汽车展示及销售中心建设项目可行性研究报告.docx
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汽车展示及销售中心建设项目可行性研究报告
汽车展示及销售中心建设项目
可行性研究报告
（代项目建议书）
第一章总论
第一节项目提出的背景、理由及必要性
一、项目概要
1、项目名称：
##县汽车展示及销售中心建设项目
2、项目承办单位：
##县火星汽车修理厂有限公司
3、项目承办负责人：
，联系电话：
4、项目建设地点：
##县龙川镇龙泉东路海子山（原##县麻纺织厂后）
5、项目性质：
扩建
6、项目建设规模：
在现有火星汽车修理厂的基础上，扩建配套设施相对完善的汽车展示及销售中心，占地面积6亩，总投资516万元。
二、项目提出的背景、理由和必然性
（一）##县概况
1、地理区位条件
##县地处楚雄彝族自治州西部,在北纬24°43′-25°22′,东经100°43′—101°21′之间。
东接楚雄、牟定；南连楚雄、景东；西毗弥渡；北邻姚安、祥云。
国道320线，省道430线和广大铁路、楚大高速公路穿境而过，东距省会昆明197公里、州府鹿城37公里、西距大理175公里、北距四川省攀枝花市255公里，是川、黔、滇通往滇西、印度等国家和地区的咽喉要塞，古有“九府通衢”之称，历来是富贾云集之地。
2、社会经济及农业发展概况
##县辖10个乡（镇）、131个村（居）民委员会，1483个村民小组。
2006年末全县总人口59289户，234690人，其中农业人口214470人。
境内居住着汉、彝、白、回、苗五个民族，其中少数民族人口90697人，占总人口的38.65%，全县国土面积2343平方公里，其中山区面积2333.6平方公里，占总面积的96％。
2006年全县国内生产总值（现价）106978万元，可比价92062万元，其中，第一产业总产值47530万元，第二产业总产值25648万元，第三产业总产值33800万元；农林牧渔业总产值达73255万元，其中，农业总产值37181万元，林业总产值4840万元，牧业总产值25095万元，渔业总产值832万元；全年粮食总产量96719吨，农民人均生产粮食451公斤。
##县属全省73个贫困县之一，也是国家级重点工作扶贫县，是一个集贫困、民族、山区三位于一体的典型农业县。
3、城市供水。
目前县城现有水厂设计日处理能力4000立方米，实际日处理3500立方米，日供水3318立方米，用水人口达3万余人，预计2010年用水人口将达到5.2万人，近期选择蟠龙河上游新建库容为433万立方米的拦河坝一座，使日均处理水和输水达1.2万立方米。
4、城市供电。
全县境内共有110kv变电站一座，即：
##变电站，主变一台，容量31500KVA；近期规划再建成一回110KV进线，再启动一台20000KVA主变供电，使城区供电容量达到51500KVA，从而提高高压电网运行的经济性、灵活性和供电可靠性，使工业区供电达到“密布点、短半径”。
5、城市交通。
##县处于楚雄州工业经济发展交通带的西边，320国道、楚大高速公路、南永公路和广大铁路穿境而过，是川、黔、滇通往滇西、东南亚的咽喉要塞，东距省会昆明189公里（距楚雄33公里），西距大理州下关市147公里，北距四川攀枝花市225公里。
具有较好的地理区位优势和交通条件。
6、气候状况
##县属北亚热带高原季风气候。
由于地处低纬度高海拔地带，加之海拔和相对高差的变化，形成“一山分四季，谷坡两个天”的立体气候，四季温差不大，坝区年平均气温14.9℃，最冷月为1月，平均气温7.6℃；最热月为6月，月平均温度为20.3℃。
该地区极端最低气温为－8.4℃，极端最高气温为33.3℃。
全年无霜期227天，霜期138天。
