2万吨混炼橡胶生产线扩建项目可行性研究报告.docx
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2万吨混炼橡胶生产线扩建项目可行性研究报告
2万吨混炼橡胶生产线扩建项目可行性研究报告
第一章项目总论········································4
第一节研究依据···································4
第二节项目概况··································4
第二章项目背景和建设必要性···························7
第一节项目提出的背景····························7
第二节建设的必要性······························10
第三章市场分析·······································13
第一节市场调查·································13
第二节市场预测·································16
第四章工厂技术方案·································18
第一节项目组成··································18
第二节生产技术方案······························19
第三节工程技术方案······························20
第五章能源消耗与节约································23
第一节能源消耗量·································23
第二节节能措施·································24
第六章环境保护与劳动安全····························25
第一节环境保护·································25
第二节劳动保护与安全卫生························29
第三节消防······································29
第七章企业组织和劳动定员·····························30
第一节企业组织··································30
第二节人员培训··································30
第三节职工福利待遇·····························30
第八章项目实施进度安排·······························31
第九章投资估算与资金筹措·····························33
第一节项目总投资估算····························33
第二节资金筹措···································34
第三节投资使用计划·······························34
第十章财务与敏感性分析·······························35
第一节财务分析···································35
第二节国民经济评价······························35
第十一章结论·········································37
第一章项目总论
第一节研究依据
《中华人民共和国环境保护法》第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过;
《中华人民共和国节约能源法》第八届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于1997年11月1日通过;
《轮胎产业政策》2010年9月15日l、工业和信息化部工产业政策[2010]第2号公告;
《XXX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
《XXX市开发区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
《橡胶工厂环境保护设计规范》GB50469
国家现行的财会、税收政策以及有关技术标准、规范.
XXXXXXX制品有限公司委托编制的内容及范围.
第二节项目概况
一、项目建设内容及规模
本项目建设内容包括:
----新建库房5000平方米;办公用房1000平方米
----新建厂房7000平方米;其它附属建筑2000平方米
----购置270型密炼机、上浮机、挤出机以及冷却系统、配电设施扩容及环保等设备.
建设目标:
项目建成后l、具备年产混炼橡胶20000吨的能力.
二、项目建设进度
该项目建设周期为18个月.自2011年6月启动l、计划2012年12月30日完成.
三、投资估算和资金筹措
(一)项目总投资额
该项目预计投资3800万元.其中l、固定资产投资1310万元l、流动资金90万元.
(二)资金来源
公司自筹.
四、能耗评价
本项目采取节电、节水措施后l、每年可节约用电96万度、用水2.2万吨.
五、环境影响评价
本项目工程设计对主要工序的废气、废水、固体废弃物及噪声采用完善的处理措施l、因此工程投产后对于区域影响较小.
XXXXXXX制品有限公司须建立完善的环保管理机构.环境监测工作可委托当地有资质的监测单位承担.
六、公司编制定员
公司实行总经理负责制.下设总经理办公室、生产部、质量部、财务部、行销部、综合管理部等.设置岗位70个.其中主要包括专业技术及管理人员l、操作工人、检验人员、物资供应、销售人员等.
全员实行聘任和劳动合同制l、并严格执行持证上岗制度.
七、研究结论
本项目建设符合工业和信息化部2010年9月15日以工产业政策〔2010〕第2号公告发布的《轮胎产业政策》的要求l、经济社会效益突出l、特别是在巩固XXX市l、增加就业和减缓社会就业压力、增加经济效益和促进XXX市经济社会和谐、健康、快速发展上具有重要的意义.项目投资收益率高l、经济合理l、具有很好的可行性.
第二章项目背景和建设必要性
第一节项目提出的背景
一、橡胶工业已经发展成为传统的支柱产业
目前l、橡胶产品已形成了以轮胎为龙头l、以工业、建筑用品为重点l、涉及装备制造、汽车、石化、船舶、纺织、轻工、电子、航空以及国防工业、农业等诸多产业l、被广泛用于减震、密封、粘接、耐磨、防腐、绝缘、导电等各个领域.在整个橡胶制品中l、从用胶量来说l、以轮胎最大l、占50%以上l、工业、医卫、文体三者占到30%l、日用制品以胶鞋为代表l、约占10%左右.
仅汽车工业而言l、消耗大约有65%左右的橡胶.据统计l、一辆小轿车的用胶量已超过100公斤l、品种达200余种.其中l、轮胎为37.8公斤.汽车上装用的橡胶制品现已占到汽车总成本的10%以上.它们大到轮胎、安全气囊l、以及风扇带、刹车管、散热管、空调管、密封条l、小至油封、O环、垫片、减震器、膜片等l、分布于汽车的走行机构、发动机、车体等的传动、减震、密封、防尘、空调和安全等各个系统.
