制造业流程大全存货管理制度之流程图.docx

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制造业流程大全存货管理制度之流程图

存货管理架构图

 

采购管理

 

进货退出

折让作业

W14

请购

 

库存材料

请购作业

W05

研发

报废品处理作业

W20

不良品处理作业W11

I11

存储保养

W02

存货分类编号

W01

发料及领料

 

销货退回入库作业

W16

退料作业

W10

发料作业

W06,W07,W08

足量?

存量管理

W04

仓储计划

W03

领料作业

W09

出货作业

生产入库作业

W13

补料作业

W12

呆滞料处理作业W19

I19

盘点作业

W17

调拨作业

W15

营销管理

存货调整作业

W18

 

生产管理

 

材料请购作业

流程图w01

仓储单位

采购单位

下接采购管理询

、比、议价作业

1

请购单

送会计单位

存档备查

存档备查

1

请购单

2

请购单

3

请购单

依核决权限送呈签核

1

请购单

2

请购单

3

请购单

检查库存达请购

点或可供应量不

足时填请购单

根据BOM展开原

料物料需求数

上承营销管理

订单处理作业

3

受订通知单

 

W05-2

发料作业─自制产品

流程图W02

仓储单位

生产单位

会计单位

4

发料单

送生管单位存盘备查

4

发料单

原料

下接生产及工场管理

现场制造管理作业

2

发料单

依编号顺序存盘

2

制令领料单

据以入帐后存档

1

发料单

据以登入材料帐

及材料卡后存档

3

发料单

生产单位签

收后发料

原料

单位主管签核

1

发料单

2

发料单

3

发料单

上承生产及工场管理

排程及工单制发作业

依BOM表备料

并填发料单

2

制令领料单

 

W06-2

发料作业─OEM代工发料

流程图W03

仓储单位

生产单位

会计单位

2

制令领料单

原料

据以登入材料帐

及材料卡后存档

领料单位签

收后发料

原料

3

发料单

下接生产及工场管理

现场制造管理作业

2

发料单

1

发料单

据以入帐后存档

依编号顺序存盘

2

制令领料单

单位主管签核

备料

并填写发料单

3

发料单

2

发料单

1

发料单

上承营销管理

OEM代工订单

处理作业

上承生产及工

场管理排程及

工单制发作业

 

W07-2

发料作业─托外加工

流程图W08

仓储单位

会计单位

外包厂商

4

发料单

送生管单位存盘

据以入帐后存档

1

发料单

委外领料单1

上承生产及工场管

理托外加工作业

上承采购管理托

外加工发工作业

依BOM表备料

并填制发料单

原料

3

发料单

投入生产

据以登入材料帐

及材料卡后存档

外包厂商签

收后发料

原料

2

发料单

备料

3

发料单

2

发料单

1

发料单

单位主管签核

 

W08–2

非生产性领料作业

流程图W05

申请单位

仓储单位

依核决权限送呈签核

取自储位

材料

登入材料帐及材料卡后依据编号存档

送会计单位据

以入帐后存档

下接生产及工场管理

现场制造管理作业

材料

2

领料单

核对

材料

3

领料单

2

领料单

1

领料单

申请单位签收后领料

备料

单位主管签核

核对

3

发料单

2

发料单

1

领料单

依周生产计划表

制令领料单或实

际需求填领料单

上承生产管理现

场制造管理作业

 

W09-2

退料作业

流程图W06

生产单位

仓储单位

上承生产及工场管理现场制造管理作业

据以登入材料帐及

材料卡或办理补料

下接补料作业

材料

存档或据以办理领料

存放适当除位

送会计单位据

以入帐后存档

3

退料单

3

退料单

1

退料单

2

退料单

核对

材料

退料

单位主管签核

下接不良品

处理作业

3

发料单

2

发料单

1

退料单

会品管单位检验

良品?

3

发料单

2

发料单

不良品1

处理单

良品?

 

 

W10-2

不良品处理作业

流程图W07

生产单位

仓储单位

会计单位

采购单位

W11-22

送生产单位存盘

下接进料退

出折让作业

不良品1

统计表

退料?

