孙疃煤矿经营目标及经济责任考核办法 1.docx
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孙疃煤矿经营目标及经济责任考核办法1
孙疃煤矿2013年经营目标及经济责任考核办法
为认真贯彻落实集团公司2013年度工作会议精神,强化经营管理，提高经济运行质量和效益，明确经营目标，传递经营压力，确保完成集团公司下达我矿的各项生产经营指标.结合我矿实际，制定本办法.
一、主要生产经营指标
（一）产量:
275万吨。
（二）掘进进尺：
18000米，其中自营进尺2280米，开拓进尺6640米。
（三）重点工程进尺：
7100米。
（四）煤质：
商品煤灰分≤40％。
（五）原煤综合成本：
356。
89元/吨。
（六）利润：
5027。
7万元。
二、主要指标考核方式
（一）产量
1.考核指标：
全年产量275万吨，其中回采产量268万吨、掘进煤7万吨。
综采一区150万吨、综采二区90万吨、预备区28万吨。
2。
责任单位：
由采煤副矿长总负责,采煤副总工协助，信息中心、生产技术部为主管单位，采煤单位为执行单位。
3。
考核单位：
经营考核中心、经管部。
4。
考核办法:
每月由经管部牵头，生产技术部配合,按月分解下达生产作业任务，经营考核中心负责每天产量验收.
具体按《孙疃煤矿工资管理办法》执行.
（二）掘进进尺
1.考核指标:
全年18000米,其中综掘一区1510米、基建一区770米、工煤一部5980米、工煤二部4640米、工程处5100米。
2。
责任单位：
由掘进副矿长总负责，掘进副总工协助，信息中心、生产技术部为主管单位，掘进单位为执行单位.
3。
考核单位：
经营考核中心、经管部。
4。
考核办法：
每月由经管部牵头，生产技术部配合，按月分解下达掘进进尺任务，经营考核中心负责每天进尺验收。
具体按《孙疃煤矿工资管理办法》执行。
（三）外运煤量
1。
考核指标：
全年外运煤量275万吨,实现产销平衡。
2。
责任单位：
由煤管科科长、书记负责.
3。
考核单位:
经营考核中心、经管部（财务）。
4。
考核办法：
实现产销平衡，完成月度外运量任务。
具体按《孙疃煤矿工资管理办法》执行.
（四）煤质
1.控制指标：
根据各采区实际情况,煤管科按月下达煤质计划。
2.责任单位：
采掘各单位。
3。
管理单位:
由煤管科科长、书记负责。
4。
考核单位：
煤管科考核、经营考核中心负责落实兑现.
5。
考核办法：
煤质管理实行煤质风险抵押金制度。
月初煤管科根据各采区实际情况,按月下达煤质计划，月底将煤质考核结果报经营考核中心落实兑现。
具体按《孙疃煤矿2013年煤质管理办法》、《孙疃煤矿工资管理办法》执行。
（五）综合成本
原煤综合成本356.89元/吨由经营副矿长负责，经营副总协助,经管部、经营考核中心、机电科、设备管理中心等单位为责任管理单位。
其中:
1.工资
（1）核定指标：
全年13167万元（含安全结构工资）。
（2）责任单位：
由经管部工资部门、经营考核中心负责。
（3）考核单位：
经营考核中心.
（4）考核办法：
根据产量、重点工程、综合成本、盈亏完成情况结算工资,实行总额控制，分配标准按集团公司及矿相关规定执行。
具体按《孙疃煤矿工资管理办法》执行。
2.生产巷道费
（1）控制指标：
全年26353万元。
（2）责任单位：
由经管部部长、生产技术部部长负责。
（3）考核单位：
经营考核中心、经管部（财务）.
（4）考核办法:
生产巷道费按生产巷道综合单价考核，实行月考核月兑现。
具体按《2013年外委工程管理办法》、《孙疃煤矿工资管理办法》规定执行.
