高管人员关键业绩指标KPI.docx
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高管人员关键业绩指标KPI
高管人员关键业绩指标
总经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
净资产收益率
从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩,是最综合、最重要的指标
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
3)<目标值的70%,不得分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表
2
净利润
同上
财务部报表
3
主营业务收入
同上
财务部报表
4
产品业务收入
战略性业务的发展状况,公司总经理需要密切关注
同上
财务部报表
5
新领域收入
先由公司经理办公会确定新领域的范围,再由财务部编制相应统计公式
同上
财务部报表
6
子公司投资收益率
反映公司投资的效率
同上
财务部报表
7
干部培养
含义:
对公司部门总经理级干部的培养,形成干部梯队和干部培养的文化,关注干部的适岗情况及发展计划,提供培训及发展机制,保障高级干部的素质不断得到提升
工作:
督促高管对下一级总经理有明确的发展计划并加以落实
评分:
依据人力资源部提供的报告,由公司经理办公会集体评分,以5分量表评分
考核评分:
同上
人力资源部干部评价报告及调查
8
员工满意度
员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志,也是员工能否有足够的积极性的前提
同上
人力资源部员工满意度调查结果
9
新基地建设
上级直接评价
范围:
0-120分
10
产业建设
上级直接评价
范围:
0-120分
11
安全生产
期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算
1)≥目标值,得0分
2)<目标值,得满分
企管部统计
常务副总经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
净资产收益率
从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩,是最综合、最重要的指标
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
3)<目标值的70%,不得分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表
2
净利润
同上
财务部报表
3
主营业务收入
同上
财务部报表
4
产品业务收入
同上
财务部报表
5
新领域收入
先由公司经理办公会确定新领域的范围,再由财务部编制相应统计公式
同上
财务部报表
6
新签合同额
公司整体
同上
市场营销部报表
7
回款率
公司整体
同上
财务部报表
8
五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出,提高利润率
1)=预算值,得100分
2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分
3)每低于预算值5%,加10分,最高140分
4)其余按线性关系计算
财务部报表
9
品牌推广
目标市场受众对品牌认知度
1)≥目标值,得满分
2)<目标值的80%,不得分
3)其余按线性关系计算
第三方调查
10
干部培养
考核评分:
同上
人力资源部干部评价报告及调查
11
员工满意度
员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志,也是员工能否有足够的积极性的前提
同上
人力资源部员工满意度调查结果
12
关键人才流失率
关键人才流失率=关键人才流失数量/关键人才总数
1)=目标值,得100分
2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分;
3)>目标值的130%,不得分;
4)其余按线性关系计算
人力资源部组织各部门提供员工材料,由经理办公会确定公司关键人才名单
13
安全生产
期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算
1)≥目标值,得0分
2)<目标值,得满分
企管部统计
产品副总经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
净资产收益率
从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩,是最综合、最重要的指标
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
3)<目标值的70%,不得分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表
2
产品业务利润
同上
财务部报表
3
产品业务收入
同上
财务部报表
4
产品新签合同额
同上
市场营销部报表
5
产品业务回款率
同上
财务部报表
6
产品市场占有率
同上
市场营销部调查报告
7
新产品收入
同上
财务部报表
8
新产品开发进度
是否能按计划完成阶段性工作
1)按计划完成,得100分
2)每延误1个月扣10分
技术委员会考评结果
总经理办公会分析结论
9
五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出,提高利润率
1)=预算值,得100分
2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分
3)每低于预算值5%,加10分,最高140分
4)其余按线性关系计算
财务部报表
10
公司战略及规划执行状况
确保公司的战略和相关规划、计划得到落实;
指战略和相关规划、计划是否在实际工作中准确执行
评分:
依据企业管理部提供的报告,由公司经理办公会会集体评分,以5分量表评分
考核评分:
同上
企业管理部内部经营状况分析报告
11
产品推广能力
现阶段业务发展所需的关键能力培养,是管理者必须关注的工作
上级直接评价
范围:
0-120分
市场营销部产品调查及评价报告
12
员工满意度
员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志,也是员工能否有足够的积极性的前提
同上
人力资源部员工满意度调查结果
13
产业建设
上级直接评价
范围:
0-120分
14
安全生产
期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算
1)≥目标值,得0分
2)<目标值,得满分
企管部统计
工程副总经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
净资产收益率
从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩,是最综合、最重要的指标
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
3)<目标值的70%,不得分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表
