.93
0.00
0.00
0.00
0.00
4、财政拨款收入支出决算总表
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
519.28
一、一般公共服务支出
31
510.68
510.68
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
32
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
33
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
34
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
35
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
36
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
37
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
38
23.24
23.24
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
11.59
11.59
0.00
10
十、节能环保支出
40
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
41
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
42
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
43
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
44
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
45
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
46
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
47
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
48
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
49
11.93
11.93
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
50
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
51
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
52
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
53
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
519.28
本年支出合计
54
557.44
557.44
0.00
25
55
年初财政拨款结转和结余
26
142.94
年末财政拨款结转和结余
56
104.78
104.78
0.00
一、一般公共预算财政拨款
27
142.94
57
二、政府性基金预算财政拨款
28
0.00
58
总计
30
662.22
总计
60
662.22
662.22
0.00
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
557.44
204.29
353.15
201
一般公共服务支出
510.68
157.53
353.15
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
157.53
157.53
0.00
2013199
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
157.53
157.53
0.00
20133
宣传事务
153.15
0.00
153.15
2013301
行政运行
153.15
0.00
153.15
20199
其他一般公共服务支出
200.00
0.00
200.00
2019999
其他一般公共服务支出
200.00
0.00
200.00
208
社会保障和就业支出
23.24
23.24
0.00
20805
行政事业单位离退休
23.24
23.24
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
23.24
23.24
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
11.59
11.59
0.00
21005
医疗保障
11.59
11.59
0.00
2100501
行政单位医疗
7.02
7.02
0.00
2100503
公务员医疗补助
4.57
4.57
0.00
221
住房保障支出
11.93
11.93
0.00
22102
住房改革支出
11.93
11.93
0.00
2210201
住房公积金
11.93
11.93
0.00
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
121.46
302
商品和服务支出
47.66
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
32.94
30201
办公费
6.89
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
65.43
30202
印刷费
6.99
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
11.49
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
11.59
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30207
邮电费
1.06
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
35.17
30211
差旅费
1.14
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
23.24
30213
维修（护）费
6.53
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
3.46
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.40
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
5.60
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
5.39
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
11.93
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
2.24
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.15
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
3.03
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
4.77
人员经费合计
156.63
公用经费合计
47.66
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
10.49
0.00
3.22
0.00
3.22
7.27
三、市文明办2016年部门收支情况
（一）2016年部门决算总体收入情况
2016年决算总收入662.22万元，由本年财政拨款和上年结转结余两项组成，其中：
本年财政预算拨款519.28万元，上年结转结余142.94万元。
（二）2016年部门决算总体支出情况
2016年决算总支出557.44万元，按支出功能分类：
1、一般公共服务类支出510.68万元，主要用于在职人员工资和保障机关运行的基本经费支出，开展全国、省级文明城市创建，全国、省、市文明城市测评，中国文明网十堰站运行，未成年人思想道德建设，道德模范评选及十堰好人榜建设运行，十星级文明创建，志愿服务，核心价值观公益广告制作等群众性精神文明创建活动的项目经费支出。
2、社会保障和就业类支出23.24万元，主要用于按规定发放的离退休人员工资、津补贴支出。
3、医疗卫生类支出11.59万元，主要用于为职工缴纳公务员基本医疗保险、公务员医疗补助支出。
4、住房保障支出类11.93万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（三）关于“三公”经费支出说明
2016年“三公”经费决算支出10.49万元，比预算数减少6.38万元，比2015年度决算支出减少0.27万元，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公车改革后车辆运行维护费，故支出相应减少。
其中：
1、2016年我办公务用车保有量为1台，公务用车运行维护费年初预算8.55万元，支出决算3.22万元，主要用于公务用车燃油、维修、路桥、保险等支出。
2、公务接待费年初预算8.32万元，支出决算7.27万元。
主要用于接待文明创建专项活动、外省市文明创建考察团、各类调研检查、全国文明城市测评等18批次200人次。
（四）、关于机关运行经费支出说明
我办2016年度机关运行经费支出47.66万元（与部门决算行政单位和参照公务员管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加22.32万元，增加原因是创建全国文明城市，工作量与专项活动大幅增长，经费支出相应增加。
（五）、关于国有资产占用情况说明。
截止2016年12月31日，我办共有公务应急用车1辆；无价值50万元以上的通用设备。
（六）、政府采购执行情况说明
2016年政府采购支出29笔共计326.10万元，主要用于全国文明城市迎检公益广告制作安装、中国文明网十堰站运营、未成年人心理健康辅导中心运营、创文知识问答系统开发、十堰好人﹒楷模榜建设、文明系列表彰奖牌制作，办公电脑、一体机购置，公务用车保险、维修、加油，日常办公用品、文印、耗材等采购支出。
四、名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：
指市财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：
指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。
其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补
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