##县的夏秋两季属明显的康乐气候，气温在17℃—22℃之间，而冬春两季则气温偏低。
（二）项目实施的必要性
##县火星汽车修理厂，始建于1988年，历经20多年，由##县火星汽车维修部发展成为现在的火星汽车修理厂，属二类大车修理厂，占地面积2000余平方米，另新建小车一类标准化修理厂房1700余平方米。
投入维修、检测设备及修理设备价值200余万元，聚汽车维修保养、美容装饰、肇事修复、远程施救、远程定损及相关业务为一体的汽车服务企业。
汽车修理厂现有职员83人，其中修理厂职员58人，技校实习学员25人。
大专学历16人，中专（高中）50人，初中17人。
技师4人，高级工20人，中级工20人，初级工10人，学工4人，学员25人。
党员8人，团员44人，其他18人。
残疾人1人、下岗工人4人，复转军人4人，农民工74人。
修理厂成立时占地面积300多平方米，投资3万多元，员工10人，年营业收入不足10万元，年上缴税收3000元左右。
发展到今天，占地面积3700余平方米，资产总额900多万元，营业收入360万余元，上缴税收30余万元，职员83人的中型企业。
现正在申办一类汽车维修资质。
资质申办成功后，营业收入预计可达600万余元。
##县地处滇中交通咽喉要道，交通区位优势明显。
##县火星汽车修理厂有限公司本着“以质量求生存，以信誉求发展”的经营理念。
历经二十多年的巩固和发展，赢得大量的固定客户信任和支持。
随着生活水平的提高，私家车的不断增加促进了企业的不断发展，下一步修理上力争服务于政府招标车辆、客运车辆、保险公司定点合作、私家车辆，突显公司的竞争优势和抗风险能力。
成功与南亚三菱、日产尼桑等多家服务站合作，取得各公司的经营和售后服务资格。
##县火星汽车修理厂在多年的经营过程中，得到了县委、县人民政府和##县交通局、##县城建局、##县地方税务局以及县交警大队、县运政管理所、县交通规费征收稽查所等上级有关部门的大力关心和支持，同时也得到了社会各界的大力关心和支持，取得了明显的社会效益。
在经营过程中，始终坚持“内抓管理，外树形象”。
狠抓内部管理，注重提高员工的素质和整体服务水平，苦练内功。
对外注重树立良好的企业形象和服务形象。
随着##县城市建设的不断发展，同时根据城市规划和市场的客观需求以及广大群众的实际要求，解决##县还没有汽车销售和汽车展示这一空白，因此扩建汽车展示及销售中心建设是民心所向、势在必行。
项目建设具有很强的必要性。
第二节项目名称、性质及项目承担者
一、项目名称
项目名称为：
##县汽车展示及销售中心建设项目
二、项目性质
企业所有制性质为私营企业，实行自主经营、独立核算、自负盈亏、自我发展、自我约束、独立承担民事责任，具备法人资格，在银行单独开设帐户，在工商部门办理营业执照，严格按《中华人民共和国乡镇企业法》和《中华人民共和国中小企业法》以及国家法律、法规和现代企业制度，独立行使企业管理权，依法保护企业自身的合法权益不受侵犯。
三、项目承担者
该项目由“##县火星汽车修理厂有限公司”承担。
##县火星汽车修理厂有限公司于二OO九年九月十八日经##县工商局批准成功注册，公司注册资本100万元。
项目负责人为李友富，男，汉族，高中文化，现年30岁，现任##县火星汽车修理厂有限公司总经理，具有多年的经营管理知识和丰富的工作实践经验，懂财务核算和税务知识，精力充沛，事业心强，富有开拓创新精神，熟悉法律、法规，能够用足、用活和用好政策，有组织能力，具备办好该项目的能力和水平。
第三节项目可行性研究编制的依据和范围
一、项目可行性研究编制的依据
（一）《中华人民共和国道路交通安全法》
（二）《中华人民共和国道路运输条例》
（三）国家西部大开发若士问题的意见
（四）中共云南省委、省人民政府关于实施西部大开发的战略意见。
（五）《楚雄彝族自治州国民经济和社会发展“十五”计划及2010年远景目标纲要》。
