质量管理体系文件程序文件1.docx

质量管理体系文件程序文件1.docx

《质量管理体系文件程序文件1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量管理体系文件程序文件1.docx（66页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

质量管理体系文件程序文件1

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX质量管理体系文件

文件编号：

XX-CW-2016

程序手册

（第三版）

发布日期：

2016年8月1日生效日期：

2016年8月1日

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX质量管理体系文件

文件编号：

XX-CW-2016

程序手册

（第三版）

编写：

日期：

审核：

日期：

批准：

日期：

受控状态：

持有人：

受控号：

执有日期：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

目录1

批准页3

修改页4

序号

程序名称

编号

对应条款

页码

1

保证公正性、诚信程序

XX-CW01（0）-2016

4.1.4

5

2

保密和保护客户

所有权程序

XX-CW02（0）-2016

4.1.5

8

3

人员管理程序

XX-CW03（0）-2016

4.2.1

10

4

人员培训和考核程序

XX-CW04（0）-2016

4.2.6

13

5

环境保护控制程序

XX-CW05（0）-2016

4.3.3

18

6

内务管理程序

XX-CW06（0）-2016

4.3.4

20

7

仪器设备、设施管理程序

XX-CW07（0）-2016

4.4.2

22

8

仪器设备期间核查程序

XX-CW08（0）-2016

4.4.3

26

9

量值溯源程序

XX-CW09（0）-2016

4.4.3

28

10

标准物质溯源程序

XX-CW10（0）-2016

4.4.6

32

11

文件控制程序

XX-CW11（0）-2016

4.5.3

33

12

评审客户要求、标书、

合同程序

XX-CW12（0）-2016

4.5.4

36

13

服务和供应品采购程序

XX-CW13（0）-2016

4.5.6

40

14

客户服务程序

XX-CW14（0）-2016

4.5.7

43

15

处理投诉和申诉程序

XX-CW15（0）-2016

4.5.8

45

16

不符合工作控制程序

XX-CW16（0）-2016

4.5.9

48

17

纠正措施控制程序

XX-CW17（0）-2016

4.5.10

51

序号

程序名称

编号

对应条款

页码

18

预防措施控制程序

XX-CW18（0）-2016

4.5.10

56

19

记录和档案管理程序

XX-CW19（0）-2016

4.5.11

60

20

管理体系内部审核程序

XX-CW20（0）-2016

4.5.12

62

21

管理评审程序

XX-CW21（0）-2016

4.5.13

64

22

检测方法管理程序

XX-CW22（0）-2016

4.5.14

67

23

测量不确定度评定程序

XX-CW23（0）-2016

4.5.15

69

24

计算机检测系统及数据安全性控制程序

XX-CW24（0）-2016

4.5.16

71

25

样品管理程序

XX-CW25（0）-2016

4.5.18

73

26

检测质量控制程序

XX-CW26（0）-2016

4.5.19

75

27

比对和能力验证程序

XX-CW27（0）-2016

4.5.19

78

28

检测报告管理程序

XX-CW28（0）-2016

4.5.20

80

批准页

关于发布新版程序文件的通知

检测站各工作人员：

我站新版程序文件已编制完毕，经办公会议讨论通过，现正式批准予以发布。

新版程序文件根据《检验检测机构资质评定评审准则》，编制而成，共28个，于二零一六年八月一日起实施，原有程序文件作废。

要求各有关部门、岗位认真学习，做好实施准备，全体人员熟悉、理解并遵照执行。

编制：

审核：

批准：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

二零一六年八月一日

修改页

文件修改记录

文件编号

修改条款

修改内容

批准人

修改日期

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

程序文件

控制编号：

XX-CW01（0）-2016

第1页共3页

标题：

保证公正、诚信程序

第三版第0次修订

实施日期：

2016年08月01日

1目的：

本站进行的检测工作是判定机动车行驶质量的依据，其检测报告具有法律效力，为保证检测工作的公正、科学，用可靠的数据客观评价汽车的质量等级，确保本单位避免卷入任何可能会降低其在能力、公正性、判断或运作诚实性方面的可信度的活动，特制定本程序。

