生产一致性控制计划(经CCC审查通过版本).doc

1、生产一致性控制计划 CoP Control Plan （为满足CNCA02C023:2008 规则对生产一致性控制的要求） 申请编号证书编号产品名称产品型号车型系列生产厂： 版本号： 1 发布日期：二零一一年五月六日 目 录 第一章 生产一致性控制的文件化规定 第二章 产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定 第三章 整车 COP 试验设备、人员的控制要求 第四章 生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求 第五章 制造商对发生生产不一致情况的处理规定 第六章 对已出售产品出现不一致情况的处理规定第七章 制造商对分级管理的思路及采取的可靠性验证措施 第一章 生产一致性控制的文件化规定 我公司严格

2、按照GB/T 19001-2008标准来实施质量管理，并且每年都通过ISO 9001质量体系认证审查，这证实公司质量管理体系的有效运行，质量能力得到有效保证。结合CNCA-02C-023：2008机动车辆类强制性认证实施规则的规定要求，我们还制定了关键元器件和材料检验验证控制程序、例行检验和确认检验控制程序、认证标志管理控制程序、生产一致性控制计划管理程序等程序文件来保证批量生产认证产品的结构及技术参数和型式试验样品的一致性。现将我公司3C一致性控制流程阐述如下:一、研发部负责认证产品的设计开发、标准化管理及技术管理，具体按照文件控制程序、设计开发控制程序、设计和开发验证控制程序、设计和开发验

3、证控制程序、整车定型试验控制程序及认证产品变更控制程序等文件的规定要求，提出本公司适用的标准列表、关键零部件登记表、车型技术参数表。二、采购部负责关键零部件、原材料的采购控制，确保一致性要求，具体按采购控制程序和供应商管理控制程序有关规定进行。三、品质部负责对外购关键零部件、原材料的进货检验进行严格控制，确保一致性符合要求，具体按关键元器件和材料检验验证控制程序和来料检验控制程序的规定要求执行。四、制造部负责本公司的关键工序制造，制定相应的作业指导书，具体按照生产过程控制程序文件的规定要求执行。五、品质部负责装配过程的一致性检验，按照产品工艺工作程序和产品检验相关要求，制定相应的工艺文件和检验

4、作业文件。六、品质部负责本公司的成品检验，具体按成品检验控制程序和例行检验和确认检验控制程序规定要求执行。七、产品一致性检验按照生产一致性控制计划管理程序的规定要求执行控制计划，产品检查由品质部根据“一致性控制计划”在内部审核时制定“一致性审核计划”，并由品质部负责实施。八、设备检查按照生产设备控制程序和过程监视测量和分析控制程序的有关规定执行。九、当出现“不一致产品”时按不合格品控制程序和纠正和预防措施控制程序的有关规定执行，当出现“不一致产品”需要追溯时按标识和可追溯性控制程序有关规定执行。十、营销中心按订单评审控制程序规定要求，来保证产品订单符合一致性要求，客户投诉按照客户服务控制的有关

5、规定执行。十一、当出现因为设计、制造等方面，而使同一型号或系列产品中，普遍存在的具有危及人身、财产安全的不合理危险，或者不符合有关国家标准的情形，将按照产品召回控制程序的有关规定执行。十二、我公司还制定质量方针、质量记录控制程序、认证标志管理控制程序、管理评审控制程序、内部审核控制程序、纠正和预防措施控制程序、过程监视测量和分析控制程序等一系列程序文件，以及围绕程序文件所展开、支持的第三层次文件，各部门均严格执行各种程序文件和一致性控制计划来保证产品质量和生产一致性要求。文件目录清单序号程序文件名称1质量手册2文件控制程序3质量记录控制程序4管理评审控制程序5人力资源控制程序6生产设备控制程序

6、7产品工艺工作程序8订单评审控制程序9设计开发控制程序10设计和开发验证控制程序11设计更改控制程序12设计整改控制程序13采购控制程序14供应商管理控制程序15生产过程控制程序16生产计划控制程序17客户服务控制程序18标识和可追溯性控制程序19产品防护控制程序20监视和测量装置控制程序21客户满意度控制程序22内部审核控制程序23来料检验控制程序24过程检验控制程序25成品检验控制程序26不合格品控制程序27过程监视测量和分析控制程序28纠正和预防措施控制程序29关键元器件和材料检验验证控制程序30例行检验和确认检验控制程序31认证产品变更控制程序32整车定型试验控制程序33生产一致性控制

