天猫旗舰店电商部门运营推广费用预算.docx
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天猫旗舰店电商部门运营推广费用预算
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云起龙驿电商运营费用预算
1、人员薪资结构:
初期公司的职员配置（初期人员一人兼多岗）
总经理
1
名
行政
1
名
法律顾问
1
名
财务、出纳
2
名
客服中心
4
名
业务运营
2
名
商品部
2
名
技术运营
2
名
单位：
元/月
职位
总经理
运营、业务分销
美工
客服
月薪资
10000
5000
4000
2500
年薪资
120000
60000
48000
30000
人数
1
3
2
4
合计
120000
180000
96000
120000
年度总计
516000元
2、设备费用
名称
电脑
打印机
小型发电机
光纤专线
办公用品
单价
2500
2000
8000
1000
1000
数量
12
2
1
12
12
合计
30000
4000
8000
12000
12000
总计
66000元
备注
1、针式发票打印机、激光打印机各一台；
2、小型发电机，为6千伏以上发电机，以保证整个网购业务的不间断运营；
3、光纤专线为100M可以保证12台以下电脑工作。
3、平台费用（天猫商城的收费形式和标准）
收费项目
保证金
技术服务费年费
数据魔方
量子统计
金额
150000元
（一次性）
60000元/年
3600元/年/类目
360元/年
合计（元）
150000
60000
3600
360
总计（元）
213960元
4、市场推广费用
收费软件类
满就送
满就送积分；满就送礼物；满就减现金；满就免邮
功能：
提升店铺销售业绩，提高店铺购买转化率，提升销售笔数，增加商品曝光率，节约人力成本。
各部门配合协商设置
24元/季
辅助
搭配套餐
将几种商品组合在一起设置成套餐销售，通过促销套餐可以让买家一次性购买更多的商品。
提升店铺销售业绩，提高店铺购买转化率，提升店铺曝光率
需要商品部，商品管理专员了解产品的合理搭配，设置优惠套餐店铺购买转化率
冋时增加商品曝光量增加在淘宝搜索首页
“服务”筛选展示机会
15元/季
常规
限时打折
系统帮助卖家设置限时限量的打折活动，买家方便迅速寻找打折商品。
供超低折扣吸引流量，限时限量刺激购买欲。
增加在淘宝搜索首页“服务”筛选展示机会
可以考虑周末定期某个时间限时3小时，拿出一款商品特价销售，产品由商品部提供，编辑丰富内容来吸引客户，增加购买率
30元/季
辅助
会员关系管理
高效管理会员信息，设置会员级别
会员广告营销
客服部
客户维护
运营推广部
推广配合
30元/月
辅助
网店版行情参谋
查询热卖宝贝行情，买家热门搜索关键字；
查询自己的宝贝排在淘宝第几页；
比较同类宝贝的价格和销量，了解
别人为什么可以卖得那么好
运营推广部
28元/月
辅助
收费营销类
直通车
淘宝直通车是淘宝网为淘宝卖家量身定制的推广工具，是通过关键店竞价，按照点击付费，进行商品精准推广的服务。
运营推广部
1.直通车活动的参力加:
目前淘宝频道页最下面的“热卖单品”均为直通车活动
每天限额
100,预计
3000元/
月
常规
钻石展位
钻石展位：
是专为有更咼推丿需求的卖家量身定制的产品。
精选了淘宝最优质的展示位置，通过竞价排序，按照展现计费。
运营推广部
自由设置展现费用，目前投入较大，在店铺没有大的活动之前不建议使用
200-500
元/天
辅助
淘宝客
“淘宝客推广”是专为淘宝卖家提供淘宝网以外的流量和人力，帮助推广商品，成交后卖豕才支付佣金报酬，按照成交付费。
运营推广部
1.自由设置佣金，也可以参加淘宝组织的淘宝客活动：
