福特4s店展厅及维修车间项目策划书.docx
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福特4s店展厅及维修车间项目策划书
第一章概论…………………………………………………1
第二章项目背景及建设必要性……………………………5
第三章建设条件和建设地址………………………………14
第四章工程建设方案………………………………………17
第五章环境保护……………………………………………21
第六章节能…………………………………………………25
第七章职业安全卫生与消防………………………………27
第八章项目实施计划与工程管理…………………………31
第九章组织管理和劳动定员………………………………33
第十章投资估算和资金筹措………………………………34
第十一章效益分析……………………………………………36
附件附图
1、企业法人营业执照
2、土地证明
3、规划证明
4、环保证明
5、资金证明
6、建设项目招标方案
7、区域位置图
8、总平面布置图
第一章概论
一、项目名称及承办单位：
1、项目名称
福特4S店展厅及维修车间项目
2、项目建设性质
新建
3、项目建设单位
潍坊kf汽车贸易有限公司
二、可研工作依据
1、潍坊kf汽车贸易有限公司与山东宏嘉工程造价咨询事务所有限公司签订的工程咨询委托书与合同书
2、《产业结构调整指导目录》（2005年本）
3、《投资项目可行性研究指南》
4、《建设项目经济评价方法与参数》
5、建设单位提供的有关资料
6、有关部门提供的资料和证明等
三、可行性研究范围
1、建设背景及必要性
2、建设条件与建设地址
3、建设内容及设计方案
4、环境保护
5、节能
6、项目实施计划与工程管理
7、组织管理与劳动定员
8、投资估算与资金筹措
9、项目经济效益分析
四、建设单位概况
潍坊kf汽车贸易有限公司成立于2003年7月，公司注册资本920万元，主要经营范围是汽车销售、汽车配件、汽车装饰为一体的综合性公司。
现有职工100多名，是奇瑞汽车潍坊地区特许销售服务商。
公司拥有标准的奇瑞汽车4S店。
公司自成立以来，秉承“诚信经营、关爱客户”之企业理念，依托市政府各项优惠政策，立足于潍坊市区，辐射各县市。
五、可行性研究结论
1、建设规模
该项目总用地6000平方米，建筑面积4400平方米，主要是集整车销售、维修服务、零配件供应、信息反馈四位一体的特许销售服务店。
2、建设地址
该项目建设地点位于潍坊市寒亭区潍县北路以东，富亭街以北，南靠济青高速。
该地区是潍坊地区汽车销售、维修及配件供应的大型集散地，该地块符合城市总体规划，基础设施配套完善，交通、通迅等条件便捷，地理位置十分优越，是开发建设的理想地段。
3、劳动定员
该项目需工作人员60人。
其中管理人员5人，销售人员10人，维修人员30人，其它操作人员15人。
4、项目实施进度
该项目建设期6个月，工程于2007年7月份开工建设，计划到2007年12月份全部完成并竣工验收，投入运营使用。
5、环境保护、职业安全卫生与消防
认真贯彻执行国家有关法律法规，确实做好环境保护、职业安全卫生与消防“三同时”，在设计、施工及装置建成投运后，加强三废治理，注重防火、防爆、防尘、防噪声等，做到有针对性、经济性和实用性，保证装置建设达到国家或地方法律法规的要求，确保“三废”得到有效治理，做到达标排放，安全隐患与职业危害隐患得到识别和有效控制，并通过现代化管理制度和健全的管理体系予以保障。
6、投资估算
该项目总投资估算为2600万元。
其中，建筑工程投资565万元，设备（材料）购置及安装费150万元,其他费用237万元，预备费48万元，流动资金1600万元。
项目建设资本金为780万元。
7、资金筹措
项目建设资金由建设单位自筹解决。
8、主要技术经济指标
综合技术经济指标汇总表