3。
材料费
（1）控制指标：
吨煤材料费38。
75元。
（2）责任单位:
由经营考核中心负责，全矿各单位配合。
（3）考核单位:
经营考核中心。
（4）考核办法：
基层单位定限额材料费节超按50％对等奖罚，月考核月兑现；大型专项材料费节超按10%对等奖罚，月考核季度兑现；全矿吨煤材料费按节超额的2%对等奖罚,月考核月兑现.
具体按《2013年度材料费指标分解承包考核办法》规定执行。
4.原煤电费
（1）控制指标：
吨煤电费12.2元（含外委）.
（2）责任单位：
由机电科科长负责。
（3）考核单位：
经营考核中心。
（4）考核办法：
全矿吨煤电费按节超额的2％对等奖罚,月考核月兑现。
机电科将电费进行二次分解及考核,考核结果报经营考核中心兑现，其中矿属单位电费奖罚纳入各单位内部市场化结算，外委电费奖罚金额由经营考核中心核实后报经管部扣除。
具体按《孙疃煤矿2013年供用电管理办法》、《孙疃煤矿工资管理办法》规定执行.
5。
修理费
（1）控制指标：
全年1235万元。
（2）费用管理单位：
由经管部部长负责。
（3）责任单位：
经管部、机电科、设备管理中心。
（4）考核单位：
经管部计划部门、经营考核中心.
（5）考核办法：
修理费实行总额控制，二次分解承包，按节超额的1％对等奖罚。
具体按《2013年修理费使用管理办法》、《孙疃煤矿工资管理办法》规定执行。
6.租赁费
（1）控制指标:
全年6622万元，其中综采综掘设备5739万元、普采设备883万元。
（2）责任单位:
由机电科科长、设备管理中心主任负责.
（3）考核单位：
经营考核中心。
（4）考核办法：
租赁费实行包干使用,综采综掘设备租赁费由设备管理中心总额承包，普采设备租赁费由机电科总额承包，按节超额的1％对等奖罚，月考核季兑现。
机电科、设备管理中心对基层单位实行二次租赁，每月租赁费考核结果报经营考核中心落实兑现，其中矿属单位租赁费奖罚金额纳入各单位内部市场化结算,外委租赁费由经营考核中心核实后报经管部扣除。
具体按《孙疃煤矿机电设备租赁管理办法》、《孙疃煤矿工资管理办法》规定执行。
7.可控经费
（1）控制指标:
全年2698。
5万元。
（2）责任单位：
经管部（财务）、全矿各单位。
（3）考核单位:
经管部（财务）考核,经营考核中心负责考核结果的兑现。
（4）考核办法：
实行总额控制，超支停止报销.
（五）其他指标
１.资源回收率
由总工程师负责，采煤、地质副总协助.
（1）控制指标：
采区资源回收率不低于80％;工作面回收率不低于95%。
（2）责任单位：
采煤各单位为责任单位，地测科、生产技术部、信息中心为联责单位。
（3）考核单位：
地测科.
（4）考核办法：
按《孙疃煤矿资源回收管理办法》执行。
2。
物资储备资金
由经营副矿长负责.
（1）控制目标：
储备资金占用额不得超过500万元。
（2）责任单位：
由物管科科长、书记负责.
（3）考核单位：
经营考核中心。
（4）考核办法：
按集团公司及矿有关规定执行。
3.其它应收款
由经营副矿长负责。
（1）控制目标：
全年应收款400万元。
（2）责任单位：
由经管部财务部门负责人负责。
（3）考核单位：
经营考核中心（审计）。
（4）考核办法：
按集团公司及矿有关规定执行。
（六）执行力问责
由纪委书记负责，政工部协助，矿属各单位为责任单位.
