工程部工作流程样本.docx

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工程部工作流程样本

工程部工作流程

一.项目工程项目现场管理规程

二.第一次工地会议议程

三.监理授权书

四.工作筹划与工程款支付程序

五.工程施工现场签证管理办法

六.施工用电管理规定

七.施工用水管理规定

八.监理工作管理规定

九.合同管理

十.工程资料管理

十一.工程质量管理规定

十二.施工现场安全文明管理规定

十三.工程质量问题（事故）解决规定

十四.工程质量验收原则

十五.竣工验收规程

十六.工程竣工验收会议表决意见（原则格式）

十七.物业验收及移送规程

十八.工程部职责

附表一.工程进度资金需求申报表

附表二.周（月）施工筹划表

附表三.钢材、水泥月报表

附表四.工程缺陷登记表

附表五.分户房屋移送检查缺陷登记表

附表六.工程尾款申请支付表

附表七.工程质保金申请支付表

一、项目工程项目现场管理规程

一、工作范畴

1．在项目部制定年度筹划指引前提下，抓好开工前准备及竣工后回访维修工作。

2．负责项目部土建单位、监理单位招标、考察报告编写及中标单位合同签定工作。

3．负责本项目部室外配套工程施工单位施工报装工作（如：

天然气、强弱电报装，自来水、消防、有线电视、宽带网、智能化、道路、绿化等）

4．协调承包商、监理、设计及有关主管单位工作。

5．负责对承包商（土建、配套单位）、监理单位协调管理工作。

6．负责监督检查工程施工过程中质量、安全、进度、现场服务及成本管理工作。

7．负责工程竣工验收，房屋备案与物业公司移送工作。

8．负责施工单位工程款拨付及有关签证手续。

9．对工程管理过程中文献、资料进行收集整顿、归档管理工作。

二、管理流程

1．工程部是实现目的任务重要环节，负有对工程成本控制、质量、进度、施工安全、环境等协调、控制、指挥权利和责任。

在工程前期准备、招投标和施工合同订立后开始工作；是唯一施工现场组织协调部门。

2．对工程实行过程中成本控制、质量、进度、施工安全和环境影响负责。

3．严格执行项目部在成本控制、进度、施工安全和质量筹划，实行对施工单位、监理单位寻常工作考核和管理。

4．重要工作程序和内容

1）．工程开工前由工程部明确栋号及配套管理分项管理负责人。

负责人接任务后，必要熟悉所接任项目招标文献、设计图纸、工程现场状况，拟定施工队伍进场筹划和现场准备办法及施工合同。

2）．施工现场准备就绪后两天内正式告知监理单位、施工单位召开第一次工地会议，工地会议重要目的是：

转交业主对施工、监理管理有关文献规定，察看施工现场，交代控制坐标点，拟定工程技术交底日期和预定开工日期。

3）．工程放线定位后及时组织监理单位，业主成本管理部门测定建筑物周边线外3m以内现场高程及所占用施工场地现场高程，三天内必要由施工单位在原始记录基本上用简图形式整顿一式四份，会同监理单位签证后，分别上报业主成本部门和工程管理部门。