汽车轮胎成为橡胶工业最具代表性的行业.轮胎工业一直是橡胶工业的支柱性产业.轮胎工业不论在技术上和经济上都是橡胶工业水平的象征.其用胶量占到50%以上l、并且还在呈上升的趋势.
二、轮胎工业得到了前所未有的快速发展
最近几年以来l、我国的汽车工业得到了前所未有的快速发展l、已经成为世界汽车产销大国.据公安部交管局统计显示l、我国2010年9月拥有机动车8500万辆(包括大约1500万辆农用车)l、其中汽车保有量7000万辆.另据中国汽车工业协会统计l、2010年我国全年累计生产汽车1826.47万辆l、同比增长32.4%l、销售汽车1806.19万辆l、同比增长32.4%.
据中国产业信息网提供的数据显示l、我国现有轮胎外胎制造企业285家l、2010年生产轮胎外胎7.76亿条.由表1-1《2010年1-12月中国轮胎外胎产量分省市统计表》可以看出l、仅京津冀鲁四省市轮胎产量约有3.37亿条l、占到了全国轮胎产量的43.4%;XXX市轮胎产量约为3402万条l、占到全国轮胎产量的4.38%.全国年消耗轮胎橡胶约800万吨l、京津冀鲁四省市消耗轮胎橡胶约350万吨l、市场之大l、令很多橡胶企业深感兴奋.
2010年1-12月中国轮胎外胎产量分省市统计表
Tag:
轮胎外胎
地区
企业数(个)
轮胎外胎(条)
12月
1-12月累计
本月
去年同月
同比±%
本月累计
去年累计
同比±%
全 国
285
66724573
60443243
10.4
776344635
647928902
19.8
北 京
1
403263
383384
5.2
4069931
3923593
3.7
天 津
8
3039924
2488829
22.1
34016309
24135623
40.9
河 北
2
42279
16548
155.5
339164
213631
58.8
山 西
2
108470
142564
-23.9
1735137
1373794
26.3
内蒙古
0
0
0
-
0
0
-
辽 宁
10
1300709
1192578
9.1
15077329
12817356
17.6
吉 林
2
6000
5400
11.1
127520
93400
36.5
黑龙江
3
463394
355003
30.5
4471405
3499483
27.8
上 海
3
702483
713374
-1.5
9152202
8500880
7.7
江 苏
15
10259309
7488199
37
111733798
100256932
11.4
浙 江
19
7963236
6909980
15.2
86977950
75245392
15.6
安 徽
4
4304922
2254901
90.9
37442875
17325460
116.1
福 建
4
2895261
2173291
33.2
27876136
21897121
27.3
江 西
2
453326
470006
-3.5
5568886
4178621
33.3
山 东
147
22326507
23491420
-5
298529477
269565113
10.7
河 南
17
1480085
1510763
-2
21288933
15769446
35
湖 北
8
427284
700016
-39
6519233
6397242
1.9
湖 南
5
40639
38777
4.8
350758
377083
-7
广 东
15
7140671
6295225
13.4
69072531
50064218
38
广 西
3
17296
25948
-33.3
287760
222012
29.6
海 南
0
0
0
-
0
0
-
重 庆
8
1647108
1008020
63.4
17518949
9981962
75.5
四 川
3
956447
1993168
-52
15581196
13670170
14
贵 州
1
454096
500270
-9.2
5585867
5172087
8
云 南
0
0
0
-
0
0
-
西 藏
0
0
0
-
0
0
-
陕 西
0
0
0
-
0
0
-
甘 肃
0
0
0
-
0
0
-
青 海
0
0
0
-
0
0
-
宁 夏
2
201079
199695
0.7
2104429
2256237
-6.7
新 疆
0
0
0
-
0
0
-
三、主要客户对轮胎橡胶的需求加大
XXXXXXX制品有限公司主要为XXX市有限公司、(XXX市)有限公司提供橡胶混炼加工.其中l、仅就XXX市文泰橡胶有限公司来说l、具有年生产300万条半钢丝轻卡轿车子午线轮胎的能力l、每年需要混炼橡胶多达21000吨.而XXXXXXX制品有限公司目前仅有5000吨的年生产能力l、满足不了这两家企业的需求.
XXXXXXX制品有限公司为了提高经济效益l、增大市场份额l、满足客户需求.决定对老生产线技术改造实施技术改造l、扩大产能l、由5000吨提高到20000吨.实施“年产20000吨混炼橡胶生产线改扩建项目”建设.
