炭黑项目年终总结报告.docx

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炭黑项目年终总结报告

炭黑项目年终总结报告

一、炭黑宏观环境分析

二、2018年度经营情况总结

三、存在的问题及改进措施

四、2019主要经营目标

五、重点工作安排

六、总结及展望

尊敬的xxx集团领导：

近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。

初步统计，2018年xxx集团实现营业收入22554.30万元，同比增长14.49%。

其中，主营业业务炭黑生产及销售收入为19890.74万元，占营业总收入的88.19%。

一、炭黑宏观环境分析

（一）中国制造2025

坚持质量第一、效益优先，创新驱动、融合带动，集群集约、绿色低碳，统筹协调、突出重点，把特色优势产业和战略性新兴产业作为主攻方向，大力推进先进制造业发展，培育壮大具有较强竞争力的大企业大集团。

立足我省资源禀赋和产业基础，以战略性新兴产业和未来产业为引领，推动产业迈向产业链价值链中高端，铸造现代产业体系的核心动能。

以技术改造为抓手，大力推动传统产业转型升级，提升产业发展层次。

以融合发展为主战场，积极发展数字经济，推动数字经济与实体经济融合发展，培育高质量发展新引擎。

着力培育发展新产业、新业态、新模式，支持传统产业改造升级，加快发展先进制造业和现代服务业，瞄准国际先进标准提高产业发展水平，促进产业优势互补、紧密协作、联动发展，培育若干世界级产业集群。

（二）工业绿色发展规划

推进绿色发展，大势所趋，保护生态环境，功在当代、利在千秋。

让我们积极行动起来，为守住绿水青山、为实现资阳可持续发展、为建设生态文明新家园而共同努力。

小康全面不全面，生态环境很关键。

党的十八届五中全会把“绿色发展”作为五大发展理念之一，注重的是解决人与自然和谐问题。

“十三五”时期我们必须坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，协同推进人民富裕、国家富强、中国美丽，形成人与自然和谐发展的现代化建设新格局。

进入21世纪，大规模开发利用化石能源导致的能源危机、环境危机日益凸显，建立在化石能源基础上的传统工业文明陷入困境。

国际金融危机爆发后，以资源消耗和需求拉动为支撑的经济增长模式受到了巨大冲击。

后危机时代，发达国家开始重新审视工业部门在财富形成和积累中的重要作用，相继提出了“再工业化”战略，旨在以创新激发制造业活力，重振实体经济。

同时，在全球经济艰难复苏和深度调整的大背景下，发达国家实施“绿色新政”，意图通过发展新兴绿色产业和绿色技术，发掘新的绿色增长点，将全球工业带入绿色化发展的新路径，为重塑全球产业链、推动消费者行为变革提供持续动力，进而在实体经济领域新一轮国际竞争中占据制高点。

未来五年，是落实制造强国战略的关键时期，是实现工业绿色发展的攻坚阶段。

资源与环境问题是人类面临的共同挑战，推动绿色增长、实施绿色新政是全球主要经济体的共同选择，资源能源利用效率也成为衡量国家制造业竞争力的重要因素，推进绿色发展是提升国际竞争力的必然途径。

我国工业总体上尚未摆脱高投入、高消耗、高排放的发展方式，资源能源消耗量大，生态环境问题比较突出，形势依然十分严峻，迫切需要加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的绿色制造体系。

加快推进工业绿色发展，也是推进供给侧结构性改革、促进工业稳增长调结构的重要举措，有利于推进节能降耗、实现降本增效，有利于增加绿色产品和服务有效供给、补齐绿色发展短板。

（三）xxx十三五发展规划

在中国当前重点推动战略性新兴产业发展，主要是在劳动力成本等持续上升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择，体现了内生增长的内涵。

经典的内生增长理论认为，国家或地区经济可不依赖外力推动而通过自身内在因素实现持续健康增长，内生的技术进步和创新是推动经济持续增长的决定要素，其中技术创新是经济增长的源泉，而劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低。

技术进步带来消费需求结构和产业结构分化，由技术研发机制、市场培育机制、制度激励机制共同作用直接推动产业发展。

战略性新兴产业内生性增长体现为需求、知识、制度等内生变量的增长。

同时，基于中国当前的市场潜力、以及人力资源等方面的雄厚积累，推动战略新兴产业的发展，是有现实条件支持的。

另外，适应转型需求的战略新兴产业，往往对整个产业的转型具有一定的先行、引领、引导作用。

技术的重大突破导致技术分化，形成不同发展方向的技术，继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群。