（六）《##县国民经济和社会发展“十五”计划及2010年远景目标纲要》。
（七）国家计委计资（1984）164号《通知》和国家计委计工（1985）949号《通知》要求可行性研究报告应包括的主要内容。
（八）财务评价主要依据国家计委、建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参考》。
（九）编制的方法主要依据云南人民出版社出版的《项目可行性研究报告方法与应用》。
二、项目可行性研究编制的范围
（一）市场需求预测和建设规模
（二）项目选址。
（三）机构设置及劳动定员。
（四）项目实施方案。
（五）总投资概算、固定资产投资、无形资产投资和流动资金估算。
（六）财务评价、财务成本计算。
（七）销售收入、销售利润、国家税金估算。
（八）经济评价及项目结论。
以上几方面主要是对项目进行定性分析和定量计算。
第四节研究结果概要
##县地处320国道咽喉要道，，是通往滇西的必经之路，楚大高速公路、广大铁路、南永二级高速公路均从##通过，交通方便；龙川镇又是##县的政治、经济和文化中心，人口相对集中，外来流动人口也较多，但目前##县、姚安县、大姚县还没有一家汽车销售企业，给广大消费者带来较大的不便。
因此，在##县建设汽车展示及销售项目是民心所向、势在必行。
该项目的实施，有利于加强我县交通基础设施建设，有利于推动我县交通运输事业的发展，并带动相关产业的发展。
该项目风险性小，抗风险能力强，并具有良好的经济效益和社会效益，因此，该项目可行。
第五节主要经济指标
序号
主要经济指标
单位
数量
备注
1
总投资
万元
516
2
建设规模
占地面积6亩
建筑面积
m2
2800
其中主体工程2300m2
3
营业收入
万元
650
4
税金
万元
52
5
利润
万元
76.4
税后利润
6
投资利润率
%
2.5
7
投资利税率
%
3.5
8
投资回收期
年
3.2
第二章市场前景预测与建设规模拟定
第一节市场前景分析
一、市场目标定位
龙川镇是##县的政治、经济和文化中心，是320国道的必经之地和咽喉要道，是楚雄州的“西大门”，随着楚大高速公路、广大铁路和南永二级公路成功通车及其它公路基础设施的不断建设，其交通优势和地理区位优势更加明显，地理位置变得更加重要。
因此，如何充分开发利用交通优势和地理区位优势，并大力发展地方经济，是一个带有战略性的问题。
因此，投资建设##县汽车展示及销售项目正是着眼于和着力于如何将区位优势转化成地方经济发展的优势，从而实现资源优势的合理转化，以促进地方经济发展。
同时，为公司的生存与发展谋出路，并找到新的经济增长点，找到新的经济增长方式。
随着中国经济的飞速发展，人们的生活有了质的飞跃，汽车进入家庭的步伐日见湍急，愈行愈快。
在深圳，汽车业俨然成为百业中最为诱人的“香饽饽”，“引无数英雄趋之若鹜”。
据悉，今年上市的新车有几十款，像标志等而未与大众人谋面的品牌也为数不少。
按目前汽车3S、4S店模式要求，将会又出现新一轮建设该类标准店的高潮，为市场带来无限商机。
通过举办各种形式的汽车展示、展销，带来直接或间接经济效益和社会效益的一种经济现象，会展经济一般被认为是高收入、高赢利的行业。
据专家测算，国际上展览业的产业带动系数大约为1：
9，场馆的收入如果是1，相关的社会收入为9。
会展经济可分为：
“政府推动型”“协会推动型”、“政府市场结合型”。
一、汽车展示可以带动相关产业的发展
会展经济不仅本身能够创造巨大的经济效益，而且还可以带动交通、旅游、餐饮、住宿、通信等产业的发展。
据专家测算，国际上展览业的产业带动系数大约为1：
9，即展览场馆的收入如果是1，相关的社会收入则为9。
1、会展经济为企业开展营销活动提供了一个很好的场所。