2
工程业务利润
同上
财务部报表
3
工程业务收入
同上
财务部报表
4
工程新签合同额
同上
市场营销部报表
5
工程业务回款率
同上
财务部报表
6
五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出,提高利润率
1)=预算值,得100分
2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分
3)每低于预算值5%,加10分,最高140分
4)其余按线性关系计算
财务部报表
7
新领域收入
同上
财务部报表
8
技术标准化
上级直接评价
范围:
0-120分
技术资料
9
员工满意度
员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志,也是员工能否有足够的积极性的前提
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
3)<目标值的70%,不得分;
4)其余按线性关系计算
人力资源部员工满意度调查结果
10
安全生产
期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算
1)≥目标值,得0分
2)<目标值,得满分
企管部统计
制造副总经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
净资产收益率
从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩,是最综合、最重要的指标
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
3)<目标值的70%,不得分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表
2
人均产值
衡量制造体系的效率;
人均产值=总产值/制造体系总人数
同上
企管部报表
人力资源部统计
3
工期延误
统计工期延误总时间
1)<=目标值,得100分
2)比目标值高,得0分
企业管理部统计
4
新基地建设
上级直接评价
范围:
0-120分
制造部相关材料
5
五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出,提高利润率
1)=预算值,得100分
2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分
3)每低于预算值5%,加10分,最高140分
4)其余按线性关系计算
财务部报表
6
次品率
1)=目标值,得100分
2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分;
3)>目标值的130%,不得分;
4)其余按线性关系计算
企业管理部统计
7
制造费用率
衡量制造体系的效率;
制造费用率=制造费用/总产值
同上
财务部报表
8
员工满意度
员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志,也是员工能否有足够的积极性的前提
同上
人力资源部员工满意度调查结果
9
安全生产
期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算
1)≥目标值,得0分
2)<目标值,得满分
企管部统计
总经理助理(管理)
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
净资产收益率
从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩,是最综合、最重要的指标
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
3)<目标值的70%,不得分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表
2
工作协调
所辖各职能部门工作协调;
计算方法:
职能部门周边绩效均值
同上
人力资源部,周边绩效定义见《绩效考核管理制度》
3
规范管理
通过各项制度的制定和实施,使公司的管理规范化
评分:
由公司经理办公会集体评分,以5分量表评分
同上
企业管理部内部经营状况分析报告
4
计划延误
统计各类计划延误总时间
1)<=目标值,得100分
2)比目标值高,得0分
企业管理部统计
5
职能部门费用率
行政费用率=∑职能部门期间费用/收入净额
1)=目标值,得100分
2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分;
3)>目标值的130%,不得分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表
6
采购费用
同上
财务部报表
7
关键人才流失率
关键人才流失率=关键人才流失数量/关键人才总数
同上
人力资源部组织各部门提供员工材料,由经理办公会确定公司关键人才名单
8
次品率
同上
企业管理部统计
9
五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出,提高利润率
1)=预算值,得100分
2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分
3)每低于预算值5%,加10分,最高140分
4)其余按线性关系计算
财务部报表
10
员工满意度
员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志,也是员工能否有足够的积极性的前提
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
3)<目标值的70%,不得分;
4)其余按线性关系计算
人力资源部员工满意度调查结果
11
安全生产
期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算
1)≥目标值,得0分
2)<目标值,得满分
企管部统计
总经理助理(资本运作)
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
净资产收益率
从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩,是最综合、最重要的指标
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
3)<目标值的70%,不得分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表
2
子公司投资收益率
反映公司投资的效率
同上
财务部报表
3
公司战略及规划执行状况
确保公司的战略和相关规划、计划得到落实;
指战略和相关规划、计划是否在实际工作中准确执行
评分:
依据企业管理部提供的报告,由公司经理办公会会集体评分,以5分量表评分
考核评分:
同上
企业管理部内部经营状况分析报告
4
购并费用
1)≤目标值,得满分
2)>目标值的10%,不得分
3)介于其中,按线性关系计算
财务部报表
5
资本运作方案
资料的详实程度;方案的合理性,可行性等
总经理直接评价,0到120分之间。
6
关键人才流失率
关键人才流失率=关键人才流失数量/关键人才总数
同上