产业创新技术的先行性、主导性和突破性，使产业具有政策导向作用，预示着未来经济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向，成为产业发展的主流，在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领和带动作用。

战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量，当前，加快战略性新兴产业发展，抢占发展机遇，已成为各地推动经济发展的必然选择。

我省要实现高质量发展，必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位，积极培育发展新动能。

大力发展战略性新兴产业，将吸引大量投资进入高科技产业，优化我省产业结构，并通过高科技产业化提高投资效率，提升我省经济发展的质量效益。

同时，战略性新兴产业通过技术溢出，会有效提升产品的技术含量，引导我省传统企业实现技术升级，从而有力促进产业转型升级，实现经济持续健康发展。

（四）鼓励中小企业发展

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。

围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。

重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

（五）宏观经济形势分析

把握深化改革开放的新机遇，通过深化改革解决突出问题，推动全方位对外开放，变外在压力为内在动力，推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。

把握加快绿色发展的新机遇，走生态优先、绿色发展之路，引领全球绿色发展，也为自身赢得更大发展空间。

二、2018年度经营情况总结

2018年xxx集团实现营业收入22554.30万元，同比增长14.49%（2853.69万元）。

其中，主营业业务炭黑生产及销售收入为19890.74万元，占营业总收入的88.19%。

2018年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

4736.40

6315.20

5864.12

5638.57

22554.30

2

主营业务收入

4177.06

5569.41

5171.59

4972.69

19890.74

2.1

炭黑（A）

1378.43

1837.90

1706.63

1640.99

6563.94

2.2

炭黑（B）

960.72

1280.96

1189.47

1143.72

4574.87

2.3

炭黑（C）

710.10

946.80

879.17

845.36

3381.43

2.4

炭黑（D）

501.25

668.33

620.59

596.72

2386.89

2.5

炭黑（E）

334.16

445.55

413.73

397.81

1591.26

2.6

炭黑（F）

208.85

278.47

258.58

248.63

994.54

2.7

炭黑（...）

83.54

111.39

103.43

99.45

397.81

3

其他业务收入

559.35

745.80

692.53

665.89

2663.56

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额4523.52万元，较去年同期相比增长881.84万元，增长率24.22%；实现净利润3392.64万元，较去年同期相比增长349.20万元，增长率11.47%。

2018年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

22554.30

完成主营业务收入

万元

19890.74

主营业务收入占比

88.19%

营业收入增长率（同比）

14.49%

营业收入增长量（同比）

万元

2853.69

利润总额

万元

4523.52

利润总额增长率

24.22%

利润总额增长量

万元

881.84

净利润

万元

3392.64

净利润增长率

11.47%

净利润增长量

万元

349.20

投资利润率

32.58%

投资回报率

24.43%

财务内部收益率

26.38%

企业总资产

万元

33752.92

流动资产总额占比

万元

25.73%

流动资产总额

万元

8685.26

资产负债率

46.48%

三、行业及市场分析

目前，区域内拥有各类炭黑企业948家，规模以上企业40家，从业人员47400人。

截至2018年底，区域内炭黑产值199680.43万元，较2017年168222.77万元增长18.70%。

产值前十位企业合计收入86208.08万元，较去年76445.93万元同比增长12.77%。

2018年区域内炭黑企业实现工业增加值33592.17万元，同比2018年30052.04万元增长11.78%；行业净利润25591.68万元，同比2017年23080.52万元增长10.88%；行业纳税总额20651.34万元，同比2017年17693.06万元增长16.72%；炭黑行业完成投资49377.04万元，同比2017年44403.81万元增长11.20%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03亿元，年均增长6.84%。

预计区域内炭黑行业市场需求规模将达到301649.92万元，利润总额85316.32万元，净利润33772.80万元，纳税21959.40万元，工业增加值114855.79万元，产业贡献率10.47%。

区域内炭黑行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

233597.70

265451.93

301649.92

2

利润总额

66068.96

75078.36

85316.32

3

净利润

26153.65

29720.06

33772.80

4

纳税总额

17005.36

19324.27

21959.40

5

工业增加值

88944.33

101073.10

114855.79

6

产业贡献率

5.00%

8.00%

10.47%

7

企业数量

1138

1388

1777

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

233597.70

265451.93

301649.92

2

利润总额

66068.96

75078.36

85316.32

3

净利润

26153.65

29720.06

33772.80

4

纳税总额

17005.36

19324.27

21959.40

5

工业增加值

88944.33

101073.10

114855.79

6

产业贡献率

5.00%

8.00%

10.47%

7

企业数量

1138

1388

1777

四、存在的问题及改进措施

（一）不断推进高质量发展

加快供给侧结构性改革，培育发展新动力。

重点落实“三去一降一补”五大任务，化解产能过剩、降低企业成本、补齐工业发展短板、培育发展新动力。

运用市场机制、经济手段、法治办法，加快市场出清，有效化解钢铁、水泥行业过剩产能；多措并举降低企业成本；着力增强工业投资项目的质量和效益，释放新的需求；在石油化工、煤化工、新能源、装备制造、电子信息等重点产业，攻破关键技术，实现创新牵引，培育发展新动力；以混合所有制改革为突破口，加大国企改革力度，发挥国有企业在新型工业化建设进程中的主力军作用，扩大国有经济的影响力和控制力。