第二节建设的必要性
第一l、从产业政策上来看l、实施“年产20000吨混炼橡胶生产线新建项目”建设是非常重要和必要的
未来几年l、轮胎工业将面临新的发展机遇和挑战l、同时仍将保持快速增长的发展势头.2010年9月15日l、工业和信息化部以工产业政策〔2010〕第2号发布《轮胎产业政策》公告.其中l、第二十四条规定:
新建、改扩建轮胎项目l、应选用节能、环保型工艺设备l、炼胶采用大容量密闭式炼胶机l、轮胎硫化选用充氮工艺.第二十五条规定:
新建、改扩建轮胎项目l、综合能源消耗应低于950千克标准煤/吨三胶(注:
三胶是指天然胶、合成胶和再生胶).
另据中国汽车工业协会预测l、“十二五”期间l、我国汽车业仍将处于高速发展阶段.预计到2015年l、汽车总产量将达2500万辆.有专家表示断定l、汽车业仍将拉动轮胎产销的持续增长l、到2015年我国轮胎产量将突破10亿条大关.
由此可见l、XXXXXXX制品有限公司实施“年产20000吨混炼橡胶生产线改扩建项目”建设.不仅仅只是为了提高经济效益l、增大市场份额l、满足客户需求l、更重要的是为了落实《轮胎产业政策》.
第二l、从市场角度上来看l、实施“年产20000吨混炼橡胶生产线新建项目”建设是非常重要和必要的
轮胎是汽车的重要配套产品l、轮胎工业与汽车工业的发展极为密切l、工业发达国家都将汽车工业作为国家的支柱产业.汽车的产销量和保有量极大地拉动了轮胎业的发展l、同时也大大增加了对轮胎的需求.轮胎产销量的增大l、给轮胎橡胶业的发展提供了巨大市场空间.
XXX市橡胶有限公司、康伦橡胶(XXX市)有限公司作为XXX市轮胎制造企业l、每年都需要近50000吨的混炼橡胶l、而XXXXXXX制品有限公司的生产能力不足两家需求的20%.XXX市轮胎橡胶满足不了康伦橡胶(XXX市)有限公司等八家主要轮胎制造企业的需求量l、致使外地橡胶企业占领XXX市场.由此可见l、XXXXXXX制品有限公司实施“年产20000吨混炼橡胶生产线扩建项目”建设l、确实是非常重要和必要的.
第三l、从获利能力上来看l、实施“年产20000吨混炼橡胶生产线扩建项目”建设是非常重要和必要的
XXXXXXX制品有限公司生产混炼橡胶属于来料加工方式l、由于生产能力小l、获利能力弱l、制约了公司的大发展.XXXXXXX制品有限公司为了提高经济效益l、增大市场份额l、满足客户需求.决定对老生产线技术改造实施技术改造升级l、扩大产能l、决定实施“年产20000吨混炼橡胶生产线改扩建项目”建设是非常必要的.
第三章市场分析
第一节市场调查
一、产品用途调查
轮胎橡胶是汽车、农用车以及自行车(包括电动车自行车)等轮胎的主要原材料.主要由原胶、芳烃油、添加剂混炼而成.
二、产品产销量调查
轮胎是我国最主要的橡胶制品l、轮胎生产所需要的橡胶材料主要有天然原胶、合成胶、再生胶等.目前l、我国年均橡胶消耗量占世界橡胶消费总量的30%l、我国每年橡胶制品工业所需70%以上的天然橡胶、40%以上的合成橡胶需要进口l、供需矛盾十分突出l、橡胶资源短缺对国民经济发展的影响日益显现.
----天然橡胶产销情况
据中国行业研究报告网提供的数据显示l、2009年我国天然橡胶产量约63万吨l、较2008年增长约15%.进口天然橡胶171万吨l、较2008年增长1.6%.2009年我国天然橡胶表观消费量336万吨l、较2008年增长20.5%(详细见表3-1).
----合成橡胶的产销情况.
根据世界合成橡胶生产者协会(IISRP)统计l、世界合成橡胶生产装置总能力1389.7万吨(2007年年底).其中l、中国为160.7万吨l、占11.6%(表1);2008年世界合成橡胶消费量1317.2万吨l、其中中国相应品种的消费量为266.8万吨l、占20.3%.如表3-2.
表3-1中国2000-2009年天然橡胶产量、进口量、消费量
单位:
万吨
年份
2000
2002
2004
2006
2008
2009
天然橡胶产量
47.0
54.0
57.0
60.2
59.0
63.0
天然橡胶进口量
85.0
95.6
128.3
161.24
168.23
171.0
复合橡胶进口量
7.35
9.03
33.61
52.97
56.77
102.0
表观消费量
139.0
158.0
162.0
219.0
280.0
336.0
表3-2中国合成橡胶装置能力在世界总量中占比例(2007年底)
单位:
Kt/a
合成胶种
SBR
BR
IR
EPDM
IIR
NBR
CR
SBC
总计
世界能力
506.9
304.2
61.1
131.8
94.5
60.9
41.0
189.4
1389.7
中国能力
69.7
51.0
0
2.0
3.0
6.5
5.5
23.0
160.7
中国占比例
13.8%
16.8%
0.0%
1.5%
3.2%
10.7%
13.4%
12.1%
11.6%
2009年中国合成橡胶装置能力和消费量与2007年相比均有显著增加l、今后中国在世界合成橡胶市场的份额还将继续提升.截止2009年末l、中国合成橡胶生产装置能力为250万吨(不含各种合成胶乳和特种橡胶).我国主要合成橡胶产品生产能力如表3-3.