7、计划管理程序34产品召回控制程序35认证标志管理控制程序36车辆一致性证书管理办法 第二章 产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定 产品适用标准列表序号项目类别规则项目号标准号备注1汽车和挂车的标记01-01-01GB 7258-20042VIN01-01-02GB 16735-20043尺寸、轴荷和质量01-02-01GB 1589-20044后悬01-02-02GB 7258-20045核载01-02-03GB 7258-20046后视镜安装01-05-02GB 15084-20067汽车和挂车的号牌板01-13GB 15741-19958侧面防护装置02-11-01GB 11567.1

8、-20019汽车和挂车的照明及信号装置安装04-01GB 4785-200710车身反光标识04-12GB 7258-200411液压系统07-11CNCA-02C-023：200812上车排放07-19序号1、2：汽车和挂车的标记和VIN标准及其相关要求:标准名称汽车和挂车的标记应符合GB 7258-2004机动车运行安全技术条件的第4.1条的要求相关要求GB 7258-2004机动车运行安全技术条件的第4.1条关键零部件:序号部件名称供应方式1商标外购2厂标外购3铭牌外购外购件控制方式： 1部件名称标识(商标、厂标、铭牌)供应商的选择、评价按照供应商选择评价程序进行，纳入合格供方管理。进货

9、检验100%，目测，进货检验，按图纸进行检验。部件COP每1年要求供方提供检验报告一份关键工序控制:1关键工序名称铭牌刻印所属车间 装配工艺文件号见铭牌刻印作业指导书关键设备或工具铭牌刻印机2关键工序名称商标或厂标的安装所属车间涂装工艺文件号见商标厂标安装作业指导书关键设备或工具N/A整车完成检验:1检测项目车架VIN检查、整车标牌检查、发动机钢印号、型号检查检测记录例行检验项目记录关键检测设备、工具和量具N/A依据标准GB 72582004机动车运行安全技术条件的第4.1条整车COP检验控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方法接收准则和结果分析纠正

10、预防措施记录1汽车和挂车标记GB7258-2004/ GB16735-20044.1目测品质部100%总装车间100%按照微波路面养护车企业标准进行检验，100%符合要求则接受，不符合要求按第五章要求处理出现不符合时按第五章的要求进行处置例行检验记录序号3：GB 1589-2004标准及其相关要求:标准名称汽车和挂车的外廓尺寸、轴荷和质量应符合GB1589-2004道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值的要求相关要求第4.1、4.2、4.3条关键零部件 : 序号部件名称供应方式1载货汽车底盘外购外购件控制方式：1部件名称载货汽车底盘供应商的选择、评价按照供应商选择评价程序进行，纳入合格供方管理。进货

11、检验100%，按照载货汽车底盘来料检验作业指导书的检验项目和检验工具进行。部件COP每三个月检查CCC证书有效性并予以记录整车完成检验: 检测项目外形尺寸、质量参数检测纪录成品检验报告关键检测设备、工具和量具目测、卷尺依据标准GB1589-2004道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值的第4.1、4.2、4.3条要求整车COP检测控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方法接收准则和结果分析纠正预防措施记录1汽车和挂车的外廓尺寸GB1589-2004第4.1、42、43条卷尺、地磅品质部100%总装车间100%按照微波路面养护车企业标准进行检验，100%符合要

12、求则接受，不符合要求时按第五章要求处理出现不符合时按第五章的要求进行处置例行检验记录序号4和5：后悬和核载标准及其相关要求:标准名称后悬和核载应符合GB 7258 - 2004机动车运行安全技术条件的要求相关要求第4.3条、第4.5.1.2、4.5.1.3条关键零部件 : 序号部件名称供应方式 1载货汽车底盘外购 外购件控制方式 1部件名称载货汽车底盘供应商的选择、评价按照供应商选择评价程序进行，纳入合格供方管理。进货检验100%，按照载货汽车底盘来料检验作业指导书的检验项目和检验工具进行。部件COP每三个月检查CCC证书有效性并予以记录整车完成检验 : 检测项目尺寸检测纪录产品检验报告关键检测设备、工具和量具目测、卷尺依据标准GB 7258 - 2004机动车运行安全技术条件的第4.3条、第4.5.1.2、4.5.1.3条