天猫旗舰店电商部门运营推广费用预算.docx

1、天猫旗舰店电商部门运营推广费用预算【超实用文档下载可编辑】云起龙驿电商运营费用预算1、 人员薪资结构:初期公司的职员配置（初期人员一人兼多岗）总经理1名行政1名法律顾问1名财务、出纳2名客服中心4名业务运营2名商品部2名技术运营2名单位：元/月职位总经理运营、业务分销美工客服月薪资10000500040002500年薪资120000600004800030000人数1324合计12000018000096000120000年度总计516000 元2、设备费用名称电脑打印机小型发电机光纤专线办公用品单价25002000800010001000数量12211212合计300004000800012

2、00012000总计66000 元备注1、 针式发票打印机、激光打印机各一台；2、 小型发电机，为6千伏以上发电机，以保证整个网购业务的不间断运 营；3、 光纤专线为100M可以保证12台以下电脑工作。3、平台费用（天猫商城的收费形式和标准）收费项目保证金技术服务费年 费数据魔方量子统计金额150000 元（一次性）60000元/年3600元/年/类目360元/年合计（元）150000600003600360总计（元）213960 元4、市场推广费用收 费 软 件 类满 就 送满就送积分；满就送礼物；满就减 现金；满就免邮功能：提升店铺销售业绩，提高店 铺购买转化率，提升销售笔数，增 加商品曝

3、光率，节约人力成本。各部门配合协商设置24元/季辅 助搭 配 套 餐将几种商品组合在一起设置成套餐 销售，通过促销套餐可以让买家一 次性购买更多的商品。提升店铺销售业绩，提高店铺购买 转化率，提升店铺曝光率需要商品部，商品管 理专员了解产品的合 理搭配，设置优惠套 餐店铺购买转化率冋时增加商品曝光量 增加在淘宝搜索首页“服务”筛选展示机 会15元/季常 规限时打折系统帮助卖家设置限时限量的打折 活动，买家方便迅速寻找打折商 品。供超低折扣吸引流量，限时限量刺 激购买欲。增加在淘宝搜索首页 “服务”筛选展示机 会可以考虑周末定期某 个时间限时3小时， 拿出一款商品特价销 售，产品由商品部提 供，

4、编辑丰富内容来 吸引客户，增加购买 率30元/季辅 助会 员 关 系 管 理高效管理会员信息，设置会员级别会员广告营销客服部客户维护运营推广部推广配合30元/月辅 助网 店 版 行 情 参 谋查询热卖宝贝行情，买家热门搜索 关键字；查询自己的宝贝排在淘宝第几页；比较同类宝贝的价格和销量，了解别人为什么可以卖得那么好运营推广部28元/月辅 助收费营销类直 通 车淘宝直通车是淘宝网为淘宝卖家量 身定制的推广工具，是通过关键店 竞价，按照点击付费，进行商品精 准推广的服务。运营推广部1.直通车活动的参 力加:目前淘宝频道页 最下面的“热卖单 品”均为直通车活动每天限额100,预计3000 元 /月常

5、 规钻 石 展 位钻石展位：是专为有更咼推丿需求 的卖家量身定制的产品。精选了淘 宝最优质的展示位置，通过竞价排 序，按照展现计费。运营推广部自由设置展现费用， 目前投入较大，在店 铺没有大的活动之前 不建议使用200-500元/天辅 助淘 宝 客“淘宝客推广”是专为淘宝卖家提 供淘宝网以外的流量和人力，帮助 推广商品，成交后卖豕才支付佣金 报酬，按照成交付费。运营推广部1.自由设置佣金，也 可以参加淘宝组织的 淘宝客活动：可以单 独设置主推商品的佣 金比例2.淘宝客的重点在于 如何让更多的网站主 愿意推广你的产品或 者店铺，多留意淘宝 客相关论坛100-1000元/月常 规超级卖霸超级卖霸专

6、题活动的形式进行集 中展示，并整合淘宝优质广告资源 进行强力推广：超级卖霸活动每季 度都会定期推出不同的专题活动， 每期活动也会依据不同类型的卖家 定义的价格。开始价格略高，其后现有展示位价格大约 为5000元以内，活 动推广周期七天，费 用较高200010000/ 次辅 助的价格略低。淘 宝 天 下通过淘代码推广是一种全新的线下 媒体推广方式，帮助商品推广到报 刊杂志，DM等媒体上费用不明前期免费辅 助5、天猫基础推广费用表项目满就送搭配套餐限时打折会员关系管理网店版行情参谋直通车单价24元/季15元/季30元/季30元/月28元/月10000 元 /月数量444121212合计966012

7、0360336120000总计120972 元6、前期产品制作项目品牌VI商品详情图店铺装修内容包装盒、手提袋、宣 传册产品拍摄、文案、视 频、详情页制作装修模板数量1000015001500单价201004合计2000001500006000总计356000 元7、分销项目前期费用项目ERP管 理微商、公众微信、分 销平台入驻宣传广告合作内容ERP管理系统微商城、公众微信开 发、入驻阿里巴巴批 发、天猫分销微博、论坛、微信广告等数量1112月单价10000010000010000合计100000100000120000总计 320000元8项目前期活动推广费用项目信用炒作活动报名淘宝客内容刷