矿对科（区）级领导班子和科（区）级领导人员实行执行力问责制.出现下列情形的，列入2013年问责范围:
1.当月没有完成矿产量、进尺、修复、安拆等工作量任务的;
2。
当月煤质、材料费、物资回收、电费、租赁费、修理费、经费等经营指标未完成计划的.
问责考核程序和方式具体见《孙疃煤矿科区级管理人员问责暂行规定》（孙煤发［2010]13号）.
三、考核工作程序
（一）考核数据及资料的报送
为及时反馈经营考核信息，分析经济运行质量，落实经营责任，各有关单位应按规定时间将考核资料报送经营考核中心，具体要求见附表《考核领导小组成员单位提供资料分工表》。
（二）考核兑现
1。
经营考核中心根据相应的经营政策规定对矿主要指标进行考核，每月15日，矿召开经营考核会，通报主要指标考核完成情况，决定各类奖惩金额。
2.为保证考核结果的有效性、真实性和严肃性，各单位对考核结果有异议的，以书面形式说明原因报送经营考核中心，经复核后确认存有误差的,由经营考核中心汇总报经营副矿长、矿长审签后，方可给予调整.
（三）影响考核结果因素的认定
1。
采掘单位生产条件发生明显变化,矿应急安排非正常生产或维护考核范围内的单项工程，各单位应在24小时内报告经营考核中心，由经营考核中心组织相关职能科室现场鉴定,拟定处理意见，报经营考核会批准后予以调整相关收支项目。
不按程序报告的,不予认定，不予结算或调整费用。
2.其他单位发生的临时性或集中性支出，原则上由承包单位自行消化。
确因数额较大，承包单位全额承担有困难的，原则上科区承担比例不应低于发生额的30%.
（四）经营分析
每月20日（双休日及特殊情况顺延）召开月度经营分析例会,通报矿主要经济指标完成及经济运行情况。
要求各职能部门对口分析经济运行中产生的问题,并提出解决问题的方案及措施.
（五）其它规定
1。
各单位上报的资料，填报人应按规定如实填报，单位主要负责人要对上报资料的真实性、完整性负责。
2。
为确保经营考核信息的完整、及时、准确,努力提高经营考核工作水平，矿将对经营考核工作质量实行季度考核、评比、奖励制度，对完成较好的单位及个人进行适度奖励，对违反规定、弄虚作假、徇私舞弊，造成经营考核失误的单位负责人和有关人员予以处罚.
四、本办法自二〇一三年一月一日起施行;解释权属矿。
附：
表1.孙疃煤矿2013年成本盈亏计划表
表2。
2013年各单位可控费用计划表
表3。
考核成员单位提供资料分工表
孙疃煤矿2013年成本盈亏计划表
项目
矿吨煤成本
矿完全成本（万元）
一、销售收入
105470。
00
二、原煤综合成本
356。
89
99792。
30
1、材料费用
38.75
10657。
10
2、应付职工薪酬
74.29
20429.00
1）、工资
47。
88
13167.00
2）、福利费
2。
80
771。
00
3）、社会保险费
16。
18
4450.00
4）、其他（工职公积金等）
7.42
2041。
00
3、电力费用
12.20
3354.45
4、折旧费用
13.13
3610.00
5、井巷、维简费用
15。
00
4125.00
6、资源成本
0。
11
30。
00
7、修理费用
4。
49
1235。
00
8、地塌费用
15.00
4125。
00
9、安全费用（自用）
8。
84
2431。
00
10、安全费用（上交）
24.16
6644。
00
11、其他支出
150。
92
41503。
75
三、洗煤成本
20.60
1648.00
四、主营税金及附加
650.00
五、经营利润
5027。
70
说明：
成本盈亏对应量：
原煤产量275万吨，商品煤灰分40%，总进尺18000米。
孙疃煤矿2013年成本盈亏计划表（续表）
成本项目
单位成本
完全成本
元/吨
（万元）
一、其他成本合计
150.92
41503。
75
专
项
费