4）．工程动工后及时参加每周监理例会，传达业主对工程管理规定和有关技术原则，协调施工、监理、业主三方寻常管理和技术管理中各项事务。

会同业主成本部核签基本施工中土方进出实际数量和基本开挖实际深度。

5）．加强寻常巡视巡检，纠正施工监理工作错误行为。

协调配合施工单位做好主体施工。

参加各分某些项工程验收，协调政府行政管理部门质检安检活动，核签各分某些项验收工程资料。

6）．严格执行各项管理制度，强化工程节点进度筹划考核和每月25日监理工作及工程部寻常考核。

7）．工程竣工后及时组织工程竣工预验收，在预验收合格前提下，及时申请行政重要部门进行竣工验收。

8）．工程竣工验收后一种月内督促施工单位办妥备案，观测修复已交工房屋存在缺陷，向业主售房部门移送前必要督促施工和监理单位逐户做好下述工作：

①室内清洁，玻璃干净；②卫生试水不漏；③下水通球检查；④供电、电视、智能化等检查合格，箱盖完好，设施完备；⑤门窗启动自如，关闭严密。

9）．在按上述规定检查合格后，组织监理单位和施工单位向业主指定售房管理部门（或物业公司）分户复检合格移送，并见证移送会签，由工程部经理办理。

10）．负责人必要严格规定自己、努力学习、积极工作、不断提高自身项目管理素质，认真细致地分类收集下述备查报表：

①监理工作规划和监理月报；②监理例会纪要和工程缺陷记录报表；③原始地面实测记录，开挖深度实测记录；④工作联系函及工程标外签证单；⑤开工报告。

11）．负责人必要严格遵守国家法律法规和项目部各项管理制度，服从项目部统一管理。

二、第一次工地会议议程

会议重要内容（工程部经理主持）：

1．建设单位、施工承包单位和监理单位分别简介各自驻现场组织机构、人员及其分工；

2．建设单位依照委托监理合同宣布对总监理工程师额授权；

3．建设单位简介工程开工准备状况；

4．施工承包单位简介施工准备状况；

5．建设单位和总监理工程师对施工准备状况提出意见和规定；

6．总监理工程师简介通过图纸会审后编制监理规划重要内容、工作程序、工作办法；

7．研究拟定各方在施工过程中参加工地例会重要人员，召开工地例会周期、地点、会议议程及重要议题；

8．关于检查批划分、材料取样筹划、施工检测筹划、隐蔽工程验收设立规定，一方面由施工单位提出，监理公司审核确认；

9．第一次工地会议纪要应由监理机构负责起草，并经与会各方代表会签；

10．禁止在工地浮现吃、拿、卡、要等不良现象，浮现一次通报批评，第二次清请出工作岗位（指建设单位、监理单位工作人员）；

11．如若发现施工单位没有按施工图纸、规范施工，而监理单位、建设单位仍规定施工，第一次通报批评，扣款200元，第二次更换其施工现场负责人。

三、监理授权书

依照本项目和监理公司订立委托监理合同，特授予监理人如下权利：

一.监理人在委托人委托工程范畴内，享有如下权利：

（1）对选取工程分包人有建议权。

（2）对工程建设关于事项涉及设计原则、生产工艺设计和使用功能规定,有向委托人建议权。

（3）对工程设计中技术问题，按照安全和优化原则，向设计人提出建议；如果拟提出建议也许会提高工程造价或延长工期，应当事先征得委托人批准。

当发现工程设计不符合国家现行建设工程质量原则时，监理人应当书面报告委托人规定设计人改正。

（4）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期、保安全和减少成本原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告，报委托单位技术负责人审批。

（5）主持工程建设关于协作单位组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

（6）征得委托人批准，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但事先应向委托人报告。

如在紧急状况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

（7）工程上使用材料和施工质量得检查批。

对于不符合设计规定和合同商定及国家质量原则得材料、构配件、设备，有权告知施工承包人停止使用；对于不符合规范质量原则得工序、分项分部工程，有权施工告知承包人停工整治、返工。

（8）工程施工进度得检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定得竣工期限得签认权。

（9）在工程施工合同商定得工程价格范畴内，工程款支付得审核和签认权。

（10）监理单位或监理人有对施工单位违背工程管理有关规定行为提出惩罚建议权利。

二.在委托工程范畴内，委托人或承包人对对方任何意见和规定（涉及索赔规定），均必要一方面向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商拟定。

当委托人和承包人发生争执时，监理机构应依照自己职能，以独立身份判断，公正地进行协调。

四、工作筹划与工程款支付程序

一.工作筹划安排及进度款申请报表

1.施工单位必要依照施工合同中商定总工期于工程开工前一周内将施工网络筹划及施工进度横道图表上报分管监理单位，由监理单位审定后于开工前三天报工程部、总工办。

2.工程开工后每周重要施工安排必要于上周五之前报监理单位确认，监理单位确认后于每周五向工程部报本周工作完毕状况及下周重要工作安排筹划。

3.各施工单位每月23日前必要依照合同条款将本月工作完毕状况、下月工作安排及工程进度款申报表报监理单位，监理单位审定后于25日前上报工程部、总工办、总经办。

4.工程部收到施工、监理单位工程款支付申请后，由栋号负责人签证，工程部审核，上报总经办，登记建台账（必要将现场负责人、监理公司、施工单位所签证附件一并交给总经办），然后由总经办交给成本部审核，转交财务部审核后交给项目总经理签字确认，由财务部经理安排资金付款。

