安全标准化规范考评表模板部门.docx

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安全标准化规范考评表模板部门

考评要素

考评内容

考评记录

得分

1法律法规和标准

（100）

2机构和职责

（100）

3风险管理

（100）

4管理制度

（100）

5培训教育

（100）

6生产设施及工艺安全

（100）

7作业安全

（100）

8职业健康

（100）

9危险化学品管理

（100）

10事故与应急

（100）

11检查与自评

（100）

1.1法律、法规和标准的识别

查清单、定期更新记录、培训记录

查文件发放记录

查培训记录、告知书、宣传材料

询问：

相关方是否接收到传达的相关信息

1.2法律、法规和标准符合性评价

查符合性评价报告、记录、不符合项整改记录（HSE部）

2.1方针目标（40）

查资料：

安全生产方针、车间年度安全生产目标、安全生产目标责任书、年度安全生产工作计划、安全生产目标责任书的考核与奖惩记录

询问：

抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标

2.2负责人（HSE部）

查各级人员安全生产责任制、履职报告及回执

查安全标准化实施方案、安全文化建设方案

查主要负责人安全承诺书、安全会议记录

查领导带班制度、带班记录及考核记录（总经办）

2.3职责（30）

查资料：

安全生产责任制、安全生产责任制考核制度、奖惩记录情况

询问：

各级人员对各自职责是否清楚

2.4组织机构

查安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员、注册安全工程师配备文件、安全生产管理人员的学历（HSE部）

查与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议（工程部）

查管理部门设置文件、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员设置文件（总经办）

查安全生产费用台帐、为从业人员缴纳保险凭证、缴存风险抵押金凭证（财务部）

3.1风险识别与评价（20）

查资料：

风险识别与评价记录

3.2风险控制（20）

查资料：

重大风险清单、风险控制措施、风险培训教育记录

现场检查：

重大风险控制措施现场落实情况

询问：

从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施

3.3隐患排查与治理（30）

查资料：

隐患治理台账与记录、隐患整改情况

现场检查：

隐患整改情况、是否存在重大隐患

3.4重大危险源（20）

查资料：

重大危险源档案、安全监控报警设施台账、重大危险源的设备、设施定期检查记录

3.5变更（10）

是否有变更？

如有，请提供变更风险的识别、分析记录、控制措施

4.1安全生产规章制度（40）

查资料：

适用的安全生产规章制度

现场检查：

岗位是否有有效的规章制度

4.2操作规程（50）

查资料：

安全操作规程

现场检查：

抽查岗位是否有有效的岗位操作规程

4.3修订（10）

查资料：

操作规程的修订记录

5.1培训教育管理（50）

查资料：

安全培训教育计划、记录、从业人员安全培训教育档案、新工培训记录、培训档案、特种作业证、驾驶员从业资格证（总经办）危险化学品运输有关人员资格证（供应储运部）

外来人员、承包商培训记录（HSE部）

5.2日常安全教育（50）

查资料：

安全活动计划；部门安全活动内容（部门每月不少于一次，部门负责人必须参加必须参加，并签字）

6.1生产设施建设（工程部）

1.新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计及批复等资料；

2.安全设施设计审查资料；

3.建设项目设立安全评价报告；

4.建设项目试生产方案及备案资料；

5.建设项目安全设施竣工验收资料；

6.设计、施工、监理单位的相关资质；

7.施工现场安全检查记录。

现场检查：

施工现场安全管理情况。

。

6.2安全设施（20）（HSE部、生产部）

查资料：

安全设施管理台账、安全设施维护保养检查记录、监视和测量设备设备台账、监视和测量设备的校验维护记录

6.3特种设备（20）（生产部）

查资料：

特种设备台账和档案、特种设备维护保养记录

现场检查：

特种设备的登记标志、检验合格标志是否置于设备显著位置；特种设备日常维护保养状态

6.4工艺安全（生产部、工程部、HSE部）

1.压力容器和压力管道及安全附件检验报告；

2.安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录；

3.紧急停车系统分布图及维护记录；

4.监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录；

5.各类动设备，包括备用设备维护保养记录等；

6.工艺控制流程图及自动化控制资料。

8.生产装置开车前安全条件确认检查表；

9.系统气密、置换及动设备空试记录；

10.装置开车方案；

11.操作规程和应急预案；

12.操作人员培训记录；

13.开车前隐患排查与整改记录。

14.停车方案；

15.停车操作记录。

6.5关键装置及重点部位（20）

查资料：

关键装置重点部位台账、关键装置重点部位检查记录

6.6检维修（20）（生产部）

查资料：

检修计划、方案；检维修记录；检维修人员安全培训教育记录；相应作业许可证及安全控制措施；检维修作业现场进行安全检查的记录；设施拆除和报废审批手续；拆除作业风险分析记录；拆除计划或拆除方案

