生产一致性控制计划(经CCC审查通过版本).doc
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生产一致性控制计划
CoPControlPlan
（为满足CNCA—02C—023:
2008规则对生产一致性控制的要求）
申请编号
证书编号
产品名称
产品型号
车型系列
生产厂：
版本号：
1发布日期：
二零一一年五月六日
目录
第一章生产一致性控制的文件化规定
第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定
第三章整车COP试验设备、人员的控制要求
第四章生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求
第五章制造商对发生生产不一致情况的处理规定
第六章对已出售产品出现不一致情况的处理规定
第七章制造商对分级管理的思路及采取的可靠性验证措施
第一章生产一致性控制的文件化规定
我公司严格按照GB/T19001-2008标准来实施质量管理，并且每年都通过ISO9001质量体系认证审查，这证实公司质量管理体系的有效运行，质量能力得到有效保证。
结合《CNCA-02C-023：
2008机动车辆类强制性认证实施规则》的规定要求，我们还制定了《关键元器件和材料检验验证控制程序》、《例行检验和确认检验控制程序》、《认证标志管理控制程序》、《生产一致性控制计划管理程序》等程序文件来保证批量生产认证产品的结构及技术参数和型式试验样品的一致性。
现将我公司3C一致性控制流程阐述如下:
一、研发部负责认证产品的设计开发、标准化管理及技术管理，具体按照《文件控制程序》、《设计开发控制程序》、《设计和开发验证控制程序》、《设计和开发验证控制程序》、《整车定型试验控制程序》及《认证产品变更控制程序》等文件的规定要求，提出本公司适用的标准列表、关键零部件登记表、车型技术参数表。
二、采购部负责关键零部件、原材料的采购控制，确保一致性要求，具体按《采购控制程序》和《供应商管理控制程序》有关规定进行。
三、品质部负责对外购关键零部件、原材料的进货检验进行严格控制，确保一致性符合要求，具体按《关键元器件和材料检验验证控制程序》和《来料检验控制程序》的规定要求执行。
四、制造部负责本公司的关键工序制造，制定相应的作业指导书，具体按照《生产过程控制程序文件》的规定要求执行。
五、品质部负责装配过程的一致性检验，按照《产品工艺工作程序》和产品检验相关要求，制定相应的工艺文件和检验作业文件。
六、品质部负责本公司的成品检验，具体按《成品检验控制程序》和《例行检验和确认检验控制程序》规定要求执行。
七、产品一致性检验按照《生产一致性控制计划管理程序》的规定要求执行控制计划，产品检查由品质部根据“一致性控制计划”在内部审核时制定“一致性审核计划”，并由品质部负责实施。
八、设备检查按照《生产设备控制程序》和《过程监视测量和分析控制程序》的有关规定执行。
九、当出现“不一致产品”时按《不合格品控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》的有关规定执行，当出现“不一致产品”需要追溯时按《标识和可追溯性控制程序》有关规定执行。
十、营销中心按《订单评审控制程序》规定要求，来保证产品订单符合一致性要求，客户投诉按照《客户服务控制》的有关规定执行。
十一、当出现因为设计、制造等方面，而使同一型号或系列产品中，普遍
存在的具有危及人身、财产安全的不合理危险，或者不符合有关国家标准的情形，将按照《产品召回控制程序》的有关规定执行。
十二、我公司还制定质量方针、《质量记录控制程序》、《认证标志管理控制程序》、《管理评审控制程序》、《内部审核控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《过程监视测量和分析控制程序》等一系列程序文件，以及围绕程序文件所展开、支持的第三层次文件，各部门均严格执行各种程序文件和一致性控制计划来保证产品质量和生产一致性要求。
文件目录清单
序号
程序文件名称
1
质量手册
2
文件控制程序
3
质量记录控制程序
4
管理评审控制程序
5
人力资源控制程序
6
生产设备控制程序
7
产品工艺工作程序
8
订单评审控制程序
9
设计开发控制程序
10
设计和开发验证控制程序
11
设计更改控制程序
12
设计整改控制程序
13
采购控制程序
14
供应商管理控制程序
15
生产过程控制程序
16
生产计划控制程序
17
客户服务控制程序
18
标识和可追溯性控制程序
19
产品防护控制程序
20
监视和测量装置控制程序
21
客户满意度控制程序
22
内部审核控制程序
23
来料检验控制程序
24
过程检验控制程序
25
成品检验控制程序
26
不合格品控制程序
27
过程监视测量和分析控制程序
28
纠正和预防措施控制程序
29
关键元器件和材料检验验证控制程序
30
例行检验和确认检验控制程序
31
认证产品变更控制程序
32
整车定型试验控制程序
33
生产一致性控制计划管理程序
34
产品召回控制程序
35
认证标志管理控制程序
36
车辆一致性证书管理办法