在市场竞争日益激烈的情况下，企业都想寻找机会搜集市场信息、促进产品销售。
一方面，企业通过参加会议和展览，可以及时、准确、低成本地获取各种有效的信息。
然后，根据信息，实施恰当的市场营销组合策略。
另一方面，企业在展览会上通过产品尤其是新产品展示，可以诱导消费者的需求。
2、会展经济能够促进城市的发展，提高城市的知名度和美誉度。
会展经济是一种形象说法，是各种类型交流会、洽谈会、展览会、博览会的总称。
它是利用一定的形势、经济特色、资源优势，由政府或社会团体组织，召集供需双方按照事先确定的时问和地点，举行专业性、综合性的产品布展、宣传、交易和服务为内容的特色型经济活动。
二、会展经济有以下特征
1、它是区别于一般经济活动的特色型经济活动；2、它有事先确定的时间和地点；3、它能使产品得到充分的宣传、展示、其直观性、艺术性、宣传力得以充分体现；4、它能集合众多的供需双方互相进行交流；5、集中时间，批量购销；6、既交流了产品，又沟通了信息。
三、国内会展经济大致可分为三种类型
1、是综合型，如广交会、山西省贸易交流既洽谈会；
2、是专业型，如陕西杨陵农业高新科技博览会、武汉国际机电产品博览会；
3、是特种型，如中国艺术博览会、全国人才交流大会。
四、会展的作用
会展活动，对于促进经济发展必定起到巨大的推动作用，主要表现在以下几个方面：
1、为宣传产品、打造国优品牌创造了机会，尤其对新产品上市作用更为明显；
2、为生产者提供了广阔的市场空问，根据会展期间签订的合同组织，获得生产上的主动权；
3、为需求方提供更大范围的选择权，看样选货，以质论价，降低了采购成本，提高了采购质量；
4、加深了感情，沟通了信息，促进产品的升级换代，有利于企业管理水平的提高；
5、最根本的作用在于创造了经济效益，企业创效，国家增收，从而推动经济发展和社会进步。
五、国内、国际会展概况
从二十世纪八十年代以来，我国会展经济每年以平均20％的速度递增，但与发达国家相比我国还处在发展阶段。
世界已形成诸如巴黎、伦敦、芝加哥、新加坡、香港街著名的展览城。
因此，中国会展经济还需加快。
近年来，国内许多城市把建设展览场馆作为城市形象工程来抓，投入巨大。
并形成了北京、上海、广州、武汉、大连等地区中心。
正在建设中的南京展览中心，一期工程建设1万平方米，设有2068个国际标准展位，停车泊位1000辆，其餐饮厅可一次性提供万人同时就餐，建成一流的现代化综合性展馆。
但业内专家指出，各地都上马大型展览中心，超越了我国目前经济发展的水平，形成投资浪费，因此急需统筹规划管理。
从总体上看，会展经济在我国还是一个朝阳产业，通过建设和完善，必将由初级阶段走向成熟阶段，对国家经济发展和社会进步一定会发挥出强大的推动作用。
我国会展业与改革开放同步发展。
1978年，境内国际展仅6个，出国参展办展21个。
1999年，境内展示区94个，出国参展办展292个。
20年间，展会的数量和规模增长了数十倍。
目前，会展业已渗透到各个经济领域，从机械、电子、汽车、建筑，到纺织、花卉、食品、家具、各行业都有自己的国际专业展。
北京和上海是我国最大的会展中心城市。
从展览规模看，北京为全国之最；从展会数量看，上海位居全国首位。
据统计看来，中国会展业务年均近百分之二十的速度递增。
一九九九年北京就举办了世界建筑师大会等数十个国际、国内大型会议。
亚运村国际会议中心一年内举办的超过千人的大型国际会议达到十二次，参会人数超过三四百人以上的国际会议有三十多个。
目前，许多中心城市和省会城市纷纷兴建现代化的大型展馆，着力培育“会展经济”。
北京、上海等城市明确将会展业纳入重点扶持的都市型产业和新的经济增长点。
以北京、上海、广州、武汉、深圳、大连、沈阳等城市为中心的全国性展区现已形成。
世界上第一个样品展览会是1890年在德国莱比锡举办的莱比锡样品展览会。