登入供货商资

料卡后存档

依处理方式据

以入帐后存档

不良品1

处理单

存档备查

不良品2

统计表

核对签收

据以处理不良品

下接补料作业

存放不良品区

定期编制不

良品统计表

不良品

不良品1

处理单

不良品3

处理单

不良品2

处理单

依核决权限送呈签核

3

发料单

2

发料单

不良品1

统计表

不良品3

统计表

不良品

单位主管签核

上承退料作业

会品管检验注明不

良原因及损坏程度

3

发料单

2

发料单

不良品1

处理单

不良品

3

发料单

2

发料单

不良品1

处理单

 

补料作业

流程图W08

仓储单位

生产单位

会计单位

2

领料单

1

领料单

3

领料单

下接生产及工场管理

现场制造管理作业

据以入帐后存档备查

据以登入材料帐

及材料卡后存档

原料

备料

存档备查

不良品处理单

2

退料单3

单位主管签核

依补料项目备料

上承不良品处

理作业W11

上承退料作业

W10

不良品处理单

2

退料单3

3

领料单

3

发料单

2

发料单

1

领料单

 

W12-2

生产入库作业

流程图W09

生产单位

仓储单位

依编号顺序存盘

3

生产入库单

依编号存档

送会计单位据

以分析成本

置于适当储位

送生管单

位存查

单位主管签核

成品

1

生产入库单

4

生产入库单

2

生产入库单

3

生产入库单

核对签收

经品检人员检验通

过并经品管及生产

单位主管签核

成品

3

发料单

2

发料单

1

生产入库单

4

发料单

上承生产管理现

场制造管理作业

依实际入库数填

制生产入库单

 

W13-2

进料退出折让作业

流程图W10

采购单位

仓储单位

退回?

1

验退通知单

取自不良品区

登入供货商

资料卡后存盘

4

进料退出单

验退通知单

1

送回供货商

下接出厂放

行作业

据以登入材

料帐及材料

卡后存档

送会计单位据

以填进货退出

与折让证明单

不良品

3

进料退出单

1

进料退出单

2

进料退出单

4

进料退出单

不良品

单位主管签核

核对签收

单位主管签核

4

发料单

3

发料单

2

发料单

1

进料退出单

送会计单位据以

编制进货退出与

折让证明单扣款

并影印一份自存

单位主管签核

异动事项

通知单

填进料退出单

填异动事项通知书

与供货商协调

上承质量验收不符作业

 

W14-2

借入作业

流程图W12

采购单位

仓储单位

置于借入档案以备追

踪下接借入归还作业

4

借用入库单

由采购通知厂商

并依验收数入库

会品管做

进料检验

注明验收单

相符?

存放适当储位

据以登入材料

明细帐后存档

送交厂商

相符?

3

借育入库单

2

借用入库单

依采购管理质量验

收不符做业办理

4

借用入库单

送会计单位

据以入帐

材料/

商品

统一发票

送货单

1

借用入库单

来自场商

材料/

商品

统一发票

送货单

核对签收

4

发料单

3

发料单

2

发料单

1

借用入库单

单位主管签核

依借用原因填

借用入库单

开始

 

W16-2

借入归还作业

流程图W13

采购单位

仓储单位

会计单位

W17-22

材料/

商品

2

借用入库单

取自档案

备料

单位主管签核

核对签收

单位主管签核

1

归还出库单

材料/

商品

1

归还出库单

2

归还出库单

4

归还出库单

统一发票

统一发票

3

归还出库单

据以入帐后

依编号存档

送交厂商下接

出厂放行作业

据以登入

材料帐

存档备查

借用入库单

4

4

归还出库单

4

借用入库单

4

发料单

3

发料单

2

发料单

1

归还出库单

统一发票

统一发票

归还日前填归还出

库单及开立发票

上承借入作业

 

借出作业

流程图W14

采购单位

仓储单位

会计单位

W18-22

下接借出

归还作业

置于借入、借出

档存档以备追踪

4

借用出库单

据以登入

材料帐

下接出厂

放行作业

送交厂商

据以入帐

1

借用出库单

材料/

商品

1

借用出库单

3

借用出库单

材料/

商品

统一发票

统一发票

单位主管签核

备料

2

借用出库单

4

借用出库单

依核节权限送呈签核后请

业务单位开立发票

4

发料单

3

发料单

2

发料单

1

借用出库单

拒绝借料

征询单位

主管意见

足够?

查询库存

接获同业

借料申请时

开始

 

借出归还作业

流程图W15

采购单位

仓储单位

统一发票

送货单

存放适当储位

据以登入

材料帐

2

归还入库单

存档备查

4

归还入库单

4

借用出库单

4

归还入库单

统一发票

送会计单位

据以入帐

统一发票

送货单

1

归还入库单

材料/

商品

将验收数填入

归还入库单

由采购通知厂商

并依验收数入帐

核对

来自厂商

材料/

商品

会品管单位做

进料检验

相符?