用
（1）局管费造林费
2。
15
591.25
（2）矿产资源补偿费
3。
56
980.00
（3）生产巷道费
95.83
26353.00
（4）土地使用权摊销
0.22
60.00
（5）井下钻探费
0。
06
16。
00
（6）利息支出
13.61
3743。
00
（7）成本税金
1.27
350。
00
（8）租赁费
24。
08
6622。
00
（9）地方三项费用
0。
33
90.00
可
控
费
用
（10）办公差旅会议费
0。
58
160.00
（11）试验检验费
0。
25
70.00
（12）运输费
2.00
551.00
（13）业务招待费
0。
20
55.00
（14）劳动保护费
0.11
30.00
（15）绿化费
0。
18
50.00
（16）劳务费
3.11
855.00
（17）保险费
0.22
60。
00
（18）排污费
0。
11
30.00
（19）警卫消防费
0。
11
30。
00
（20）其它费用
2.94
807.50
附表2：
2013年各单位可控费用计划表（表一）
项目
计划金额（万元）
备注（月度考核、季度兑现）
一、综采一区
3。
04
1.差旅费
0。
04
2.基层经费
3
活动经费3万元
二、综采二区
3。
04
1.差旅费
0.04
2.基层经费
3
活动经费3万元
三、综采预备区
3.04
1.差旅费
0。
04
2。
基层经费
3
活动经费3万元
四、综掘一区
3.04
1。
差旅费
0.04
2。
基层经费
3
活动经费3万元
五、基建一区
3.04
1.差旅费
0。
04
2.基层经费
3
活动经费3万元
六、机电科
19。
84
1。
差旅费
0.04
2.基层经费
1.8
活动经费1。
8万元
3、试验检验费
18
机电设备检测
七、运输区
3.04
1。
差旅费
0.04
2.基层经费
3
活动经费3万元
八、通风区
15.04
1。
差旅费
0.04
2.基层经费
3
活动经费3万元
3.试验检验费
12
通风系统检测费用
九、保运一区
21.04
1。
差旅费
0.04
2.基层经费
3
活动经费3万元
3。
试验检验费
18
主井系统钢丝绳检测等
2013年各单位可控费用计划表（表二）
项目
计划金额（万元）
备注（月度考核、季度兑现）
十、保运二区
3。
04
1.差旅费
0.04
2.基层经费
3
活动经费3万元
十一、修护区
3。
04
1.差旅费
0.04
2.基层经费
3
活动经费3万元
十二、物业公司
22.04
1.差旅费
0。
04
2。
基层经费
3
活动经费3万元
3。
低耗品
12
敌敌畏、拖把扫帚等
4。
垃圾清理费
7
十三、物管科
81.84
1。
差旅费
0.04
2.基层经费
1。
8
活动经费1.8万元
3.延时费
10
卸料延时费
4.装卸运费
70
送料运费，卸料费
十四、煤管科
3。
96
1。
差旅费
0。
16
2.基层经费
1.8
活动经费1.8万元
3。
试验检验
2
轨道衡检测
十五、武保科
26。
84
1.差旅费
0。
04
2。
基层经费
1。
8
3.警卫消防
25
民警训练费、消防器材等
十六、设备维修中心
1.84
1。
差旅费
0.04
2。
基层经费
1。
8
活动经费1.8万元
十七、信息中心
54.08
1。
短途差旅费
0.08
各50％
2。
通讯费
42
3.计算机耗材
12
不含打印纸
2013年各单位可控费用计划表（表三）
项目
计划金额（万元）
备注（月度考核、季度兑现）
十八、安监处
0.08
短途差旅费
0。
08
2.班组办
4.04
（1）短途差旅费
0。
04
（2）经费
4
班组建设
十九、地测科
0。
04
短途差旅费
0.04
二十、生产技术部
0。
08
短途差旅费
0。
08
二十一、经管部
1271.92