随着社会的演变和科技进步，会展业作为各个方面都在不断进行调整和变化。
当今从经济总景和经济规模的角度来考察，世界会展经济在各国的发展很不平衡。
欧洲是世界会展业的发源地，经过一百多年的积累和发展，欧洲会展经济整体实力最强，规模最大的地区中，德国、意大利、法国、英国都是世界级的会展业大国。
以德国为例，德国会展业的突出特点是专业性、国际性的展览会数量最多、规模最大、效益好。
在国际性贸易展览会方面，德国是第一号的世界会展强国，世界著名的国际性、专业性贸易展览会中，经德国主办。
按营业额排序，世界十大知名展览公司中，也有六个是德国的。
每年，德国举办的国际性贸易约有130多个，净展商17万家，其中有将近一半的参展商（约为48％）来自国外。
在展览设施方面，德国是头号世界会展强国。
德国现拥有23个大型展览中心，其中，超过10万平方米的展览中心就有8个。
各国展览总面积达240万平方米，世界最大的四个展览中心中，有三个在德国。
经济贸易展览会近年来在中美洲和南美洲逐步发展起来。
据估计，整个拉美的会展经济总量约为20亿美元，其中，巴西位居第一，每年办展约500个，经营收入8亿美元：
阿根廷紧随其后，每年约举办300个，营业收入4亿美元。
除这三个国家外，其他拉美国家的会展经济规模很小，很多国家尚处于起步阶段。
整个非洲大陆的会展经济发展情况基本上与拉美相似，主要集中于经济发达的南美和埃及。
南非凭借本身的经济实力及对周边国家的辐射能力，其会展业在整个南部非洲地区处于遥遥领先的地位。
埃及凭借其在连接亚欧和沟通中东、北非市场的极有利的地理位置，每年举办的大型展览会可达30个。
当然，由于种种条件所限，大型的会展都集中在首都开罗举办。
除南非和埃及外，整个西部非洲和东部非洲的会展经济规模都有很小，一个国家本上举办一个到二个展览会，而且受气侯条件的限制，这些展览会小能常年举办。
亚洲会展经济的规模应该说比拉美和非洲要高，尤其是会展经济的规模可以仅次于欧美。
日本是本地区唯一的经济发达国家，发展水平自不必说。
在剩下的国家中，东亚的中国及香港地区、西亚的阿联酋和东南亚的新加坡，或凭着市场和巨大经济发展潜力，或凭借其发达的基础设施、较高的服务业发展水平、较高的国际开放度以及便利的地理区位优势，分别成为该地区的展览大国。
以新加坡为例，该国的会展业起步于70年代中期，但新加坡政府对会展业十分重视，新加坡本身具有发达的交通、通讯等基础设施、较高的服务业水准。
新加坡2000年被总部设地比利时的国际协会联合会评为世界五大会展城市，并连续17年成为亚洲会展地城市，每年举办的展览会和会议等大型活动达3200个。
同新加坡相比，同处东南亚的泰国，其会展经济发展规模远有及新加坡，每年举办的展览会只有几家，随着东南亚经济逐步走出金融危机的困扰，泰国会展业的发展速度不断加快，2000年举办的展览会已从42个上升到63个，并有望于2001年超过100个。
大洋洲会展经济发展水平仅次于欧美，但规模则小于亚洲。
该地区的会展业主要集中于澳大利亚举办300个大型展览会，参展商超过5万家，观众600万人次。
纵观世界会展经济在全球发展情况，我们不难看出，一个国家会展经济实力和发展水平是与该国综合经济总体规模及服务业水平等方面的优势，在世界会展经济发展过程中处于主导地位，占有绝对的优势和发展中国家及地区经济实力的增强，其会展业也在蓬勃发展。
改革开放20多年来，中国会展业在各城市发展迅速，尤其以北京、上海、广州、大连、成都五大会展为活跃，形成了“环渤海、长三角、珠三角、东北、中西部”五个会展经济产业带。
环渤海会展经济带以北京为中心，以天津、廊坊等城市为重点，其会展业发展早、规模大、数量多，专业化、国际化程度高，知名品牌展会集中，辐射广。
长三角会展经济带——以上海为中心，以南京、杭州、宁波、苏州等的会展产业带已经形成。