二.会议纪要及监理月报

1.各施工单位必要参加所在组团（标段）每周监理例会，分析工程质量、施工进度和安全隐患，提出改进办法，其例会记录由监理单位整顿，每周报工程部、总工办、总经办。

2.各监理单位在工程监理过程中，检查发现设计缺陷、施工缺陷必要及时登记，每周五汇总填表，分别报施工单位和甲方工程部。

3.各监理单位每月23日前必要就所监理工程项目进行一次进度、质量、成本控制分析，并提出相应改进办法和建议，于25日成文后报工程部。

4.各施工单位在工程竣工验收前一周内必要将工程验收资料分项汇总后报监理单位，监理单位审查整顿后必要在一种月内报工程部。

三.分项分包工程及甲供材料报表

1.各施工单位中标工程商定或施工合同商定甲供材料必要在用料前一种月提供材料清单，向工程部申报材料需求筹划。

2.已拟定由业主分包分项工程，施工和监理单位必要认真核定分项分包界限范畴，并提出范畴界定文字条款及制约办法，于工程动工前一周内报工程部，否则一切事情由施工单位承担。

注:

各施工、监理单位必要严格遵守本规定。

五、工程施工现场签证管理办法

为规范工程施工现场签证管理工作，保证工程施工现场签证工作处在受控状态，特制定本办法。

一.职责分工

1.工程部派驻栋号代表（简称甲方代表）负责工程施工现场签证工作管理与实行。

2.工程施工方（简称乙方）负责对甲方下达指令或需由乙方签证文献签证。

二.签证工作内容

1.基本开挖到满足设计规定期，必要进行签证确认。

2.合同以外土方工程。

3.施工图和设计变更以外工程内容。

4.项目部拟定必要通过签证才予以确认。

5.工程施工合同中商定必要签认。

6.法律、法规及现行有效原则规定必要签证。

三.现场签证参加人员

甲方代表、甲方预算员、乙方代表、监理单位代表。

四.现场签证单填写规定

所有工程量必要经现场测量后填写，到场人员必要当场在现场签证单上签字或当场在记录原始数据上签字，后补签签证单。

现场签证单一式四份，甲方工程部、成本部、监理单位、乙方各留一份，现场签证单必要在一种星期之内四方签字盖章完毕，否则签证单视同无效。

签证原则上不容许签计时工，如有特殊暂时用工状况，必要列明用工人数及用工时间。

附：

现场签证单

项目现场签证单

施工单位：

所属合同：

编号：

事项名称

合用范畴

提出时间：

提出部门：

□工程管理部□乙方□营销部

签证类型

□施工中各种技术办法□设计变更导致返工及技术解决办法费□土方驳运□机械进出场

□赶工办法□配合销售□配合四大公司□其她（须阐明）：

签证

因素

施

工

前

签证

内容

工程管理部主办人：

估

价

乙方估价：

主办人：

审批

会签

□工程管理部经理

□成本经理

□分管副总

□总经理

下发签收

工程管理部

（盖章）

监理

（盖章）

施工单位

（盖章）

施工后

完毕状况

签证明行时间：

监理工程师执行状况意见：

工程管理部主办人审核：

施工单位：

盖章：

时间

监理工程师：

盖章：

时间

甲方工程管理部经理：

盖章：

时间

五.现场签证程序

1.乙方提出签证申请甲方、监理单位批准进行签证，甲方代表（栋号负责人）组织有关人员现场进行工程量测量、签字确认。

2.乙方填写现场签证单（现场签证单必要使用国家统一原则规范表格）各单位必要签字盖章并留存乙方对签证单做一份完整预算作为结算根据。

六.现场签证结算方式

1.单体施工单位分三个阶段分别办理签证结算。

即基本某些、主体构造某些和安装及装修某些。

每个阶段在正式验收前施工单位必要将结算资料提交到甲方成本部，否则停止拨付工程进度款。

2.外网、道路、景观及零星工程合同外签证，每月20日前必要将上月完毕签证结算资料，并按“一单一价”原则完毕费用结算，汇总表每月25日与月进度表同步上报甲方、成本部，逾期上报不予结算。

