整理qs记录表格.docx
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整理qs记录表格
安全评价是落实“安全第一，预防为主，综合治理”方针的重要技术保障，是安全生产监督管理的重要手段。
3.环境影响登记表的内容
3.划分评价单元
分类具体内容应编写的环境影响评价文件
（1）资质等级。
评价机构的环评资质分为甲、乙两个等级。
环评证书在全国范围内使用，有效期为4年。
（1）资质等级。
评价机构的环评资质分为甲、乙两个等级。
环评证书在全国范围内使用，有效期为4年。
新增加的六个内容是：
风险评价；公众参与；总量控制；清洁生产和循环经济；水土保持；社会环境影响评价。
『正确答案』A
另外,环境影响评价三个层次的意义，环境影响评价的资质管理、分类管理，建设项目环境影响评价的内容，规划环境影响评价文件的内容，环境价值的衡量还可能是将来考试的重点。
（5）阐述划分评价单元的原则、分析过程等。
受控文件清单
序号
质量记录名称
记录编号
备注
1
质量会议记录
LDJL-01
2
总质量目标考核记录表
LDJL-02
3
部门质量目标考核记录表（季度）
LDJL-03
4
年度培训计划表
LDJL-04
5
培训计划表
LDJL04-01
6
培训记录表
LDJL-06
7
员工能力确认记录表
LDJL-07
8
员工健康查体记录
LDJL-08
9
纠正/预防措施处置记录
LDJL-09
10
不合格品处置记录
LDJL-10
11
不合格品召回记录
LDJL-11
12
产品召回申请报告
LDJL-12
13
销售记录
LDJL-13
14
消费者投诉受理记录
LDJL-14
15
食品安全处理记录
LDJL-15
16
食品安全风险监测评估记录
LDJL-16
17
采购产品检验/验证记录
LDJL-17
18
原料进货检验记录
LDJL-18
19
合格供方名单
LDJL-19
20
合格供方评定表
LDJL-20
序号
质量记录名称
记录编号
备注
21
采购清单
LDJL-21
22
出入库单
LDJL-22
23
工艺卫生检查记录
LDJL-23
24
消毒液配制使用记录
LDJL-24
25
设备清洗消毒记录
LDJL-25
26
进厂设施验收单
LDJL-26
27
设施检修计划
LDJL-27
28
生产设备台账
LDJL-28
29
生产过程质量检验记录
LDJL-29
30
产品出厂检验原始记录
LDJL-30
31
产品出厂检验报告
LDJL-31
32
运输车辆清洗消毒记录
LDJL-32
33
月采购计划
LDJL-33
34
采购物资进货登记记录
LDJL-34
35
进货检验记录台账
LDJL-35
36
现场管理检查记录表
LDJL-36
37
生产过程考核记录表
LDJL-37
38
设施日常保养记录表
LDJL-38
39
领料单
LDJL-39
40
检验测量设备台账
LDJL-40
序号
质量记录名称
记录编号
备注
41
周期检定计划
LDJL-41
42
出厂检验报告记录台账
LDJL-42
43
收发文登记表
LDJL-43
44
法律法规发放记录
LDJL-44
45
文件发放记录
LDJL-45
46
称量配料生产记录
LDJL-46
49
外包装生产记录
LDJL-49
质量会议记录编号：
时间
地点
主持人
记录人
参加
人员
企业质量活动记录编号：
活动主题
主持人
记录人
地点
日期
参加
人员
活动内容摘要
处理结果
备注
总质量目标考核表编号：
LDJL-02
考核时间
考核季度
质量目标
实际完成
1、出厂产品批合格率100%；
2、产品合格率达到98%；
3、顾客反馈意见处理率100%。
1、出厂产品批合格率100%；
2、产品合格率达到98%；
3、顾客反馈意见处理率100%。
1、出厂产品批合格率100%；
2、产品合格率达到98%；
3、顾客反馈意见处理率100%。
1、出厂产品批合格率100%；
2、产品合格率达到98%；
3、顾客反馈意见处理率100%。
备注
考核人：
审核：
年月日
部门质量目标考核记录表（季度）编号：
LDJL-03
部门
目标值
考核办法
考核结果
品管部
1、出厂产品漏检率零。
2、市场产品质量抽检合格率达100%
1、每月检查原、辅材料、产品的应检的项次（批次）/实检项次（批次）。
2、市场产品抽检检验报告统计
设备部
1、检测设备可靠性95%以上；
2、设备完好率97%以上；
1、检测设备数值失真次数/设备总使用次数
2、设备正常使用的数量/总设备数量
生产部
1、质量安全事故零缺陷
2、产品质量一次合格率98%以上
3、出厂产品合格率100%，市场产品抽检合格率100%
1、无质量安全事故
2、产品不合格批报告/产品总生产批次