该产业带起点高、政府支持力度大、规划布局合理、贸易色彩浓厚，发展潜力巨大。
珠三角会展经济带——以广州为中心，以广交会为助推器，以深圳、珠海、东莞等会展城市群，形成了国际化和现代化程度高、会展产业结构特色突出、会展地域及产业分布密集经济带。
东北会展经济带——以大连为中心，以沈阳、长春等城市为重点的会展经济带，依托东北工业基地优势及东北亚的区位优势，形成了长春的汽博会、沈阳的制博会、大连的服装展等品牌展会。
中西部会展会展经济带——以成都为中心，以重庆、西安等城市为重点的会展经济带，通过不断发展，现已形成了重庆的高交会、两安的东两部洽谈会等品牌展会。
以上分析可以看出，该项目的市场前景较好。
第二节 生产规模拟定
根据该项目的消费热点、服务特点、发展状况以及该项目的市场前景，根据需要与可能的原则，并结合该项目的潜在市场，初步确定##县汽车展示及销售项目的建设规模为：
占地面积为6亩，总建筑面积2800m2,其中：
主体工程建筑面积2300m2。
第三章项目选址
该项目选址于##县县城规划区范围内，项目选址合理，有利于推动交通运输事业的发展，从而推动我县与交通运输产业相关的多种产业的发展。
项目的实施，有利于我县社会经济的发展。
该项目选址合理。
第四章硬件设施建设
该项目的主要硬件设施为办公综合用房、停车场、配套设施等，详见《主要固定资产及硬件设施一览表》。
主要固定资产及建筑物一览表
序
号
名称
数量
单价
投资
备注
一
经营场所
1
占地面积
6亩
10万元/亩
120万元
2
办公综合用房
800m2
900元/m2
72万元
3
汽车展示厅
1000m2
600元/m2
60万元
4
汽车销售厅
500m2
600元/m2
35万元
5
停车场
1000m2
200元/m2
20万元
6
绿化带
300m2
100元/m2
3万元
7
附属设施
500m2
400元/m2
20万元
二
机械设备
1
办公用车
2辆
16万元/辆
32万元
2
修理设备
1套
10万元/套
10万元
三
办公设备
1
先进的电脑管理系统
2套
1万元/套
2万元
四
安全设施
1
消防配套设施
5套
0.2万元/套
1万元
2
安全预警设施
5套
0.2万元/套
1万元
合计
316万元
第五章组织机构、劳动定员和职工技术培训
第一节组织机构设置
第二节劳动定员
该项目实行经理负责制，设主任1人，常务副主任和副主任各1人、办公室2人、财务室2人，展示、销售部13人、售后服务部5人、后勤及保卫4人，劳动定员29人。
第三节职工技术培训
##县汽车展示及销售中心建设项目建成的关键是八个字，那就是“内强素质，外树形象”。
因此，必须注重职工素质的提高，并对外树立良好的品牌形象和服务形象，这就必须进一步加强职工的培训工作。
具体培训内容应包括：
1、职业道德教育；
2、技能和素质教育；
3、交通管理常识；
4、经营管理知识；
5、法律常识。
第六章项目实施进度计划
1、2009年9月，项目可行性报告编制。
2、2009年10月，项目立项、审批。
3、2009年11月，初步设计、资金筹措。
4、2009年12月，办理土地征用和相关手续。
5、2010年1月至2010年4月，土建工程。
5、2010年5月，投入经营。
项目实施进度计划表
序号
项目名称
项目实施进度与种植计划
2009年
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
1
可行性研究
2
项目立项、审批
3
初步设计
资金筹措
4
办理土地征用和相关手续
5
土建工程
6
投入经营
第七章总投资与资金筹措方案
第一节总投资
该项目总投资516万元，其中固定资产投资31
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