统一发票

交厂商

相符?

3

归还入库单

下接采购管理品

质验收不符作业

单位主管签核

征询单位

主管意见

4

借用出库单

上承借出作业

4

发料单

3

发料单

2

发料单

1

归还入库单

 

W19-2

调拨作业

流程图W11

拨出单位

拨入单位

3

调拨单

据以登入材料帐

及材料卡后存档

单位主管签核

核对签收

送会计单位

据以入帐

存放适

当储位

据以登入材料帐

及材料卡后存档

料品

3

调拨单

2

调拨单

1

调拨单

备料

料品

与拨入单位协

调后填调拨单

开始

单位主管签核

3

发料单

2

发料单

1

调拨单

 

W15-2

销货退回入库作业

流程图W16

业务单位

仓储单位

会计单位

W20-22

退货品

核对签收

依编号顺

序存档

4

发料单

3

发料单

2

发料单

1

退货入库单

单位主管签核

品管检验

2

退货入库单

送生管单

位存档

3

退货入库单

核对入帐依营销管理销货退回及折让作业会计单位之处理方式办理

1

退货入库单

存放适

当储位

退货品

3

退货入库单

依出货作业办

理出货后存档

存档备查

换货?

退货入库单4

客诉案件4

处理单

客诉案件4

处理单

4

发料单

3

发料单

2

发料单

1

退货入库单

单位主管签核

填写退货入库单并注明

退货原因及处理情形

客诉案件4

处理单

上承销货退回

及折让作业

 

盘点作业

流程图W17

稽核单位

交监盘会计师

1

盘点清册

交会计单

位存查

2

盘点清册

送仓储单位依存

货调整作业办理

3

盘点清册

依核决权限送呈签核

3

发料单

2

发料单

1

盘点清册

提出盘点报告

通知监盘单位

第三次盘点会议

差异处理

盘点清册

编制盘点清册

实施盘点计划

盘点前说明会

公布盘点计

划及日程表

盘点人员编组

修正?

第二次盘点会议

拟定盘存计

划及日程表

成立盘点小组

第一次盘点会议

确定盘点方式

及盘点日期

确定盘点范为围

及盘存基准日

开始

 

W17-3

存货调整作业

流程图W18

会计单位

3

发料单

2

发料单

1

盘盈亏明细

送各单位主管审核后转会计单

汇总编制盘盈亏明细表

存货盘盈﹝亏﹞及其它因素导致实际库存数与帐载数发生差异,由各单位查明原因

开始

送仓储单位据以

更正材料帐及

材料卡后存档

2

盘盈亏明细

交会计单位

据以入帐

1

盘盈亏明细

存档备查

3

盘盈亏明细

 

W22-2

呆滞料处理作业

流程图W19

仓储单位

资材管理部

会计单位

依核定之处理

方式入帐

呆料品3

库存月报

核准文件

呆料品1

库存月报

依核定之处理

方式处理呆料品

召集会议,判定处理

方式,并将结果填入

呆料品库存月报

核准文件

存档备查

依核决权限送呈签核

3

发料单

2

发料单

呆料品1

库存月报

呆料品2

库存月报

呆料品1

库存月报

呆料品3

库存月报

具文税捐征机关

会同办理监毁

报备?

送品管、生管、

营业等有关单位

会签意见

单位主管签核

3

发料单

2

发料单

呆料品1

库存月报

每月提报库存期间

逾期未使用或出售

之原料、半成品及

成品商品并编制呆

料品库存月报

开始

 

-

 

W23-2

报废品处理作业

流程图W20

仓储单位

采购单位

3

报废品清册

存档备查

填报废品清册

下脚、废品须

变卖出货时

开始

3

发料单

2

发料单

1

报废品清册

送会计单位开立发票并

依处理方式入帐后存盘

1

报废品清册

询比议价呈核表2

存档备查

2

报废品清册

询比议价呈核表1

填送货单、出厂放行单

依出厂放行作业办理行

依核决权限

送呈签核

3

发料单

2

发料单

1

报废品清册

2

1

询比议价呈核表

2

询比议价呈核表1

注明收购商

及出售金额

询价?

寻找收购商

 

W24-2

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