可以单独设置主推商品的佣金比例
2.淘宝客的重点在于如何让更多的网站主愿意推广你的产品或者店铺，多留意淘宝客相关论坛
100-1000
元/月
常规
超级卖霸
超级卖霸专题活动的形式进行集中展示，并整合淘宝优质广告资源进行强力推广：
超级卖霸活动每季度都会定期推出不同的专题活动，每期活动也会依据不同类型的卖家定义的价格。
开始价格略高，其后
现有展示位价格大约为5000元以内，活动推广周期七天，费用较高
2000
10000/次
辅助
的价格略低。
淘宝天下
通过淘代码推广是一种全新的线下媒体推广方式，帮助商品推广到报刊杂志，DM等媒体上
费用不明
前期免费
辅助
5、天猫基础推广费用表
项目
满就送
搭配套餐
限时打折
会员关系管理
网店版行情参谋
直通车
单价
24元/季
15元/季
30元/季
30元/月
28元/月
10000元/
月
数量
4
4
4
12
12
12
合计
96
60
120
360
336
120000
总计
120972元
6、前期产品制作
项目
品牌VI
商品详情图
店铺装修
内容
包装盒、手提袋、宣传册
产品拍摄、文案、视频、详情页制作
装修模板
数量
10000
1500
1500
单价
20
100
4
合计
200000
150000
6000
总计
356000元
7、分销项目前期费用
项目
ERP管理
微商、公众微信、分销平台入驻
宣传广告合作
内容
ERP管理系统
微商城、公众微信开发、入驻阿里巴巴批发、天猫分销
微博、论坛、微信广
告等
数量
1
1
12月
单价
100000
100000
10000
合计
100000
100000
120000
总计320000元
8项目前期活动推广费用
项目
信用炒作
活动报名
淘宝客
内容
刷单
聚划算、天天特价、
淘金币、双11、双12
淘宝客引流
数量
1
1
12月
预算
200000
100000
10000
合计
200000
100000
120000
总计420000元
9、项目团队前期建设费用
项目
食宿费用
社保、活动基金
业务经费
内容
员工宿舍、餐补
五险一金、团队活动:
业务出差、业务接待
数量
1
1
1
预算
50000
100000
100000
合计
50000
100000
100000
总计250000元
10、商品周转流通资金
初步预算：
50万'
7、费用合计
项目
人员费用
设备费用
平台费用
市场推广费用
天猫基础推广费
金额
516000
66000
213960
卄宀待定
1200972
项目
产品制作
分销建设
活动推广
团队筹建费
商品周转金
金额
356000
320000
420000
2
250000
500000
总计
2762932元
以上费用为云起龙驿初期运营投入费用，费用投入用于云起龙驿公司能达到正常盈亏自负阶段。
后期运营投入费用由云起龙驿公司自负。
初期运营费用于团队组建前期划拨到云起龙驿公司指定账户中，以确保云起龙驿团队稳定运营。
云起龙驿运营团队分成建议：
云起龙驿运营团队将根据云起龙驿公司所有业务销售业绩采取利润分红模式，分红比列如下：
销售利润100万以内采取公司8成，团队2成
销售利润100万到500万采取公司7成，团队3成。
销售利润500万以上采取公司6成，团队4成。
分红时间于每年12月结算销售统计，按销售利润进行比列分配于公司运营团队，在由运营团队管理层进行分配。
云起龙驿团队建设运营费使用办法
一、总则
1.1目的为促进团队建设工作的顺利开展，确保团队建设费合理使用，特制订本办法。
1.2适用范围
适用于云起龙驿公司及各部门。
1.3使用形式
以达到云起龙驿公司运营及各部门组织安排以团队建设为目的的费用支出。
二、团队建设费使用规定
2.1用途该经费专门用于云起龙驿公司运营建设及各部门的团队建设，不得挪作他用。