七.签证效力

1.乙方应予提报签证文献，但未经甲方签证，均属无效。

已实行未经签证所产生经济责任由乙方承担。

乙方对甲方指令确有异议（拒签），在甲方坚持规定执行时，乙方应予以执行，因指令错误发生费用和给乙方导致损失由甲方承担，延误工期相应顺延。

因拒不执行指令而导致损失则由乙方承担。

2.凡签证负责人未按法律、法规、现行有效原则及合同商定期间内对对方提出文献予以签证或签复，应视为规定已被确认，由此产生责任由甲方承担。

八.例外处置

1.必要时，甲方可发出口头指令，施工方对甲方口头指令应予以执行。

但乙方应在48小时内提出书面文献，甲方必要签证确认。

2.在特殊状况下，乙方有权规定甲方下达指令规定，并将需要理由和迟误后果书面告知甲方，甲方在48小时内不予下达或答复，应承担由此导致经济支出及顺延工期，补偿乙方关于损失。

九.本办法自行文之日起执行，由工程部负责统一解释。

六、施工用电管理规定

为加强施工用电管理，保障安全用电，规范施工用电行为，特制定本办法：

1.所有施工及配合施工单位用电均由工程部统一管理，用电单位必要持用电方案经工程部审核批准，并严格按批准方案认真组织施工，并做好统一用电分单位台账记录。

方案未经工程部批准，擅自接电者，处以500-1000元罚款，并承担当月表与总表所有差额。

2.各用电单位用电安装及维护人员，必要持证上岗，无电工上岗证者不得进行该项工作。

3.一级配电柜内，必要使用计量合格电表进行计量，并对各自电表计量负责，工程部有权规定用电单位对所用电表重新进行校验。

如经检查发现由于擅自改动接线方式，导致电表计量不准或倒走，一律按窃电论处。

4.电费收取。

抄表日期：

每月20-25日，按照供电局电费单据实收取，在每月进度款中予以扣除。

5.各用电单位对各自用电线路负有维护管理责任，应经常对所属用电线路进行检查，发现安全隐患，及时整治。

若用电线路存在安全隐患，而不能得到及时整治，工程部将停止供电。

七、施工用水管理规定

为规范施工用水行为，切实维护用水单位利益，特制定此管理办法，凡用水单位均应严格遵守。

1．任何单位用水必要报经工程部批准，方可进行用水管道连接，并装表计量，水表初始读数报工程部备案。

禁止任何单位和个人私接取水管道，违者惩罚300～500元。

2．任何用水点必要安装水表进行计量，并在每月20日将水表读数报至工程部，水费依此据实收取。

所报水表读数如不属实，按实际用水量两倍收取水费。

3．禁止在给水管道上直接管道泵，水压局限性时应设立储水池再经加压设备进行提高，且进水管必要高于储水池水面。

违背此条者按市水务惩罚规定惩罚。

4．用水单位对用水管道有维护管理义务。

对用水管道任何破坏导致水量损失，当月分摊水量所有由该用水单位承担；且用水单位必要及时修复用水管道，若未能及时修复，当月施工水损费用由该事故用水单位所有承担。

八、监理工作管理规定

为加强工程管理，提高工程投资效益，现就监理单位授权和管理做出如下规定：

1．凡属投标、议标、邀请招标等进入我司承监监理公司，都必要遵循本规定。

2．凡属承监我司工程监理单位，由我司工程部依照工程性质和特点，对工程质量、工程进度、工程成本控制授予监理单位施工组织、施工管理、工作协调和对施工单位进行违规惩罚权利。