序号
指标
单位
数量
备注
一
生产规模
销售汽车
台
450
二
项目计算期
年
11
1
建设期
月
6
2
生产经营期
年
10
三
项目总投资
万元
2600
1
固定资产投资
万元
1000
2
流动资金
万元
1600
四
劳动定员
人
60
五
正常年销售收入
万元
8500
六
总成本费用
万元
7496
七
销售税金及附加
万元
34
八
增值税
万元
340
九
利润总额
万元
630
十
所得税
万元
208
十一
税后利润
万元
422
十二
经济评价指标
1
财务内部收益率
%
37.4
2
财务净现值
万元
2616.8
Ic=12%
3
投资回收期
年
4.3
含建设期6个月
十三
投资利润率
%
24.2
十四
投资利税率
%
38.6
第二章项目背景及建设必要性
一、项目背景
根据山东省统计资料显示，2006年，整车产量接近50万辆（其中：
重卡9万辆，占全国产量的1/3；轻卡25万辆，占全国产量的1/4；轿车产量已经超过10万辆，具备了20万辆的生产能力），改装车达到8万辆，摩托车188万辆，汽车发动机34万台，汽车零部件145亿元；工业总产值达到1200亿元，工业增加值338.7亿元，利税总额113.8亿元。
我省发挥产业基础较好的优势，形成了门类齐全的汽车产品系列，随着2005年上海通用东岳“雪佛莱”品牌轿车在烟台投产，改变了山东不生产轿车的历史。
目前我省已经成为全国重、轻型载货汽车、重型汽车发动机等产品的主要生产基地；全省汽车行业对外出口连续几年保持40%以上的增长速度，整车开始批量出口，出口总额达到16亿美元，是国家重要的汽车和零部件出口基地之一；山东省汽车工业在全国汽车工业的综合经济指标中，由“九五”末的第七位，提升到“十五”末的第四位。
“十五”期间是山东汽车工业50多年历史上发展最快的5年，山东汽车工业在全省经济发展中的地位正在逐年提高。
项目企业开发优势所在：
⑴项目申请公司从事汽车行业多年，熟悉当地市场情况，而且与当地政府、工商、银行等企事业单位关系融洽。
⑵当地政府对开发区项目的政策支持。
⑶整个汽车市场发展稳定，有较大上升空间。
因此，潍坊kf汽车贸易有限公司提出建设福特4S店的设想。
二、项目建设的必要性
1、项目建设符合国家产业政策
现代流通业是一个新兴的复合性产业，涉及运输、仓储、联运、贸易、信息等行业。
加快发展现代流通服务业，是我国应对经济全球化和加入世界贸易组织的迫切需要，对于提高我国经济运行质量和效益，优化资源配置，改善投资环境，增强综合国力和企业竞争力具有重要意义。
为进一步推进我国现代物流业的发展，在全国范围内尽快形成物畅其流，快捷准时，经济合理，用户满意的社会化，产业化的现代物流服务体系，国家发展和改革委员会等九部委签发了《关于促进我国现代物流业发展的意见》。
文件中指出要营造有利于现代物流业发展的良好环境；采取切实有效的措施，促进现代物流业发展，加强基础性工作，为现代物流发展提供支撑和保障；加强对现代物流工作的综合组织协调。
2、项目建设有利于公司在潍坊汽车市场市场的进一步开拓发展。
潍坊kf汽车贸易有限公司是一个集“整车销售、汽车维修、配件销售、技术咨询”四位一体的股份制企业，现有职工100多名，是奇瑞汽车潍坊地区特许销售服务商。
公司拥有标准的奇瑞汽车4S店。
公司自成立以来，秉承“诚信经营、关爱客户”之企业理念，依托市政府各项优惠政策，立足于潍坊市区，辐射各县市。
通过本项目的开发，进一步巩固潍坊地区汽车市场，以发展壮大公司在当地的实力。
3、项目的建设符合潍坊市对加强潍坊市汽车工业园区建设的精神。
最近几年汽车行业发展迅速，国家各级政府也越来越重视汽车产业的规划和建设，形成了一大批具有较大规模的汽车产业基地。
该项目建设地址位于潍坊市寒亭区潍县北路以东，富亭街以北，南靠济青高速，交通便利，客流量大。