第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定
产品适用标准列表
序号
项目类别
规则项目号
标准号
备注
1
汽车和挂车的标记
01-01-01
GB7258-2004
2
VIN
01-01-02
GB16735-2004
3
尺寸、轴荷和质量
01-02-01
GB1589-2004
4
后悬
01-02-02
GB7258-2004
5
核载
01-02-03
GB7258-2004
6
后视镜安装
01-05-02
GB15084-2006
7
汽车和挂车的号牌板
01-13
GB15741-1995
8
侧面防护装置
02-11-01
GB11567.1-2001
9
汽车和挂车的照明及信号装置安装
04-01
GB4785-2007
10
车身反光标识
04-12
GB7258-2004
11
液压系统
07-11
CNCA-02C-023：
2008
12
上车排放
07-19
序号1、2：
汽车和挂车的标记和VIN
标准及其相关要求:
标准名称
汽车和挂车的标记应符合GB7258-2004《机动车运行安全技术条件》的第4.1条的要求
相关要求
GB7258-2004《机动车运行安全技术条件》的第4.1条
关键零部件:
序号
部件名称
供应方式
1
商标
外购
2
厂标
外购
3
铭牌
外购
外购件控制方式：
1
部件名称
标识（商标、厂标、铭牌）
供应商的选择、评价
按照供应商选择评价程序进行，纳入合格供方管理。
进货检验
100%，目测，进货检验，按图纸进行检验。
部件COP
每1年要求供方提供检验报告一份
关键工序控制:
1
关键工序名称
铭牌刻印
所属车间
装配
工艺文件号
见《铭牌刻印作业指导书》
关键设备或工具
铭牌刻印机
2
关键工序名称
商标或厂标的安装
所属车间
涂装
工艺文件号
见《商标厂标安装作业指导书》
关键设备或工具
N/A
整车完成检验:
1
检测项目
车架VIN检查、整车标牌检查、发动机钢印号、型号检查
检测记录
例行检验项目记录
关键检测设备、工具和量具
N/A
依据标准
GB7258—2004《机动车运行安全技术条件》的第4.1条
整车COP检验控制要求
编号
项
目
名
称
依据标准
条
款
号
检验方法和检验设备
检验机构
检验频次
抽样地点
抽样方法
接收准则和结果分析
纠正预防措施
记录
1
汽
车
和
挂
车
标
记
GB7258-2004/GB16735-2004
4.1
目测
品
质
部
100%
总装车间
100%
按照微波路面养护车企业标准进行检验，100%符合要求则接受，不符合要求按第五章要求处理
出现不符合时按第五章的要求进行处置
例行检验记录
序号3：
GB1589-2004
标准及其相关要求:
标准名称
汽车和挂车的外廓尺寸、轴荷和质量应符合GB1589-2004《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》的要求
相关要求
第4.1、4.2、4.3条
关键零部件:
序号
部件名称
供应方式
1
载货汽车底盘
外购
外购件控制方式：
1
部件名称
载货汽车底盘
供应商的选择、评价
按照供应商选择评价程序进行，纳入合格供方管理。
进货检验
100%，按照《载货汽车底盘来料检验作业指导书》的检验项目和检验工具进行。
部件COP
每三个月检查CCC证书有效性并予以记录
整车完成检验:
检测项目
外形尺寸、质量参数
检测纪录
成品检验报告
关键检测设备、工具和量具
目测、卷尺
依据标准
GB1589-2004《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》的第4.1、4.2、4.3条要求
整车COP检测控制要求
编号
项目名称
依据标准
条款号
检验方
法和检
验设备
检验
机构
检验
频次
抽样
地点
抽样
方法
接收准
则和结
果分析
纠正预
防措施
记录
1
汽
车
和
挂
车
的
外
廓
尺
寸
GB1589-2004
第4.1、4．2、4．3条
卷尺、地磅
品
质
部
100%
总装车间
100%
按照微波路面养护车企业标准进行检验，100%符合要求则接受，不符合要求时按第五章要求处理
出现不符合时按第五章的要求进行处置
例行检验记录
序号4和5：
后悬和核载
标准及其相关要求:
标准名称
后悬和核载应符合GB7258-2004《机动车运行安全技术条件》的要求
相关要求
第4.3条、第4.5.1.2、4.5.1.3条
关键零部件:
序号
部件名称
供应方式
1
载货汽车底盘
外购
外购件控制方式
1
部件名称
载货汽车底盘
供应商的选择、评价
按照供应商选择评价程序进行，纳入合格供方管理。
进货检验
100%，按照《载货汽车底盘来料检验作业指导书》的检验项目和检验工具进行。
部件COP
每三个月检查CCC证书有效性并予以记录
整车完成检验:
检测项目
尺寸
检测纪录
产品检验报告
关键检测设备、工具和量具
目测、卷尺
依据标准
GB7258-2004《机动车运行安全技术条件的第4.3条、第4.5.1.2、4.5.1.3条
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