监理单位必要对所监理工程质量、施工安全、工程进度和成本控制负责。

3．凡属承监我司工程监理单位，在工程开工前第一次工地例会后一周内必要书面向工程部呈报合格详细监理规划，工程部三天之内提出修改意见，总工办在二天内提出批复意见。

总工办批复之日为监理服务合同有效起始之时。

4．凡属承监我司工程监理单位，必要配套必要平行检查工具，实行寻常平行检查，并认真填报工程缺陷记录报表，若不申报缺陷记录报表或不具备基本检查手段，则视为未履行平行检查，我司将保存经济索赔权利。

5．凡属承监我司工程监理单位，必要积极支持施工单位争创优质无通病工程，切实保证施工合同商定工程质量级别，则视为监理单位违约，我司将保存经济索赔权利。

6．凡属承监我司工程监理单位，必要对所监理工程中所有隐蔽工程进行见证，若发现隐蔽记录不实或不合格工程隐蔽，则由监理单位承担返工损失10％经济责任。

7．凡属承监我司工程监理单位，必要对所监理工程中核心部位进行旁站，若所承监核心部位发生质量事故，经查实监理人员未履行旁站，则由监理单位承担返工损失10％经济责任。

8．凡属承监我司工程监理单位，必要认真编写监理月报、阶段监理报告、项目监理工作总结及监理日记，我司工程部现场代表将不定期进行抽查，若发现监理单位不注重，不编报，每缺一项惩罚监理负责人200元。

9．凡属承监我司工程监理单位，必要督促施工单位及时整顿验收资料，保证房屋工程预验收二个月内领回工程竣工验收备案证，若所承监工程二个月被无法竣工备案，则视为监理单位违约，我司将保存经济索赔权利。