6.7拆除和报废（生产部）

1.生产设施拆除和报废管理制度；

2.设施拆除和报废审批手续；

3.拆除作业风险分析记录；

4.拆除计划或拆除方案；

5.设施拆除交接手续。

7.1作业许可（30）（HSE部）

查资料：

对危险性作业是否实施作业许可证管理，严格履行审批手续；作业许可中危险有害因素与安全措施是否符合要求

7.2警示标志（30）（供应储运部）

查资料：

安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所

现场检查：

现场、仓库、罐区等场所安全标志设置情况；重大危险源场所现场安全警示标志和告知牌

7.3作业环节（工程部、HSE部）

作业许可证。

1.承包商之间的安全生产协议；

2.检查记录。

3.有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定；

4.机动车辆进入生产装置区、罐区手续。

7.4承包商（工程部）

1.承包商管理档案、监督检查记录；

2.安全协议书。

3.现场安全交底、施工方案和应急预案等资料。

8.1职业危害项目申报（HSE部）

8.2作业场所职业危害管理（50）（HSE部）

查资料：

生产现场报警设施、冲洗设施、防护急救器材的台账、检查记录、职业卫生档案、体检报告

8.3劳动防护用品（50）

查资料：

个体劳动防护用品台账、检查记录

现场检查：

从业人员配备和使用的个体防护用品是否符合规定；从业人员是否能够正确佩戴使用个体防护用品；防护器具配备是否正确齐全、维护情况

9.1危险化学品档案（50）（技术部、品保部、供应储运部、HSE部）

查资料：

化学品普查表、危险化学品档案、涉及剧毒品的相关台账

9.2化学品安全技术说明书和安全标签。

（20）（供应储运部、HSE部）

9.3危害告知（30）（总经办、HSE部）

查资料：

涉及危险化学品的培训教育记录、劳动合同

9.4储存和运输（供应储运部、HSE部）

1.危险化学品安全管理制度；

2.危险化学品出入库记录；

3.检查记录；

4．巡线记录。

5.剧毒化学品安全管理制度；

6.剧毒化学品收发台账；

7.剧毒化学品备案资料。

8.装车前后安全检查记录

10.1应急指挥与救援系统（20）（HSE部）

查资料：

应急救援预案，车间是否建有应急指挥系统、应急救援队伍，是否明确各自职责

询问：

有关人员是否了解应急指挥系统、应急救援队伍的组成；应急救援指挥人员和救援人员是否了解各自的职责

10.2应急救援设施（20）

查资料：

应急救援（防护救护）器材台账、消防设施（器材）台账、检查维护记录；查应急救援案，是否有联系电话

询问：

作业人员是否清楚内外部报警电话；作业人员是否熟悉防护救护器材的使用

现场检查：

应急救援器材、消防设施及器材数量及完整性；疏散通道、安全出口、消防通道符合性；岗位是否设置报警电话，是否畅通；防护救护器材是否完好

10.3应急救援预案与演练（20）

查资料：

应急救援预案内容是否符合标准；重点作业岗位应急处理方案；应急救援预案培训记录、演练记录、评价；预案修订情况

询问：

岗位作业人员对应急处置方案的熟练掌握情况；有关人员是否熟悉应急救援预案内容及参加演练情况

现场检查：

岗位张贴的应急周知卡

10.4抢险与救护（20）

查资料：

事故台账

询问：

相关人员是否了解有发生害物大量外泄事故或火灾爆炸事故时应采取的措施；事故抢险人员是否了解事故现场防护器具的配备、使用规定及抢救知识

10.5事故报告（20）

查资料：

事故调查报告

11.1安全检查（20）

查资料：

安全检查计划、各种安全检查表

11.2安全检查形式与内容（20）

查资料：

安全检查台账，是否涵盖工艺、设备等方面

11.3整改（50）

查资料：

安全检查台账，检查问题整改记录

11.4自评（10）

查资料：

部门是否对安全标准化推行情况的总结