3、统计出厂检验报告，统计市场产品抽检检验报告
仓管部
1、储存产品合格率达99.8%以上；
1、统计质检不定期抽检发现的不合格品记录；
销售部
1、销售计划完成率达98％以上
2、用户反馈信息处理率100%；
1、统计按期完成的销售量占计划完成的总销量之百分比；
2、统计用户投诉信息处置及时完成。
采购部
1、采购计划完成率达98%。
1、统计接收的原料总数量占采购原料到货总数量之百分比；
办公室
1.培训计划完成率90%；
2.员工健康合格率100%；
3.本厂区环境卫生合格率100%；
1、实施培训数占总培训数百分比；
2、员工健康检查合格人次占在岗总人次；
3、环境卫生检查合格次占检查总次数百分比
考核人：
审核：
年月日
2014年度培训计划表编号：
日
期
培训
人员
培训
方式
培训
内容
时间
责任
部门
考核
方式
学时
1、
管理层
面授
生产许可证审查通则
饮料产品实施细则
2014.01.04
办公室
现场考核
8小时
2、
生产工人
面授
果汁及蔬菜汁类饮料生产工艺规程
2014.01.07
生产部
试卷考试
3小时
3、
管理层
面授
食品安全法、标准化法、计量法、产品质量法、生产许可证管理条例
2014.01.10
办公室
现场考核
8小时
4、
全体员工
面授
食品质量安全管理制度
2014.01.15
办公室
现场考核
16小时
编制：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
培训计划表编号：
LDJL04-01
培训时间：
培训地点：
会议室
培训教师：
培训方式：
面授
参加培训人员范围（共人）：
管理层全体人员
培训内容：
生产许可证审查通则
饮料产品实施细则
考核方式：
现场考核
备注：
培训计划表编号：
LDJL04-01
培训时间：
培训地点：
会议室
培训教师：
培训方式：
面授
参加培训人员范围（共人）：
公司全体生产人员
培训内容：
果汁及蔬菜汁类饮料的生产工艺规程
考核方式：
现场考核
备注：
培训计划表编号：
LDJL04-01
培训时间：
培训地点：
会议室
培训教师：
培训方式：
面授
参加培训人员范围（共人）：
管理层全体人员
培训内容：
食品安全法、标准化法、计量法、产品质量法、生产许可证管理条例
考核方式：
现场考核
备注：
培训计划表编号：
LDJL04-01
培训时间：
培训地点：
会议室
培训教师：
培训方式：
面授
参加培训人员范围（共人）：
公司全体生产人员
培训内容：
食品质量安全管理制度
考核方式：
现场考核
备注：
培训记录表编号：
培训内容
培训日期
参加人数
培训地点
培训学时
考核方式
生产许可证审查通则
饮料产品实施细则
会议室
8
现场考核
培训教材
生产许可证审查通则
饮料产品实施细则
培训时间、培训方式、培训教师、培训过程描述：
参加培训人员情况
人员姓名
性别
成绩
部门
人员姓名
性别
成绩
部门
培训效果评价（验证）：
培训记录表编号：
培训内容
培训日期
参加人数
培训地点
培训学时
考核方式
培训教材
培训时间、培训方式、培训教师、培训过程描述：
参加培训人员情况
人员姓名
性别
成绩
部门
人员姓名
性别
成绩
部门
培训效果评价（验证）：
培训记录表编号：
培训内容
培训日期
参加人数
培训地点
培训学时
考核方式
食品安全法、标准化法、计量法、产品质量法、生产许可证管理条例
会议室
8
现场考核
培训教材
食品安全法、标准化法、计量法、产品质量法、生产许可证管理条例
培训时间、培训方式、培训教师、培训过程描述：
参加培训人员情况
人员姓名
性别
成绩
部门
人员姓名
性别
成绩
部门
培训效果评价（验证）：
培训记录表编号：
培训内容
培训日期
参加人数
培训地点
培训学时
考核方式
食品质量安全管理制度
2013.4.2
会议室
16
现场考核
培训教材
食品质量安全管理制度
培训时间、培训方式、培训教师、培训过程描述：
参加培训人员情况
人员姓名
性别
成绩
部门
人员姓名
性别
成绩
部门
培训效果评价（验证）：
员工能力确认记录表编号：
姓名
性别
出生年月
业务资质
专业
工作年限
专业技能和业绩表现：
能力、评审确认：
员工能力确认记录表编号：
姓名
性别
出生年月
业务资质
专业
工作年限
专业技能和业绩表现：
能力、评审确认：
员工能力确认记录表编号：
LDJL-07
姓名
性别
出生年月
业务资质
专业
工作年限
专业技能和业绩表现：
能力、评审确认：
员工能力确认记录表编号：
LDJL-07
姓名
性别
出生年月
业务资质
专业
工作年限
专业技能和业绩表现：
能力、评审确认：
员工能力确认记录表编号：
LDJL-07
姓名
性别
出生年月
业务资质
专业
工作年限
专业技能和业绩表现：
能力、评审确认：