但愿项目监理单位，严格按照国家监理规范运作，保证监理工作循序有效。

本规定若与国家监理规范不符之处，以国家监理规范及有关法律法规为准。

九、合同管理

一、合同编号

1．合同主办人（部门）组织编制合同文本，成本部负责编写合同中经济性条款。

2．总工办、成本部全面审核合同各项条款严密性，规范性。

二、合同审批

1．合同主办人（部门）上报合同审批资料，完整合同资料应涉及乙方盖章合同正本，2份副本。

2．对5万元以上合同必要附上招标全过程内容：

招标文献，施工单位投标书，决算备忘。

3．对5万元如下，3万元以上不进行招投标工程或材料设备选购合同，应附上货比三家详细资料及状况阐明。

4．若发生工程、材料设备应招投标项目而未招投标状况，主办人必要办理“免招标项目审批”有关手续。

（见《免招投标项目审批程序》）

5．土建施工合同、监理合同通过有关文字编号后由工程部经理填写合同审核单交给总经办，向有关部门（总工办，成本部，财务部）传阅，如有问题，即时更改。

6．各部门审核后，由总经办分别送到分管副总、总经理审批。

7．总经理审核批准后，财务部批准盖章，总经办编号并保存原件（原件交档案室），同步复印下发到成本部、工程部、财务部。

8．档案室保存合同正本一份，总经办保存副本一份。

9．合同审批流程

主办人——工程部经理审核——总经办——成本部——财务部——总工办——分管副总——总经理审批——财务盖章——总经办编号——下发各部门复印件——原件保存档案室

见：

__________项目合同（合同）审批表

项目合同（合同）审批表

项目名称

主办人

合作方

合同价（含下浮）：

与否招投标：

下浮率：

工程部/区域营运中心职责及意见

主办人意见

一、主办

人简述签约原由及过程

二、超过

5万元工程材料合同应履行招投标手续并附上过程备忘及资料

部门经理

意见

区域营运中心意见

与设计有关工程需经区域营运中心复核

市场

营销部

意见

与营销有关费用需经市场营销部签字确认

法律顾问意见

财务管理部

意见

审核预算及合同条款

需经成本经理、财务经理共同审核

副总经理

意见

总经理

意见

区域中心领导

意见

十、工程资料管理

工程档案是指在开发过程当中与工程实物、规划放线、综合管网、绿化园林、道路、智能系统、天然气、自来水、消防、强电、竣工图、现场签证、房屋备案证等资料总称。

涉及工程档案收集、分类、编制、存档、查阅、保密及作废等方面管理。

工程部必要向档案室上交资料原件，涉及：

1．各楼栋（或配套项目）规划放线告知单（或由总工订立综合管网、道路等图纸原件），必要加盖项目部印章。

2．开工报告

3．原始地形标高

4．各某些验收单（如：

基本、主体竣工验收单等）

5．送交城建档案馆资料回答（复印件）

6．办理房屋备案原件（建设方2份，施工方2份，主管部门1份）

7．房屋与物业公司移送有关手续

8．房屋维修与回访制度

9．楼栋总结（质量、安全）

十一、工程质量管理规定

1．各施工单位应当认真贯彻国务院《建设工程质量管理条例》和《工程建设原则强制性条文》，建立质量管理机构，设立专职质检员，建立质量责任制，强化工程质量管理，对各自施工工程范畴施工质量负责。

2．施工单位应按照新修订建筑工程施工质量验收系列规范原则，控制工程质量，按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”指引思想，采用有效手段，加强施工过程中质量控制。

各施工单位项目经理为质量第一负责人。

3．业重规定总承包单位按照本工程总体质量目的参加所有工程质量管理，总承包单位应按照总体质量目的，针对充分满足使用功能、设计效果和观感质量，全面提高工程质量整体水平目，提出合理化建议，各分包施工单位应予以配合执行。

总承包单位配合监理单位加强施工单位自身质量管理能力，充分强化和调动各施工单位质量意识和积极性，实现全员、全过程质量管理。

4．为了保证工程质量达到优质原则，每周至少定期一次由监理组织，业主、总包单位和各分包单位负责人参加质量检查，对各施工单位本周完毕工程质量进行评估，对不合格工程或质量隐患下达整治指令，并将评估成果在监理例会上通报。

5．各分包施工单位应服从总包单位质检员各项口头或书面整治规定，对不服从管理施工单位，总包单位应报业主和监理，经批准后可采用强制办法。

6．各分包单位必要编制分项工程作业设计或施工方案，由总包单位报业主和监理单位审核后实行，方案必要符合工程总体质量目的规定。

7．各分项分部工程所用原材料、成品、半成品必要符合国家有关质量检查原则、设计和有关合同文献规定，材料进场时，提供产品合格证和有效质量证明文献，按照规定需要复检材料，必要有施工单位和监理方见证取样，并送具备检测资质单位检查。

8．对施工单位擅自更换材料、成品、半成品品牌或自行更换具备同样效能材料行为，一经发现监理单位将予以严肃惩罚，并对已施工部位予以返工解决。

9．施工过程中上一道工序未经验收，不得进入下道工序施工，监理单位组织施工单位负责人对分项工程工序节点和成品验收，验收时必要先向监理报验，并提前24小时向监理单位送报验材料。

10．工程施工技术资料是施工质量可追溯根据，各单位应当与工程同步，及时有效整顿，规定项目齐全，内容详细，手续完备，真实、精确、可靠。

工程资料填写按照国标《建设工程文献归档整顿规范》GB/T050328—和《湖北省建筑工程施工统一用表》规定整顿填写。

11．工程竣工时，各施工单位必要交业主四套完整竣工资料（涉及音像资料），其中一套必要是原件，复印件必要笔迹清晰，关于签字完整有效。

十二、施工现场安全文明管理规定

为规范施工现场管理，切实做好安全文明施工，特制定本规定，凡属参加东风阳光城建设各施工单位，都必要遵守本规定，各参加承监监理单位均有责任督促施工单位严格执行本规定。

1.工程开工前施工单位必要按业主提供平面图在指定区域内详细规划和合理布置现场办公、地材堆场、加工制作区域，并绘图发布于醒目位置，现场实物应与规划相符。

2.施工现场实行封闭管理，围护墙或栅栏高度不低于2m，入口处应美观大方，禁止乱张乱贴。

3.施工现场