“十三五”时期是我市深化改革、实施创新驱动发展战略的关键时期，优势传统工业进一步转型升级，将是我市经济发展模式实现由要素驱动向创新驱动转变、提升产业国内、国际竞争力的关键。

根据相关政策文件和我市实际，编制《进一步加快优势传统产业转型升级的实施意见》，对重塑我市工业优势传统产业新型产业体系，促进优势传统产业走上创新型、效益型、集约型、生态型发展道路，加快做大做强做优，促进我市产业结构转型升级，具有十分重要的意义。

（二）进一步促进节能清洁发展

工业节能与绿色标准化工作涉及面广、参与主体多，需要加强沟通协调。

工业和信息化部将会同有关部门，以及地方行业主管部门、节能监察机构、行业协会、社会组织和重点企业共同参与，搭建工作平台，加强工作沟通协调，总结标准制定实施经验，开展地方标准交流，统筹推进工业节能与绿色标准化工作。

推进绿色发展，大势所趋，保护生态环境，功在当代、利在千秋。

让我们积极行动起来，为守住绿水青山、为实现资阳可持续发展、为建设生态文明新家园而共同努力。

小康全面不全面，生态环境很关键。

党的十八届五中全会把“绿色发展”作为五大发展理念之一，注重的是解决人与自然和谐问题。

“十三五”时期我们必须坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，协同推进人民富裕、国家富强、中国美丽，形成人与自然和谐发展的现代化建设新格局。

进入21世纪，大规模开发利用化石能源导致的能源危机、环境危机日益凸显，建立在化石能源基础上的传统工业文明陷入困境。

国际金融危机爆发后，以资源消耗和需求拉动为支撑的经济增长模式受到了巨大冲击。

后危机时代，发达国家开始重新审视工业部门在财富形成和积累中的重要作用，相继提出了“再工业化”战略，旨在以创新激发制造业活力，重振实体经济。

同时，在全球经济艰难复苏和深度调整的大背景下，发达国家实施“绿色新政”，意图通过发展新兴绿色产业和绿色技术，发掘新的绿色增长点，将全球工业带入绿色化发展的新路径，为重塑全球产业链、推动消费者行为变革提供持续动力，进而在实体经济领域新一轮国际竞争中占据制高点。

未来五年，是落实制造强国战略的关键时期，是实现工业绿色发展的攻坚阶段。

资源与环境问题是人类面临的共同挑战，推动绿色增长、实施绿色新政是全球主要经济体的共同选择，资源能源利用效率也成为衡量国家制造业竞争力的重要因素，推进绿色发展是提升国际竞争力的必然途径。

我国工业总体上尚未摆脱高投入、高消耗、高排放的发展方式，资源能源消耗量大，生态环境问题比较突出，形势依然十分严峻，迫切需要加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的绿色制造体系。

加快推进工业绿色发展，也是推进供给侧结构性改革、促进工业稳增长调结构的重要举措，有利于推进节能降耗、实现降本增效，有利于增加绿色产品和服务有效供给、补齐绿色发展短板。

（三）抓住机遇实现产业转型升级

当前，我省制造业大而不强的问题仍然较为突出。

传统产业相对饱和，许多产业还处于全球产业链分工的中低端，产品档次不高，缺乏世界知名品牌；以企业为主体的制造业创新体系不完善，关键核心技术与高端装备受制于人；资源利用效率较低，环境污染问题较为突出；产业结构不合理，重工业和传统产业比重较高，新兴产业和生产性服务业发展滞后；产业国际化程度不高，企业全球化经营能力不足；东西部区域协调发展任务较重，产业布局亟待优化。

在经济增速步入中高速增长阶段、市场需求不足的严峻形势下，统筹推动制造业稳增长、调结构的任务更加艰巨繁重。

五、2019主要经营目标

2019年xxx集团计划实现营业收入4510.86万元，同比增长20%。

六、重点工作安排

2019年xxx集团将重点推进炭黑项目实施。

（一）产业发展政策符合性

由xxx投资公司承办的“炭黑项目”主要从事炭黑项目开发投资，符合产业政策要求。

（二）项目选址与用地规划相容性

炭黑项目选址于xxx新兴产业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx新兴产业示范区环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：