员工能力确认记录表编号：
LDJL-07
姓名
性别
出生年月
业务资质
专业
工作年限
专业技能和业绩表现：
能力、评审确认：
员工健康查体记录编号：
LDJL-08
序号
姓名
健康证明编号
健康查体时间
有效期
备注
编制：
时间：
纠正/预防措施处置记录编号：
LDJL-09
存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：
填表人：
日期：
原因分析：
责任部门负责人：
日期：
拟采取的纠正（预防）措施：
责任部门负责人：
日期：
质量负责人：
日期：
完成情况：
责任部门负责人：
日期：
验证结果：
验证部门：
日期：
备注：
不合格品处置记录编号：
不合格品名称
型号
生产单位
不合格数量
不合格原因：
品管部：
年月日
不合格品评审：
（程度）
年月日
处理意见：
审批：
年月日
备注：
不合格品处置记录编号：
LDJL-10
不合格品名称
型号
生产单位
不合格数量
不合格原因：
品管部：
年月日
不合格品评审：
年月日
处理意见：
审批：
年月日
备注：
不合格品召回记录编号：
不合格来源或提出部门
不合格产品召回原因：
签字：
日期：
原因分析：
签字：
日期：
召回产品生产批次、数量：
签字：
日期：
召回产品库存数量：
签字：
日期：
产品召回实施部门、人员：
签字：
日期：
召回产品处理意见：
签字：
日期：
纠正预防措施验证情况：
签字：
日期：
备注：
产品召回申请报告编号：
申请部门
召回原因：
召回产品生产批次、数量
产品销售范围
客户明细
签字：
日期：
产品召回实施部门：
签字：
日期：
召回产品处理意见：
签字：
日期：
备注：
销售记录编号：
时间
产品
名称
规格
型号
销售
数量
产品
批号
销货
地点
经办人
联系电话
备注
消费者投诉处理记录编号：
消费者投诉时间
消费者投诉产品情况（批次、数量、产品质量情况等）：
签字：
日期：
原因分析：
签字：
日期：
产品投诉情况是否属实：
签字：
日期：
产品投诉情况处理意见：
签字：
日期：
消费者对产品投诉处理是否接受：
签字：
日期：
纠正预防措施验证情况：
签字：
日期：
备注：
食品安全处理记录编号：
食品安全事故概述
（时间、地点、人群、范围）
签名：
年月日
食品安全事故发生原因：
签名：
年月日
是否报告相关职能部门
签名：
年月日
食品安全事故处理过程概述：
签名：
年月日
问题食品封存、处理情况
签名：
年月日
采取的纠正预防措施
签名：
年月日
备注：
食品安全风险监测评估记录编号：
LDJL-16
食品安全风险信息来源
签名：
年月日
信息评估：
签名：
年月日
是否报告相关职能部门
签名：
年月日
信息发布：
签名：
年月日
采取的纠正预防措施
签名：
年月日
备注：
采购产品检验/验证记录编号:
LDJL-17
产品名称:
供方名称:
到货日期:
到货数量:
序号
检验项目
检验结果
备注
1
色泽
2
气味滋味
3
有无异味
4
有无杂质
5
包装袋是否破损
合格证明：
结论:
检验员:
日期:
采购产品检验/验证记录编号:
LDJL-17
产品名称:
供方名称:
到货日期:
到货数量:
序号
检验项目
检验结果
备注
1
色泽
2
气味滋味
3
有无异味
4
有无杂质
5
合格证明：
结论:
检验员:
日期:
原辅材料进厂检验报告单编号：
产品名称
型号规格
供应/生产单位
进货日期
进货数量
验证数量
验证方式
观测
验证项目
标准要求
验证结果
合格否
包装外观
型号规格
生产日期
保质期
产品感官：
颜色
气味滋味
有无异味
有无杂质
包装袋是否破损
合格证明：
验证结论：
合格（）不合格（）
检验员：
日期：
不合格品处置：
退货（）让步接受（）拣用（）报废（）
批准：
日期：
合格供方名单编号：
LDJL-19
序号
供方名称
供应的产品名称及类别（ABC）
首次列入日期
年度复
评结果
编制：
批准：
日期：
合格供方评定表编号：
供方名称
供方性质
电话
法人代表
邮编
联系人
地址
经营范围
主供产品
收集的有关资料
1）营业执照复印件（证明是合法供方）；2）质量管理体系调查表或认证证书复印件；3）主供产品检测资料（证明能确保供货质量）；
4）主供产品的许可证件（需要时：
生产许可证）。
供货能力
交付方式
交付及时性
价格
评定部门
评定意见
评定人
日期
技术部门
年月日
车间主任
年月日
办公室
年月日
总经理
年月日
CIP化学用品配置记录表编号：
时间
化学品名称
配置浓度
化学品重量
加水重量
配置人
复核人
化学用品管理台帐编号：
品名
型号规格
入库数量
时间
出库数量
领用人
时间
节存
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