2范围：

本程序适用于本检测站各办公室、检测部及其它相关作业场所。

3职责：

3.1最高管理者：

3.1.1发布公正性声明，组织制订公正性、诚实性政策措施；

3.1.2组织宣贯，安排监督、检查；

3.1.3带头抵制来自上级和其他方面对检测工作独立性和公正性的干预；

3.1.4制订有关奖惩规定，并敦促落实。

3.2技术负责人

3.3.1保证检测全过程的诚实性，使检测数据和结果报告的逐项审批制度落到实处。

3.3质量负责人

3.3.1把执行本程序文件的情况纳入内审计划，组织内审员审核公正性措施和行为准则的贯彻实施情况；

3.3.2对审核中出现的问题提出纠正和预防措施并组织跟踪检查。

4工作程序

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

程序文件

控制编号：

XX-CW01（0）-2016

第2页共3页

标题：

保证公正、诚信程序

第三版第0次修订

实施日期：

2016年08月01日

4.1最高管理者或责成有关负责人在全体员工大会上宣贯公正性声明及措施，对新员工应指定专人对其适时宣贯；

4.2必要时可把措施张贴在明显的位置，接受社会各方和客户的监督。

4.3本站所有人员均有监督制止违反公正性声明和公正性、诚实性措施的人和事，必要时应及时向主管负责人报告；

4.4本检测站严格遵守国家和上级部门的有关法律、法规和方针政策，坚持科学严谨的态度和公正的立场，严格执行标准，依法办事，任何人不干预检测工作。

本检测站对出具的检测数据负法律责任。

4.5本检测站具有独立开展业务的能力，对所有客户一视同仁。

在检测工作中不受任何势力的干扰，不受经济利益的支配，排除一切影响公正性的因素，始终保持判断的独立性和诚实性。

4.6本检测站各项质量活动严格按《质量手册》规定的程序和方法进行。

对检测工作实施全过程全要素控制，保证检测工作质量和检测结果的真实、准确。

4.7本检测站严格遵守保密原则，为委托人提供的汽车资料及所有测试相关信息保密，未经委托人的授权，保证不向任何方提供。

4.8本检测站不从事检测工作范围内产（商）品开发设计制造工作，严格维护委托人的专利和所有权。

5奖惩措施

5.1最高管理者对自觉维护实验室声誉，坚持原则，忠于职守，维护检测工

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

程序文件

控制编号：

XX-CW01（0）-2016

第3页共3页

标题：

保证公正、诚信程序

第三版第0次修订

实施日期：

2016年08月01日

作诚实性和公正性声明从而避免实验室声誉受到损害的人和事给与表扬和奖励；

5.2最高管理者对违反公正性和诚实性的人和事，视情节严重程度给予批评、警告、经济或行政处罚至辞退的处分，对于触犯法律的，则追究其法律责任；

5.3当内审和管理评审发现对公正性存在理解、掌握和执行的问题时，最高管理者应组织专题研究并组织一定范围内的直至全体员工的培训，以期统一认识，统一行动。

6相关文件

XX-CW01（0）-2016《保密和保护所有权程序》

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

程序文件

控制编号：

XX-CW02（0）-2016

第1页共2页

标题：

保密和保护客户所有权程序

第三版第0次修订

实施日期：

2016年08月01日

1、目的:

保证客户机密及所有权益是本站对客户的郑重承诺，为保证国家、本站及公正性和客户机密及所有权益不受侵犯，特制订本程序。

2、适用范围:

本程序适用于涉及国家、本站及客户机密和所有权的保密管理。

3、职责：

凡涉及国家、本站及公正性和客户机密的人员应遵守本程序的规定，办公室负责监督。

4、工作程序：

4.1保密范围:

4.1.1本站工作中涉及国家或上级规定的机密；

4.1.2未公开的检测数据或科研成果；

4.1.3客户明确需要保密的技术资料等；

4.1.4本站负责人强调需要保密的内容。

4.2本站工作中涉及国家或上级规定的机密只限规定的人员知悉,不得对外泄密。

4.3客户委托的检测数据，在未公开时，不得以任何方式擅自告知任何人。

特殊情况，因工作需要的，应报请本站负责人批准，并确认对方身份。

4.4客户明确的检测方法等，只限必须涉及的人员接触。

4.5本站留存的原始记录、检测报告应严格按《记录和档案管理程序》管理，不得外借或复印，确因工作需要的，应报请本站负责人批准，并严格履行外借手续。

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

程序文件

控制编号：

XX-CW02（0）-2016

第2页共2页

标题：

保密和保护客户所有权程序

第三版第0次修订

实施日期：

2016年08月01日

4.6检测报告、客户提供的技术资料等需要面交客户，因客户要求（一般为书面）需采用邮寄、传真等方式，办公室应书面报请质量负责人批准，传真前后须确认客户身份并记录。

4.7本站工作人员有责任为客户保守机密，不得利用客户的机密从事技术咨询、科研开发等活动。

4.8非本站人员不得擅自进入于检测活动有关部、室内，因工作需要或参观学习等，应经本站站长批准，并由专人陪同，外来人员不得随意翻看资料、仪器设备、样品或拍摄，保证客户机密及权益不受侵害。

4.9办公室应不定期进行监督检查，对违反本程序规定造成泄密的，应视为质量事故，追究责任者责任。

5、相关文件：

XX-CW02（0）-2016记录和档案管理程序

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

程序文件

控制编号：

XX-CW03（0）-2016

第1页共3页

标题：

人员管理程序

第三版第0次修订

实施日期：

2016年08月01日

1、目的：

本站具有与从事岗位、职务相适应的人员是保证检测工作质量的重要因素之一，建立考核监督机制，督促员工不断提高专业技术素质和业务技能。

检验检测机构应确保人员理解其