8、单聚划算、天天特价、淘金币、双11、双12淘宝客引流数量1112月预算20000010000010000合计200000100000120000总计 420000元9、项目团队前期建设费用项目食宿费用社保、活动基金业务经费内容员工宿舍、餐补五险一金、团队活动:业务出差、业务接待数量111预算50000100000100000合计50000100000100000总计 250000元10、商品周转流通资金初步预算：50万7、费用合计项目人员费用设备费用平台费用市场推广费用天猫基础推 广费金额51600066000213960卄宀 待定1200972项目产品制作分销建设活动推广团队筹建费商品周转金

9、金额3560003200004200002250000500000总计2762932元以上费用为云起龙驿初期运营投入费用，费用投入用于云起龙驿公司能达到正 常盈亏自负阶段。后期运营投入费用由云起龙驿公司自负。初期运营费用于团 队组建前期划拨到云起龙驿公司指定账户中，以确保云起龙驿团队稳定运营。云起龙驿运营团队分成建议：云起龙驿运营团队将根据云起龙驿公司所有业务销售业绩采取利润分红模 式，分红比列如下：销售利润100万以内采取公司8成，团队2成销售利润100万到500万采取公司7成，团队3成。销售利润500万以上采取公司6成，团队4成。分红时间于每年12月结算销售统计，按销售利润进行比列分配于公

10、司运营团 队，在由运营团队管理层进行分配。云起龙驿团队建设运营费使用办法一、总则1.1目的 为促进团队建设工作的顺利开展，确保团队建设费合理使用，特制订本办法。1.2适用范围适用于云起龙驿公司及各部门。1.3使用形式以达到云起龙驿公司运营及各部门组织安排以团队建设为目的的费用支出。二、团队建设费使用规定2.1 用途 该经费专门用于云起龙驿公司运营建设及各部门的团队建设，不得挪作他用。2.2 团队建设费标准 团队建设运营费标准由总经理办公会议研究制定，财务中心负责解释说明。2.4团队建设运营费使用（1）团队建设运营费的实际花费由各部门先行垫付，超过人民币 5,000 元可申请借款。每月 15 日

11、至 20日由部门负责人将活动情况汇总以后统一到费用会计处报销，各 部门每月限报销一次。（2）若当月未使用或未全额使用该项经费的，余留部分可与其他月的标准经费合并使 用，但仅限在本年内使用。（3）该项经费余留为团队建设专项余留，不作他用。（4）若团队建设活动的开销大于部门当月团队建设费及当年余留之和，超出部 分由部门自行承担，报销最高限额以费用会计核定的数额为准。2.5 团队建设费发票管理 报销团队建设运营费须提供正规发票，发票抬头应为公司全称。2.6 团队建设费报销（1）部门负责人填写团队建设费申请单及费用报销单（见附表）；（2）费用会计对人数、金额、活动内容等情况进行审核；（3）申请人持审核

12、通过的团队建设费申请单及费用报销单对垫付的团 队建设费用进行报销；（4）公司团队建设运营费由总经理统一调配使用，限由总经理本人在团队建 设费申请单及费用报销单签字审批于公司财务部进行报销。三、团队建设费的监督与检查（1）每月 20 日财务部将部门负责人填写的团队建设费申请单进行公 示，对发现存在虚报情况的部门负责人按本制度第六条进行处理。（2）公司会计主管负责此项费用的相应的统计、汇总及分析工作。（3）每月 30 日前财务部将公司的团队建设费用使用情况进行统计、汇总 报总经办知晓，（4）内部审计部门对团队建设费使用情况进行定期检查。四、团队建设费账务处理（1）申请人按发票内容填写费用报销单（2

13、）财务按照发票内容录入会计分录，用 U8系统项目辅助核算记录团队 建设费实际金额例：北分黄页报销团队建设费中的会议费1） 填制团建费科目时，按照发票内容选择团队建设费的费用类别 （发票内容限于餐费、交通费、办公用品、住宿费、会议费） ， 选会议费。2）填制完科目，主动弹出的辅助项对话框，选择部门和项目名称,团队建设费选择“团队类”孤1 |北京笛页项目名称|d鎬靠螯全载|二刷新JT理回*退出檯榔匹回喘位：广左r右忡包含广辂礁五、团队建设费资料保存（1）团队建设费申请单上应标明凭证号码，公示之后与会计凭证分开保 存。（2）申领团队建设费时提供的发票应按要求粘贴于费用报销单上，与团 队建设费申请单分

14、开归档。六、处罚（1）超额使用将不予以报销费用。（2）冒领、滥用、虚报团队建设费用的，视情节严重，将给予警告、通报 批评乃至降级、开除等处罚。七、附件团队建设运营费使用情况说明八、附则本办法自批准之日起实施，同时与此相关的执行办法作废。贵州云起龙驿电子商务有限公司2016 年 9 月附件：团队建设费使用情况说明表基本信息费用使用部门： 分公司：费用使用时间：费用项目：团队建设费申请人 ：费用使用情况序活动时间活动简介（含：活动地点，形式，参与人数及人员姓名）项目名称项目金额费用总额备注123合计金额（大写） （小写）本人保证上述费用是完全符合团队建设费使用办法的合理且准确的费用。申请人签名：注：发票请勿粘贴于本附件。附件：团队建设运营费汇报及公示表团建费汇报表一一20XX年 X月 XXX分公司一级部门二级部门人数人均本月额度留存额度可用额度实用额度No团建项目金额申请人申请部门审核人备注销售中心分销50123微商50456招聘50789电子商务中心销售系统50101112支持系统50131415人事行政部人事行政部50161718财务部财务部50192021