人力资源部组织各部门提供员工材料,由经理办公会确定公司关键人才名单
7
五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出,提高利润率
1)=预算值,得100分
2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分
3)每低于预算值5%,加10分,最高140分
4)其余按线性关系计算
财务部报表
8
员工满意度
员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志,也是员工能否有足够的积极性的前提
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
3)<目标值的70%,不得分;
4)其余按线性关系计算
人力资源部员工满意度调查结果
9
安全生产
期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算
1)≥目标值,得0分
2)<目标值,得满分
企管部统计
财务总监
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
净资产收益率
从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩,是最综合、最重要的指标
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
3)<目标值的70%,不得分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表
2
资本运作方案
资料的详实程度;方案的合理性,可行性等
总经理直接评价,0到120分之间。
3
募集资金管理
确保募集资金的使用按照相关制度执行,评价管理的规范性
同上
4
财务报表质量
财务报表编制的质量、时间
同上
根据财务部报表
总经理评分
5
财务费用率
财务费用率=期间财务费用/收入净额
1)=目标值,得100分
2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分;
3)>目标值的130%,不得分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表
6
公司整体费用率
费用率=期间费用总额/收入净额
同上
财务部报表
7
五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出,提高利润率
1)=预算值,得100分
2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分
3)每低于预算值5%,加10分,最高140分
4)其余按线性关系计算
财务部报表
8
员工满意度
员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志,也是员工能否有足够的积极性的前提
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
3)<目标值的70%,不得分;
4)其余按线性关系计算
人力资源部员工满意度调查结果
9
安全生产
期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算
1)≥目标值,得0分
2)<目标值,得满分
企管部统计
技术总监
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
净资产收益率
从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩,是最综合、最重要的指标
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
3)<目标值的70%,不得分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表
2
技术方向有效性
评价公司的技术发展方向与方式与企业战略、实际条件的匹配程度
评分:
由公司经理办公会集体评分,以5分量表评分
同上
研发部技术资料
3
研发经济性
根据技术或产品的研发成本和投产后的收益
同上
4
研发计划完成率
年度研发计划的完成情况;
比较计划项目和实际完成项目的差异
同上
研发计划
5
研发成果转化率
研发成果成功运用;
比较完成研发项目与公司实际使用情况
同上
6
研发预算控制
1)<=目标值,得100分
2)>目标值的130%,不得分;
3)其余按线性关系计算
财务部报表
7
五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出,提高利润率
1)=预算值,得100分
2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分
3)每低于预算值5%,加10分,最高140分
4)其余按线性关系计算
财务部报表
8
员工满意度
员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志,也是员工能否有足够的积极性的前提
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
3)<目标值的70%,不得分;
4)其余按线性关系计算
人力资源部员工满意度调查结果
9
安全生产
期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算
1)≥目标值,得0分
2)<目标值,得满分
企管部统计
党总支副书记(工会主席)
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
净资产收益率
从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩,是最综合、最重要的指标
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
3)<目标值的70%,不得分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表
2
员工满意度
员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志,也是员工能否有足够的积极性的前提
同上
人力资源部员工满意度调查结果
3
企业文化推进
评价公司的企业文化各项相关管理制度的完善、实施情况
上级直接评分;
范围:
0-120分
人力资源部相关调查
4
维护职工合法权益
保证与维护职工的合法权益
同上
5
五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出,提高利润率
1)=预算值,得100分
2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分
3)每低于预算值5%,加10分,最高140分
4)其余按线性关系计算
财务部报表
6
工会工作质量
保证工会工作的有效开展,促进公司的正常生产建设
上级直接评分;
范围:
0-100分
上级主管部门
7
安全生产
期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算
1)≥目标值,得0分
2)<目标值,得满分
企管部统计