该地区是潍坊地区汽车销售、维修及配件供应的大型集散地，沿街品牌林立，汽车文化气氛浓厚，是各知名汽车品牌经营服务的最理想地段。
因此，公司决定在此区域内建设福特汽车4S店，以期实现双赢。
三、我国汽车销售流通体系发展选择
1、汽车生产企业销售流通的几种模式
通过多年的试验与摸索,我国主要汽车生产企业建立的销售流通体系几经变化与改进,就目前来看,我国主要汽车生产企业的销售流通体系大致可划分的三种模式:
第一种是以地区销售代理为主的模式。
这一模式的特点是:
汽车生产企业（企业集团）建立自己的独资销售公司或合资公司,以这些公司作为销售的主要渠道来代理销售企业产品。
上海汽车工业总公司生产的桑塔纳轿车,其销售体系采取这一模式,天津汽车工业集团有限公司的产品销售体系与此相类似。
第二种是以联营、联合销售公司联销为主的模式。
这一模式的特点是无需投入大量资金与汽车流通企业合资或建立自己的独资公司,而是生产企业提供厂名（商誉）、周转车,或在经销价格上给予优惠,与原流通企业组成联营、联合经销公司,联合销售厂家汽车。
目前,一汽、东风汽车公司的汽车销售体系属于这一种模式。
第三种是以特约经销公司专营为主的模式。
这一模式的特点是生产企业与流通企业没有资金合作的关系,通过提供优惠的汽车经销价和货款结算方式,将流通企业确定为生产企业的特约经销公司。
经营方式采取联合销售,这一模式以北京吉普汽车有限公司的销售流通体制为代表。
除上述三种模式之外,上海通用汽车有限公司的销售网络采用“通用土星”的销售模式,即上海通用公司直接与各地的经销商打交道,取消中间的批发环节。
从发展趋势来看,广州本田汽车公司、上海汽车工业销售总公司（桑车）、一汽集团公司均采用此种模式，这种模式也必将成为各主机厂销售的首选模式
⑴传统的销售流通模式：
生产厂家销售流通到代理商，代理商销售给地区分销商，再经过零售商销售到直接顾客（最终顾客），其中代理商和地区分销商又可以被中间分销商所取代由其销售给零售商，而后由后者销售给最终用户从而完成整个销售链
⑵新兴的销售代理模式：
汽车生产厂家直接在各个地区开设特许经销商，由特许江销商将产品销售给直接用户。
从这两种模式来看，我国传统的销售流通模式由于流通层次过多，从而造成价格混乱，同时，流通成本过大。
而新型的销售流通模式，由于中间层次少，流通成本相对下降，信息的传达也快，生产厂家更易于控制中间销售环节。
现以广州本田雅阁销售体系为例，介绍一下直销模式的主要特色。
广州本田在建设营销体系时，首先确定了基本指导思想：
（a）四位一体，前店后厂；
（b）直销。
经销商必须直接卖给最终用户；
（c）实行全国统一销售价格，运费另收，标准统一。
实行基本价格+统一规定的运费
同时，建设特约销售服务店的条件为：
（a）根据当地的销售市场、维修状况，决定建店规模；
（b）确立统一的企业形象，必须达到基本要求条件；
（c）谨慎考虑经销商建设投资，并分析回报期；
（d）在建设网点过程中，广州本田提供销售、售后、维修和零配件等培训；
（e）小轿车经营权由广州本田统一申请，维修站获得“一类大修资格”。
特约销售服务站的职责：
提供用户满意的优质服务；跟踪服务；维修保养服务；技术咨询服务；反馈市场信息。
售后服务部门的主要职责如下：
为提高销售服务店服务水平提供技术培训、管理指导、提供信息；为改进产品和质量收集市场信息；分析处理保修信息；收集用户的意见和建议；发行质量信息报告。
广州本田的营销模式的主要特点为：
①四位一体（整车销售、售后服务、零配件供应、信息反馈），功能齐全；
②特约站运营以售后服务为中心；
③统一的CJ（企业形象）
④直销。
对经销商一律实行买断经营；
⑤全国实行统一销售价格（运费另计）；
⑥品牌专营；
⑦以个人用户为主要的目标市场。
2、未来汽车生产企业销售体系演变的
⑴以企业集团（生产企业）为主导的发展模式