2.2团队建设费标准团队建设运营费标准由总经理办公会议研究制定，财务中心负责解释说明。
2.4团队建设运营费使用
（1）团队建设运营费的实际花费由各部门先行垫付，超过人民币5,000元可申请借
款。
每月15日至20日由部门负责人将活动情况汇总以后统一到费用会计处报销，各部门每月限报销一次。
（2）若当月未使用或未全额使用该项经费的，余留部分可与其他月的标准经费合并使用，但仅限在本年内使用。
（3）该项经费余留为团队建设专项余留，不作他用。
（4）若团队建设活动的开销大于部门当月团队建设费及当年余留之和，超出部分由部门自行承担，报销最高限额以费用会计核定的数额为准。
2.5团队建设费发票管理报销团队建设运营费须提供正规发票，发票抬头应为公司全称。
2.6团队建设费报销
（1）部门负责人填写《团队建设费申请单》及《费用报销单》（见附表）；
（2）费用会计对人数、金额、活动内容等情况进行审核；
（3）申请人持审核通过的《团队建设费申请单》及《费用报销单》对垫付的团队建设费用进行报销；
（4）公司团队建设运营费由总经理统一调配使用，限由总经理本人在《团队建设费申请单》及《费用报销单》签字审批于公司财务部进行报销。
三、团队建设费的监督与检查
（1）每月20日财务部将部门负责人填写的《团队建设费申请单》进行公示，对发现存在虚报情况的部门负责人按本制度第六条进行处理。
（2）公司会计主管负责此项费用的相应的统计、汇总及分析工作。
（3）每月30日前财务部将公司的团队建设费用使用情况进行统计、汇总报总经办知晓，
（4）内部审计部门对团队建设费使用情况进行定期检查。
四、团队建设费账务处理
（1）申请人按发票内容填写《费用报销单》
（2）财务按照发票内容录入会计分录，用U8系统项目辅助核算记录团队建设费实际金额
例：
北分黄页报销团队建设费中的会议费
1）填制团建费科目时，按照发票内容选择团队建设费的费用类别（发票内容限于餐费、交通费、办公用品、住宿费、会议费），选会议费。
2）填制完科目，主动弹出的辅助项对话框，选择部门和项目名称,
团队建设费选择“团队类”
孤1|北京笛页
项目名称|
d鎬靠螯全载|二刷新JT理回*退出
檯榔匹回喘位：
广左r■右忡包含广辂礁
五、团队建设费资料保存
（1）《团队建设费申请单》上应标明凭证号码，公示之后与会计凭证分开保存。
（2）申领团队建设费时提供的发票应按要求粘贴于《费用报销单》上，与《团队建设费申请单》分开归档。
六、处罚
（1）超额使用将不予以报销费用。
（2）冒领、滥用、虚报团队建设费用的，视情节严重，将给予警告、通报批评乃至降级、开除等处罚。
七、附件
《团队建设运营费使用情况说明》
八、附则
本办法自批准之日起实施，同时与此相关的执行办法作废。
贵州云起龙驿电子商务有限公司
2016年9月
附件：
团队建设费使用情况说明表
基本信息
费用使用部门：
分公司：
费用使用时间：
费用项目：
团队建设费
申请人：
费用使用情况
序
活动时间
活动简介
（含：
活动地点，形式，参与人数及人员姓
名）
项目
名称
项目
金额
费用
总额
备注
1
2
3
合计金额
（大写）
¥（小写）
本人保证上述费用是完全符合《团队建设费使用办法》的合理且准确的费用。
申请人签名：
注：
发票请勿粘贴于本附件。
附件：
团队建设运营费汇报及公示表
团建费汇报表一一20XX年X月――XXX分公司
一级部门
二级部门
人数
人均
本月额度
留存额度
可用额度
实用额度
No
团建项目
金额
申请人
申请部门
审核人
备注
销售中心
分销
50
1
2
3
微商
50
4
5
6
招聘
50
7
8
9
电子商务中心
销售系统
50
10
11
12
支持系统
50
13
14
15
人事行政部
人事行政部
50
16
17
18
财务部
财务部
50
19
20
21
升级会员 