炭黑项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：

该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：

项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：

该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

（三）项目选址

xxx新兴产业示范区

（四）项目用地规模

项目总用地面积45896.27平方米（折合约68.81亩）。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数68.19%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率7.30%，固定资产投资强度178.25万元/亩。

（六）土建工程指标

项目净用地面积45896.27平方米，建筑物基底占地面积31296.67平方米，总建筑面积57370.34平方米，其中：

规划建设主体工程37571.00平方米，项目规划绿化面积4187.23平方米。

（七）节能分析

1、项目年用电量703897.27千瓦时，折合86.51吨标准煤。

2、项目年总用水量15059.85立方米，折合1.29吨标准煤。

3、“炭黑项目投资建设项目”，年用电量703897.27千瓦时，年总用水量15059.85立方米，项目年综合总耗能量（当量值）87.80吨标准煤/年。

达产年综合节能量21.95吨标准煤/年，项目总节能率20.65%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx新兴产业示范区发展规划，符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资14562.55万元，其中：

固定资产投资12265.38万元，占项目总投资的84.23%；流动资金2297.17万元，占项目总投资的15.77%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入20569.00万元，总成本费用16256.25万元，税金及附加254.97万元，利润总额4312.75万元，利税总额5162.58万元，税后净利润3234.56万元，达产年纳税总额1928.02万元；达产年投资利润率29.62%，投资利税率35.45%，投资回报率22.21%，全部投资回收期6.00年，提供就业职位328个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

（十三）主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

45896.27

68.81亩

1.1

容积率

1.25

1.2

建筑系数

68.19%

1.3

投资强度

万元/亩

178.25

1.4

基底面积

平方米

31296.67

1.5

总建筑面积

平方米

57370.34

1.6

绿化面积

平方米

4187.23

绿化率7.30%

2

总投资

万元

14562.55

2.1

固定资产投资

万元

12265.38

2.1.1

土建工程投资

万元

4389.84

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

30.14%

2.1.2

设备投资

万元

5346.24

2.1.2.1

设备投资占比

36.71%

2.1.3

其它投资

万元

2529.30

2.1.3.1

其它投资占比

17.37%

2.1.4

固定资产投资占比

84.23%

2.2

流动资金

万元

2297.17

2.2.1

流动资金占比

15.77%

3

收入

万元

20569.00

4

总成本

万元

16256.25

5

利润总额

万元

4312.75

6

净利润

万元

3234.56

7

所得税

万元

1.25

8

增值税

万元

594.86

9

税金及附加

万元

254.97

10

纳税总额

万元

1928.02

11

利税总额

万元

5162.58

12

投资利润率

29.62%

13

投资利税率

35.45%

14

投资回报率

22.21%

15

回收期

年

6.00

16

设备数量

台（套）

109

17

年用电量

千瓦时

703897.27

18

年用水量

立方米

15059.85

19

总能耗

吨标准煤

87.80

20

节能率

20.65%

21

节能量

吨标准煤

21.95

22

员工数量

人

328

七、总结及展望

1、积极创造条件，合理安排必要的场地和设施，充分利用已有的各类园区，打造中小企业创业创新基地，为创业主体获得生产经营场所提供便利。

发展新型众创空间，形成线上与线下、孵化与投资相结合的开放式综合服务载体，为中小企业创业兴业提供低成本、便利化、全要素服务。

《中小企业促进法》完全符合新时期中国经济发展的实际，是时代的需要，历史的必然，它顺应了中小企业改革与发展的客观要求，中小企业的快速发展和提高从此有了强有力的法律保障。

立法是基础，但关键在于付诸实施。

因此，要动员社会各界认真学习、宣传和贯彻《中小企业促进法》，提高全社会促进中小企业发展的法律意识和思想观念，形成全社会关心和支持中小企业发展的良好氛围。

各地区、各部门要按照“三个代表”要求，认真贯彻《中小企业促进法》，切实维护中小企业的合法权益，落实好中小企业扶持政策。

要以《中小企业促进法》为基础，加快制定与之配套的法规和实施办法，并根据《中小企业促进法》规定的促进中小企业改革与发展的基本方针、政策和原则，尽快制定相应的地方性法规，使我国中小企业立法形成一个科学、完备、有序的体系。

2、投资项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

投资项目建设条件是有利的；项目选址于项目