关于今后我国汽车销售流通体系的发展模式,必须按照《汽车工业产业政策》精神,参考国际上成功经验与作法,以符合市场经济运行规律来建设现代化营销体系。
中国汽车销售流通体系的基本框架,总的说应是按照汽车工业产业政策的要求,以汽车生产企业为中心建立“总分销商→地区分销商→零售→顾客”的销售体制,其中典型模式有两种:
一是企业集团建立统一的“集团销售公司（总分销商）→地区分销商→经销店”的销售网络;二是部分企业建立“企业销售部（总分销商）→独立的地区分销商→经销店”的销售网络。
如下面所示:
模式Ⅰ:
①该模式实质上是汽车企业集团的自销方式,即汽车集团内生产企业→集团销售公司（总分销商）→集团销售分公司（地区分销商）→经销店的销售渠道。
其中汽车企业集团销售公司负责包销集团内各汽车生产企业的产品,汽车生产企业不从事产品销售业务。
该销售模式具有排他性,即只负责本集团内生产厂家的汽车销售业务。
②汽车企业集团销售分公司（地区分销商）根据全国市场分布而设立,一般以经济区域为标准设点,销售分公司（地区分销商）在总公司的领导下,负责指定地区的汽车经销业务。
③经销店负责汽车零售业务,其数量根据各地区市场情况而定。
④对于产量大,产品系列多的大型汽车企业集团,将可能形成由企业集团销售公司（总分销商）负责的,按不同产品划分的自销渠道,其经销店将只经营规定品牌的汽车。
模式Ⅱ:
①该模式为非自销方式,即汽车生产企业的产品由该企业的销售部门委托或通过独立分销商完成汽车产品的销售工作。
②独立分销商（或专业销售公司）与汽车生产企业销售部通过不同形式（代理、联营、协议……）确立双方的合作关系。
③独立分销商只负责汽车批发业务,经销店负责零售,经销店可以专销某汽车生产企业产品,也可兼销若干汽车生产企业的产品。
⑵两种模式的异同以及相应分析
两种模式的异同：
①其区别在于模式Ⅰ的“地区分销商”是属于汽车企业集团本身;而模式Ⅱ的“地区分销商”则是独立的汽车销售企业。
另外在经销店的地位上,前者是专销而后者则既可是专销也可是兼销。
②相同之处在于总分销商都是属于生产企业本身,而销售网络的建立都是按总分销商→地区分销商→经销店模式建立的。
相应的分析：
从长远看,中国汽车销售流通体系总的取向将是形成以自销模式（模式Ⅰ）为主,非自销模式（模式Ⅱ）为铺的流通模式。
就不同企业来说,大型汽车企业集团将是中国汽车工业的中坚力量,其销售体系应以模式Ⅰ（自销）为主,模式Ⅱ（非自销）为辅,中小型汽车生产企业鉴于其经济实力、产品和市场范围的有限性,其销售体系应以模式Ⅱ（非自销）为主,但在销售较集中的市场也可设立相应的自销网点。
考虑到中国汽车生产企业特点,在大型汽车企业集团内可能会出现两种模式共存的情况,即集团内销售公司负责集团内主要汽车产生企业产品销售,集团内个别生产企业（如合资企业）建立相对独立的自销或代理渠道或采用模式Ⅱ的非自销方式。
但是无论哪种模式,在销售流通体系中均实行销售与生产分离的原则。
即汽车生产部门不从事销售活动,销售活动由集团内独立的销售部门或社会上独立的分销商完成。
汽车生产厂家直接销售给最终用户的方式应严格限制在军队等极小的一部分特殊需求对象,并把比例控制在尽可能小的范围（例如总销售量的1%以内）,以免由于厂家直接给大宗用户供货而损害经销店的销售机会,从而使正常的流通秩序遭到破坏。
根据国外经验,为使体系更好的发挥作用,所有经销店都要具备3S或5S功能。
即新车销售、旧车回收、维修服务、提供配件、信息反馈功能等。
当然销售模式并不是固定不变的。
随着信息化时代的到来,以及国际汽车工业发展趋势的变化,国外大汽车公司合并与兼并频繁发生,超级跨国公司将出现,这无疑会对汽车销售流通带来深远影响。
如戴姆勒奔驰汽车公司与克莱斯勒汽车公司合并后的首要工作是如何使两家的销售渠道合二为一,如何发挥各自优势,降低销售成本。
目前戴—克公司的销售渠道合并正在紧锣密鼓地进行。