表3-3中国主要合成橡胶生产装置及产品生产能力
单位:
万吨
年份
2000
2002
2004
2006
2008
2009
丁苯橡胶
41.5
41.5
45.5
59.65
85.2
102
聚丁二烯橡胶
43.2
44.2
45.3
53.5
43.5
57.5
丁腈橡胶
2.9
2.9
4.15
4.15
6.1
9.2
乙丙橡胶
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
丁基橡胶
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
4.5
氯丁橡胶
4.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
SBS
10.0
23.0
23.0
23.0
37.0
69.0
合计
106.9
121.9
128.5
150.6
192.1
250.0
----再生橡胶
2010年我国产生废轮胎2.4亿条l、重量约合900万吨l、折合橡胶资源约320多万吨l、若能全部回收再利用l、相当于我国5年的天然橡胶产量.而我国现有轮胎翻新企业约1000家、再生橡胶企业约1500家、橡胶粉和热解企业约100家.2009年l、我国轮胎翻新产量仅为1300万条l、翻新率百分之五左右l、而发达国家轮胎翻新比例在45%以上.我国的再生橡胶产量约275万吨(如表3-4).我国废旧轮胎综合利用产业发展远不能适应当前严峻的资源环境形势的要求.
表3-4中国2002-2009年再生胶产量
单位:
万吨
年份
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
再生橡胶
110
120
130
145
170
220
245
250
硫化橡胶粉
15
18
22
22
22
25
25
25
合计
125
138
152
167
192
245
270
275
三、替代产品调查
随着世界对橡胶原料的需求与日俱增l、橡胶原料呈现出紧张趋势.所以l、人们由传统的天然橡胶l、开始开发使用合成胶、再生胶、复合胶等.目前l、合成胶、再生胶综合利用呈现快速增长的趋势.随着科技水平的发展麻纤维、短纤维、改性高分子材料作为未来轮胎产品的主要材料将变成可能.
四、产品价格调查
由于橡胶混炼工艺技术越来复杂l、技术要求和质量要求也越来高l、劳动力成本增长幅度越来越大l、致使橡胶混炼来料加工的成本持续走高.到2010年末l、橡胶混炼加工已经达到1500-1700元/吨.
第二节市场预测
一、国内市场需求预测
轮胎橡胶随着汽车工业的发展而迅速发展.据预测到2015年l、我国轮胎产量将突破10亿条大关.届时橡胶需求量将达到1200万吨.按目前的生产力l、天然胶、合成胶以及复合胶的进口量将进一步增大.
二、产品出口分析
我国在世界上l、是轮胎生产大国l、轮胎出口量在2004年就已经跃居世界第一.按照2009年数据看l、我国的天然橡胶、合成橡胶分别有73.08%、63.75%依赖进口.
三、市场推销战略
与XXX市文泰橡胶有限公司、康伦橡胶(XXX市)有限公司建立长期合作伙伴关系l、稳定销售渠道.
产品推销方式主要企业面向客户直销.
四、产品方案和建设规模
来料加工各种胶片l、包括l、天然胶、合成胶等.
五、产品销售收入预测
项目达产后l、预测销售收入为1500万元l、增加净利润380万元l、税金83万元
第四章工厂技术方案
第一节项目组成
一、房屋建筑工程项目
建筑工程主要进行厂房、仓库、办公用房新建.其中:
----平方米l、并进行装修以及设备基础工程;
----新建库房5000平方米.
二、购置新型设备
本项目新增加购置270型密炼机、上浮机、挤出机以及冷却水系统等工艺设备5台套.详见表4-1《新增主要设备明细表》.
表4-1新增主要设备明细表
单位:
万元
序号
设备名称
单位
数量
单价
经费
一
生产设备
台
13
900
1
270型密炼机及配套设备
台
2
900
900
2
上辅机
台
2
200
200
3
挤出机
台
2
160
160
4
冷却水系统
台
2
120
120
5
集尘器
台
4
10
40
6
S11-M-1000/10箱式配电室
套
1
320
320
二
门尼、流变检测仪器
套
4
15
60
合计
17
0
第二节生产技术方案
一、产品方案
本项目产品为混炼胶片.
二、工艺流程
(一)工艺流程图
(二)主要工艺技术描述
本项目生产过程包括下料、塑炼、混炼、压片过程.其中:
----塑炼.就是采用机械破坏和热氧化裂解的方法l、使橡胶