1.计划
1095.2
（1）短途差旅费
0.2
（2）绿化费
45
苗木保养费
（3）矸石运费
450
矸石山治理
（4）劳务费
600
工作面安装拆除
2.工资
40.3
（1）短途差旅费
0.3
（2）职工体检费
20
男工体检
（3）工伤治疗、护理费
14
工伤治疗、护理费
（4）劳动保护费
6
职工降温、取暖等
3.征迁环保
50。
12
（1）短途差旅费
0.12
（2）征迁协调
20
用于征迁活动的业务费
（3）水资源费、排污费
30
4.财务
86.3
（1）短途差旅费
0。
3
（2）长途差旅费
36
领导出差及外出考察差旅费
（3）保险费
50
2013年各单位可控费用计划表（表四）
项目
计划金额（万元）
备注（月度考核、季度兑现）
二十二、经营考核中心
150。
8
1。
短途差旅费
0.2
2。
审计经费
0.6
３.劳务费
150
修旧利废
二十三、工会
38.04
1.工会
34
（1）协安
4
（2）计生
2
（3）体检费
4
女工体检
（4）其他经费
24
独生子女16万、卫生费6万
2.团委
4.04
（1）短途差旅费
0.04
（2）经费
4
团员活动经费
2013年各单位可控费用计划表（表五）
项目
计划金额（万元）
备注（月度考核、季度兑现）
二十四、政工部
128。
24
1。
宣传
30。
08
（1）短途差旅费
0.08
（2）经费
30
报刊杂志、电视广播、稿酬等宣传费
2。
纪委监察
2.04
（1）短途差旅费
0。
04
（2）经费
2
纪检刊物、活动费用
3。
职教
90.04
（1）短途差旅费
0.04
（2）经费
90
职工培训、课酬等
3。
组干
6。
08
（1）短途差旅费
0.08
（2）经费
6
二十五、办公室
304。
08
1。
办公室
300
（1）车辆
20
过路费、保险费
（2）办公费
40
办公用品（含打印纸）
（3）会议费
10
（4）工作餐
60
（5）招待费
50
外部招待费
（6）其他
120
购物及杂品
2.法顾办短途差旅费
0.04
二十六、矿控
534.38
全矿合计
2698.5
附表3：
考核领导成员单位提供资料分工表
责任单位
报送资料名称
报送
日期
责任人
协办人
联系电话
安监处
安全检查罚款汇总表
次月
5日
周志远
赵继春
4921227
4921229
信息中心
1.全矿各单位电话费使用统计表
次月
5日
董中杰
何晓智
王海波
4921238
4921212
2.事故影响时间及生产罚款汇总表
生产
技术部
1。
月度重大生产事项，如:
生产布局调整、采掘工艺变更、综采工作面装面、收作等.
次月
5日
丁帮祥
石井堂
4921278
4921379
2.月度重点工程进展情况
3.月度掘进验收总进尺、巷道支护形式及相关资料明细.
地测科
工作面月度资源回收管理奖罚情况
次月
5日
朱传峰
谢君
4921196
4921197
设备管理维修中心
1、单体、设备二次租赁报表
次月
5日
赵天谱
晋知春
沈家平
4921280
4921696
1.采煤单位支护材料回收明细表
2.掘进单位金属支护材料消耗明细表
3.综采配件回收交旧明细表
经管部
1.完整的月度财务报表
次月
5日
陈明生
毕刚
李嘉晟
方群
4921384
4921800
4921215
2.月度利润完成情况报表
3.集团公司月度拨付奖罚明细
4。
月度生产计划
5。
月度安全投入专项资金报表
煤管科
月度采掘单位煤质考核表
次月
3日
张同昭
赵文艺
4921365
机电科
1。
月度机电设备罚款明细表
次月
2日
刘飞
高自秘
张新闻
4921390
4921665
2.月度基层单位电费考核明细表
3。
月度机电设备、电缆回收报表
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