而对于一些皮包公司,以及不严格执行生产企业销售战略的经销公司,应当通过市场运行规则将其淘汰出局。
四、市场分析
中国汽车行业最新统计数据显示：
2006年全国汽车产销量一跃超过日本，成为全球第二大汽车消费市场。
1～12月，全国汽车累计产销727.97万辆和721.60万辆，同比分别增长27.32％和25.13％，其中乘用车产销523.31万辆和517.60万辆，同比分别增长32.76％和30.02％。
加上全年进口汽车销售30万辆左右，我国汽车市场以近730万辆的总规模超过日本本土的销量，跃居世界第二位，仅次于美国。
根据全国乘用车联席会最新的乘用车企业统计数据，今年1~6月，我国汽车产销突破350万辆，其中轿车产量同比上升53.2%，轿车销量同比上升46.9%，国产轿车销售继续保持高增长率，市场发展前景广阔。
潍坊市位于山东半岛中部,辖4区、6市、2县、三个市属开发区,总面积1.58万平方公里,人口852.2万,是世界风筝都和中国优秀旅游城市。
潍坊是山东半岛的交通枢纽。
境内有济青、潍莱、东青三条高速公路和胶济、胶新、大莱龙、益羊、青临五条铁路,全市公路通车里程7616公里,其中高速公路205公里。
有潍坊港、羊口港两个国家二类开放口岸。
潍坊机场已开通北京、上海、广州、海口等航线,是全国四大航空邮件处理中心之一。
潍坊市2006完成地区生产总值1671亿元，财政总收入151．6亿元，地方财政收入80．7亿元，全社会固定资产投资1400亿元，城镇居民人均可支配收入11318元，农民人均纯收入5817元。
潍坊市场数据如下：
项目
2007年（预计）
城市人口（万人）
880
市区人口（万人）
155
城市GDP
1810亿元
人均GDP
20568元
城镇人均可支配收入
12890元
经济水平在省内排名
第四位
项目
2005年
2006年
2007年预测
汽车保有量（辆）
331700
402000
485000
其中：
轿车保有量
129600
160600
200900
截止到2006年12月，潍坊市小轿车保有量为160600台，2005年新增小轿车23000台，2006年新增31000台，增长率达34.8%，潍坊居民购买力较强，近几年汽车市场增长迅速，需求旺盛，发展潜力巨大。
第三章建设条件与建设地址
一、建设地址
该项目建设地点位于潍坊市寒亭区潍县北路以东，富亭街以北，南靠济青高速。
该地区是潍坊地区汽车销售、维修及配件供应的大型集散地，该地块符合城市总体规划，基础设施配套完善，交通、通迅等条件便捷，地理位置十分优越，是开发建设的理想地段。
附图：
区域位置图
二、建设地区概况
1、地理位置
寒亭区位于山东半岛中部、渤海莱州湾南岸，位于东经118°57′--119°25′、北纬36°42′--37°10′，东靠青岛、烟台，西邻东营、淄博，北连渤海莱州湾，是连接省会济南与山东半岛东部沿海地区的中间枢纽。
2、社会经济
寒亭区现辖朱里、固堤、央子、双杨店、高里、河滩6镇，南孙、泊子2乡和开元、寒亭2个街道办事处，总面积789平方千里，总人口35万。
寒亭区现已形成以纺织、机械、化工、电子、轻工、建材等十大行业为主体的新型工业体系，拥有集装箱、齿轮箱、电线电缆、棉纱、服装、食品、水煮鬃、工艺品、压力容器等骨干产品200多种，上千个花色，畅销海内外，区乡工业企业已逾百家。
农业现已形成粮食、棉花、瓜菜、水果、海产养殖等15个区域性主导产业。
对外开放以来，寒亭区利用外资发展迅速，主要分布在纺织、轻工、机械、化工、建材、电子等行业。
三、自然条件
1、地形、地貌、地质等资料
厂址地处山前冲洪积平原，地势开阔平坦，海拔高度在4.8—5.5米之间，地势南高北低，自然坡度在0.2%左右。
工程所在地地层为冲积层，自上而下的分布为：
黄土、黄泥、百年土、中砂、中粗砂、中砂。
根据国家地震局《中国地震烈度区划图》，项目所在区域为7度烈度区，该项目建构筑物设防烈度根据国家抗震设计规范执行。
2、气候、气象
区内属温带大陆性气候，春季温暖干燥，风大雨少，夏季湿热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雨雪。
据多年气象资料，年平均气温为12.1℃，极端最低气温为-17.2℃，极端最高气温为40.7℃，年平均相对湿度为64%，年平均日照时数为2800小时，最大积雪深度为20厘米，年平均降雨量为600mm，全年主导风向为南风，频率为15%，年平均风速为3.7m/s，冬季西北风频率最高，占10%。
3、水文
区内河流主要是虞河流域，虞河位于厂址以西。
该河发源于潍坊市灵山，流经坊子、奎文、寒亭、昌邑，入渤海莱州湾，全长80km，目前是潍坊市区主要排污河流，下游河段污染严重。
该区属于山前冲积平原，岩性变化复杂，含水层互相叠置。
地下水主要为第四系孔隙潜水或微承压水，岩性为淡黄色亚砂土、亚粘土、砂，地下水位埋深为25-35m，单井出水量为15-20m3/h。
区内地下水的补给来源主要是大气降雨和南部地下径流顺层补给，排泄途径主要是人为开采、地面蒸发和向北径流排泄。
从地质、水文、气象等条件来看，对该工程无不利影响。
四、基础设施条件
1、交通运输
潍坊是山东东部地区的重要交通枢纽，胶济铁路、济青高速公路及潍莱高速公路横贯东西，通达全国各地；现有港口3处，13个泊位，可直通天津、大连等地；潍坊机场先后开通了至北京、上海、广州、南京、哈尔滨等地17条航线。
该项目拟建地址位于济青高速公路北侧，南距烟潍路1KM，距济青高速公路14号入口3KM，潍坊火车站15KM，北距央子港40KM，交通十分便利。
2、给水
该项目用水由寒亭区供水中心供给，利用市政供水管网即可保证项目的正常用水。
3、排水
该项目排水采用雨、污分流制，雨水经雨水管道就近排入市政雨水管道，生活污水经化粪池处理后，就近排入市政污水管道，汇集后输送到污水处理厂进行再处理后达标排放。
4、供电
该项目用电由寒亭供电公司提供，接入10KV供电线路即可，电力供应有保障。
5、电讯
潍坊市以程控电话、移动电话、高速宽带为主形成高效迅捷的通讯网络，各类信息能够及时传输交流，可为该项目提供便利的基础条件。
第四章工程技术方案
一、建设规模
该项目总用地6000平方米，建筑面积4400平方米，集整车销售、维修服务、零配件供应、信息反馈四位一体的厂家授权特许销售服务店。
新购置电脑检测仪、举升机、大梁矫正仪、发动机分析仪等设备20台。
二、工艺流程
电话预约——服务接待——初步诊断——派工——维修—完工检测——车容整理——结算——交车——电话回访
维修车辆进入维修站，由服务顾问接待并倾听、检查客户维修原因，出具派工单。
车辆进入维修车间后，由车间主任安排专业维修工进行故障维修排除，例如：
车辆需要整形烤漆，由喷漆工进行专业清洗打泥子修补，二至三遍泥子干后，由喷漆工将车辆开到封闭环保型烤漆房，进行反复几次的漆化，完成后将室温调节至适当温度，直至修复漆面干透，然后将车辆开出烤漆房，进入客户待检区。
整个操作工艺流程环保节能无污染，并严格按照国家环保规定要求执行车辆维修保养。
将换掉的废旧机油倒入专用的封闭式铁桶中，废旧滤芯也装入专用桶中，事后由环保专业人员进行集中清理。
整个过程做到油烟零污染，完毕后进入客户待检区，维修人员进行检验，检验合格签发出厂合格证明，用户结算后发放出门证，车辆维修完毕离厂。
三、主要设备选型
1、选型原则
⑴根据产品生产工艺要求及工艺参数计算确定工艺设备的规格及数量。
⑵在满足工艺生产的前提下，优先选用先进、高效性能的设备。
2、设备选择分析
生产设备选用国内设备，并使装备水平在满足生产要求的前提下达到国内先进水平。
3、主要生产设备选型
本项目主要生产设
升级会员 